醫(yī)院整體支出績效評價報告范文（精選15篇）
在現實生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有雙向溝通性的特點。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的醫(yī)院整體支出績效評價報告范文，歡迎閱讀與收藏。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 1
一、項目基本情況
項目名稱：重大公共衛(wèi)生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）
項目資金：59.88萬元
項目執(zhí)行時間：20xx年1月—20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1.20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1.74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了�？顚Ｓ�，沒有出現項目資金被占用、挪用的.情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。運用中醫(yī)藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫(yī)務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；二是加強宣傳教育，多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產安全。
3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優(yōu)。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 2
為進一步深化公立醫(yī)院改革，推進現代醫(yī)院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕4號），全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數據質控，經上報部門再次核實所有數據，對數據的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫(yī)療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現將工作情況總結如下：
一、三級公立醫(yī)院績效考核的重要意義
這次績效考核相當于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調整、三級復審的重要依據，也是選拔任用公立醫(yī)院領導班子成員的重要參考。
在質控過程中如發(fā)現編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當年績效考核資格。
二、三級公立醫(yī)院績效考核時間點
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核20xx、20xx、20xx三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數據時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標分析工作。
三、工作措施及目標
我院領導高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數據質控責任到人，數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。
四、工作環(huán)節(jié)及操作步驟
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數據至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關閉前，收集了相關數據、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數據平臺上完成填報�？荚u所需資料、數據從醫(yī)療質量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫(yī)學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務部、護理部等多個部門數據，涉及數據范圍廣。在數據填報期間，質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數據進行審核。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數據表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的`比對分析；對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數據作質控，確保數據準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控，將質控后的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據，又將數據報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數據上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 3
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：項目建設地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)（F0305地塊），該項目按裝配式結構建設，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標準建設，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
�。ǘ⿲嵤┲黧w：儋州市婦幼保健院
�。ㄈ╉椖繂挝换厩闆r：儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風路162號中心地帶，創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業(yè)技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領導下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，經過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美、服務一流，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預防、社區(qū)衛(wèi)生服務于一體的'婦幼保健院。
（四）項目績效目標
加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實，持續(xù)提升人民群眾健康水平，改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標準建設，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫(yī)院200張，三級甲等婦產醫(yī)院200張和兒童及孕產婦公共衛(wèi)生突發(fā)應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金性質為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬元，總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據實際工程進度量支付工程進度款，嚴格執(zhí)行專款專用，提前為建設完成后購買需要醫(yī)療設備設施。按照單位有關開支標準，結合項目工程進度量，對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結構完成，肥槽回填土完成，地下室二次結構砌筑完成，正在進行機電安裝。地上部分：婦產保健住院樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結構完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫(yī)技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r項目
安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
（一）項目資金執(zhí)行情況
20xx年預算數1.8億元，執(zhí)行數78989755.97元，執(zhí)行率：43.88%。權重10分，得分：4.39分。
�。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
1、產出指標
�。�1）時效指標：項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工，滿足指標要求 7分
�。�2）成本指標：超概算項目比率≦10% 5分
�。�3）質量指標：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當年的竣工率43.88% 4.4分
�。�4）數量指標：建設（改造、修繕）工程數量2個。滿足指標要求 10分
（5）時效指標：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
�。�6）數量指標：建設（改造、修繕）工程量88529.51平米，實際完成88529.51平米，8分
�。�7）時效指標：項目按計劃完工率≧90%，實際完成43.88%，4.4分
2、效益指標
�。�1）社會效益指標項目受益人數300萬人，滿足要求 11分
�。�2）社會效益指標建筑（工程）利用率≧85%滿足指標 14分
�。�3）社會效益指標設施正常運轉率≧89%，滿足指標，5分
3、滿意度指標：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91.19分
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃：繼續(xù)安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
�。ǘ┰陧椖繉嵤┻^程中，通過招標、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴格執(zhí)行政府采購制度、流程。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
按照《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發(fā)[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫(yī)診療環(huán)境，將中醫(yī)藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務；提高中醫(yī)藥技術水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術方法的開展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術診療設備；加強縣級中醫(yī)適宜技術推廣，縣級中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項以上中醫(yī)適宜技術，并遴選不少于10項以上中醫(yī)適宜技術向轄區(qū)內基層醫(yī)療衛(wèi)生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫(yī)療服務能力提升的總體要求，通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務能力提升啟動會，醫(yī)院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術的.需求，配置中醫(yī)適宜技術設備，加強縣級中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓等方面，提升醫(yī)療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識，加強領導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統(tǒng)籌協調，財務部門牽頭，相關科室配合，提高工作質量。強化監(jiān)督檢查，進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實施方案，由專人負責項目執(zhí)行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行�？顚Ｓ�，加快項目執(zhí)行進度，確保在規(guī)定建設期內保質保量完成各項建設任務，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2、項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術十二項培訓及醫(yī)務人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進修培訓費用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動39,583元，中醫(yī)服務醫(yī)療設備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591.70元，中醫(yī)藥文化建設（中醫(yī)館）440,358.93元。
3、項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本，所有支出均通過轉賬結算，均按規(guī)定標準執(zhí)行。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析。
按照實施方案的要求，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術水平、配置中醫(yī)診療設備等方面加強中醫(yī)藥服務能力提升建設，將中醫(yī)藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，突出傳統(tǒng)文化特色，集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術方法的`開展與規(guī)范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設備，為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務。整個項目有序有效的進行。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析。
1、項目成本（預算）控制情況。
按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。
2.項目完成質量。
按照績效指標中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務能力區(qū)域設置1個、我院培訓人次113人次，人才培養(yǎng)合格率95%，指標達標。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年底項目完成率100%
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫(yī)技術培訓中醫(yī)藥專業(yè)技術人員職業(yè)素質得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統(tǒng)計醫(yī)院服務對象滿意度≥90%
醫(yī)院整體支出績效評價報告 5
一、基本情況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，�？铺厣怀觯t(yī)療、科研、教學為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院�，F為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院技術協作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區(qū)：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區(qū)：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務科室。
�。ǘ﹩挝荒甓日w支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫(yī)院提質改造，力爭年內完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設；繼續(xù)抓好醫(yī)療質量與安全，促進業(yè)務提升；強力推進人才隊伍建設，培養(yǎng)、引進多學科高素質專業(yè)人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業(yè)務工作經費350萬元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫(yī)護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業(yè)務工作經費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4.“三公”經費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫(yī)院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)定管理和使用。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業(yè)務工作經費350萬元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛(wèi)生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務質量和重大公共衛(wèi)生事件防預體系建設，二是公立醫(yī)院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調整醫(yī)療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現在：
1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎工程建設及部分項目的.二次精裝修；
2、醫(yī)療服務質量總體提升，全年無重大醫(yī)療事故；
3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發(fā)現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫(yī)療服務水平，保證醫(yī)療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規(guī)定予以公開。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 6
按照《20xx年度市政府績效管理年終考評工作實施方案》的總體要求，市中醫(yī)局認真開展了績效管理自查自評工作，現將相關情況報告如下：
一、總體情況
20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實事工程1項、市政府折子工程1項、25項年度績效任務、10件人大建議、政協提案，對20xx年市政府績效考評中反饋的事項全部整改到位，各項工作任務如期完成并取得明顯成效。
二、主要做法和工作成效
（一）全面高效履職
1.加快推進中醫(yī)藥改革，促進中醫(yī)藥轉型發(fā)展
深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯動綜合改革。做好第二批中醫(yī)價格改革政策解讀、機構培訓、中醫(yī)藥數據監(jiān)測等工作。完成全市105家醫(yī)院162項中醫(yī)類項目培訓工作，北京地區(qū)39家二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數據監(jiān)測統(tǒng)計分析，形成監(jiān)測數據分析報告。開展醫(yī)耗聯動"三聯動"行動。出臺《北京中醫(yī)藥改善服務、提升質量、控制費用三聯動行動方案》。出臺了《關于進一步加強屬地管理責任推動中醫(yī)醫(yī)療機構改善服務的通知》，要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機構改善服務和管理水平達到5個100%的指標，歸口單位基本實現100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達到1：1，100%的專家門診復診患者實現診間預約，100%的自助繳費機運行良好，100%的患者通過叫號系統(tǒng)引導到診室門口候診，100%窗口排隊不超過15人。
推動中醫(yī)的思維回歸。啟動學術模式、服務模式、管理模式"三模式"改革，印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關于印發(fā)<北京市中醫(yī)藥回歸行動實施方案>的通知》（京中醫(yī)政〔20xx〕158號），提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動任務導引》。
完成公立三級醫(yī)院績效考核。市中醫(yī)局聯合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關于做好20xx年三級公立醫(yī)院績效考核有關工作的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號），北京市7部門聯合印發(fā)《關于印發(fā)北京市公立三級醫(yī)院績效考核工作實施方案的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號），組織開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構績效考核，深入推進分級診療制度及現代醫(yī)院管理制度建設。
2.加快推進優(yōu)質中醫(yī)藥資源下沉，促進中醫(yī)藥特色發(fā)展
組織8個區(qū)中醫(yī)流動醫(yī)院進鄉(xiāng)村服務。中醫(yī)流動醫(yī)院累計巡診506次，派出醫(yī)務人員2698人次，總診療人次18891人，義診、健康檢查、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導20893人次，開展健康講座155次，受眾7225人次，讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質的中醫(yī)藥服務。
升級中醫(yī)藥服務"身邊工程"，提升預防、治療、康復綜合服務水平。390支名中醫(yī)專家團隊在全市334個社區(qū)服務中心累計出診10705次，接診患者108366人次，開具處方103063張，開具治未病處方22682張，舉辦5場基層中醫(yī)醫(yī)務人員常見病專場培訓。實施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯動示范工程。全市16個區(qū)共34名來自基層社區(qū)衛(wèi)生服務中心的中醫(yī)師入選，加強學術傳承、科研平臺、創(chuàng)新發(fā)展等的建設。
3.加快推進中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新，促進中醫(yī)藥開放發(fā)展
樹立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動，設立了國際交流展區(qū)、國家中醫(yī)藥改革試驗區(qū)域區(qū)、中藥現代化科技展示區(qū)等。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設，在20xx中國（北京）世界園藝博覽會上，我局承建并運營的百草園及本草印象館獲得組委會頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎"，累計接待游客近百萬人次。
積極發(fā)展中醫(yī)藥服務貿易。20xx年中國國際服務貿易交易會上，中醫(yī)藥專題展區(qū)獲"最佳展區(qū)"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級研修班"。中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院、中國北京同仁堂（集團）被商務部、國家中醫(yī)藥管理局認定為國家中醫(yī)藥服務出口基地，正式啟動北京市中醫(yī)藥服務貿易統(tǒng)計試點平臺，石景山區(qū)申報了國家森林康養(yǎng)基地。專題調研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項目研究報告》，制定《北京市"中醫(yī)治未病"項目方案》和相關配套文件。
加快北京中醫(yī)藥文化中心建設。實施中醫(yī)藥文化資源調查項目，全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢，擇優(yōu)資助了48個北京中醫(yī)藥文化資源調查專題項目。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調查項目培訓會，召開北京中醫(yī)藥文化資源轉化現場部署會。
4.加快推進人才教育體系改革，促進中醫(yī)藥內涵發(fā)展
推進人才教育體系改革。我局立項建設20個北京市第三批基層中醫(yī)藥學科團隊基地，啟動了第二批中醫(yī)護理骨干人才培養(yǎng)項目，完成了對50名學員的中醫(yī)基礎理論、中醫(yī)經典等300余學時的.理論培訓。進中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，順利完成1093名考生結業(yè)考核工作，遴選表彰第三批（10個）住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學團隊，教學團隊增至41個。
實施京津冀協同發(fā)展戰(zhàn)略。京廊8.10工程項目啟動京廊中醫(yī)藥適宜技術人才培養(yǎng)項目，110名學員分10個專業(yè)在廊坊各基地開展第四輪實踐課程。廣安門醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯體協議，10組協同單位開展重點專科常態(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩，衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯盟合作協議。啟動宗修英等3名首都國醫(yī)名師傳承工作站衡水分站，掛牌建設京衡運動康復中醫(yī)藥中心。
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提升中醫(yī)藥行業(yè)現代化治理能力。大力推動《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂，對《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項論證報告（征求意見稿）》進行多輪研討。聯合市衛(wèi)生健康委出臺《加強綜合監(jiān)管，保證行業(yè)安全"百日行動分工方案》，重點開展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網行動"，整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象，各區(qū)共出動監(jiān)督檢查人員5636人，檢查"保健類"店鋪2468家，開展協作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法，截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類別醫(yī)療機構73戶次，共計罰款158000元，停止執(zhí)業(yè)活動3戶次，警告39戶次，責令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓班，組織區(qū)級監(jiān)督執(zhí)法部門開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)培訓會。
（三）全面預算管理
堅決落實過"緊日子"要求，當年壓減一般性支出達到10%，嚴控行政運行成本及"三公"經費支出，建立項目庫管理制度，提出預算"兩說"制度，支出執(zhí)行進度基本超過了時間進度要求。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責任，連續(xù)8年開展項目資金檢查。20xx年，市中醫(yī)局壓縮會議費支出33.49%；壓縮因公出國（境）費用27.83%，對市審計局年度審計中發(fā)現的問題已全部整改到位。
�。ㄋ模┤鎯�(yōu)化服務
全面優(yōu)化政務服務。按照要求開展數據共享、數據匯聚工作，開展單點登錄統(tǒng)一認證工作，開展電子證照匯集工作，完善政務服務事項目錄系統(tǒng)，落實材料精簡等事項，提升服務流程的效率，壓縮時限，便利群眾辦事。加強信息公開工作，在門戶網站主動公開政府信息246條，按時辦結依申請公開信息10件。服務中央和駐京部隊，第六批全國名老中醫(yī)藥專家學術經驗繼承工作中培養(yǎng)中央單位學術繼承人64人，部隊單位學術繼承人1人；中央單位182名中醫(yī)藥專家申報參與第六批北京市中醫(yī)藥專家學術經驗繼承工作。
三、存在問題及改進措施
目前，中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設在基層還不夠深入、居民中醫(yī)藥知識普及不夠、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動力不足等問題。
20xx年，市中醫(yī)局落實全國中醫(yī)藥工作會議精神，完善北京中醫(yī)藥治理體系，制定出臺《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》北京市實施方案，完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》（草案）起草工作。實施"健康北京中醫(yī)行動"，試點建設中醫(yī)藥健康文化體驗館，為市民提供治未病科普實踐、健康養(yǎng)生體驗等服務。加快推進中醫(yī)藥文化資源轉化，改革北京中醫(yī)藥學術傳承機制，實現中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 7
一、預算支出基本情況
（一）預算支出概況。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目預算支出1.62萬元。主要用于轄區(qū)基層醫(yī)務人員33名（含高新區(qū)6名）。醫(yī)院學科帶頭人和中層骨干線下集中授課，分組下科室臨床帶教實習。實際支出：16363元，其中理論授課費：3600元、帶教費（臨床）：2100元、餐飲費：6075元
2、公立醫(yī)院能力提升項目35萬元，主要用于醫(yī)院眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設。
�。ǘ╊A算資金使用管理情況。
主要包括：醫(yī)院成立了預算支出組織管理機構；制訂了預算資金和項目管理制度建設，預算資金投向結構合理理性，資金撥付及時等，項目立項、申報、評審、監(jiān)督管理、驗收等階段組織實施合規(guī)。
�。ㄈ╊A算支出績效目標完成程度。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目
統(tǒng)一編寫了培訓教材（授課老師和學員每人一本），下發(fā)筆記本等學習用具，集中開展專題培訓授課5天，共計40學時，分組下臨床科室?guī)Ы?學時。培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。
2、公立醫(yī)院能力提升項目，耳鼻喉和消化內鏡中心建設：預算新購置消化內鏡檢查治療設備共計149萬元。選定2名專科技術人員專業(yè)培訓。
二、績效評價工作情況
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目
培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。學員診療能力和實際操作能力得到了進一步提高。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。目前正在設備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場地的改擴建設計。
三、預算支出主要績效及評價結論
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目：預算支出決策、績效目標、預算投入過程等合理、規(guī)范，制度健全，成效明顯。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。因科室建設無設備，為了滿足消化內鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求，需新購置設備，因此設備費用超過預算，在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置。
四、績效評價指標分析
我院嚴格按照赫山區(qū)財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》的要求，根據細化的各項指標，針對完成情況進行了評估，確保整體績效評價能充分反映成效，為來年的項目實施提供第一手的參考信息，為實施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。
在績效自評工作中，我院財務科、醫(yī)務科、后勤設備科等部門分工協作，通過組織調研、數據測算，準確地計算出各項指標的實際得分，并對測算結果進行了細致的復核，形成最終的評價結果。
總分：100分，實得分：86分
預算決策總分20分，得分20分。資金到位及項目實施的時效情況總體良好，得滿分；項目立項中，目標的合理性、績效指標的明確性、完成率、項目立項規(guī)范性完成情況良好，均為滿分；20xx年撥付36.2萬元，全年資金到位率為100%，得滿分。資金到位及時率100%，得滿分。資金使用率100%，得滿分�？冃繕丝偡�6分，得分5分�？冃繕嗽O定的績效指標還有待細化，合理性有待深入探究，用以反映和考核預算支出績效目標的`明細化情況有待完善。
過程30分，得分：29分：內鏡中心建設項目資金預算缺口大、資金執(zhí)行率不能達標。
“產出與效益”總分50分，得分37分。在產出的數量、質量、效益方面，我院總體情況效果欠佳。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、項目負責人對于績效評價工作的重要性認識不夠，缺乏主動性,部分工作未能按照年初計劃進行。
2、我院專業(yè)技術人員缺乏，所有設備采購程序進展緩慢，低于預期。
3、進一步完善細化預算方案，著重合理性考慮。因科室內鏡設備均需添置，場地改擴建規(guī)劃需進一步合理設置。在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置和場地改擴建。
六、有關建議
1、主管部門針對各醫(yī)院實際情況，特別是中醫(yī)醫(yī)院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。
2、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流拓展工作思路。
七、其他需要說明的問題
無
醫(yī)院整體支出績效評價報告 8
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。項目實施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局、巴彥縣三家公立醫(yī)院；覆蓋地區(qū)：巴彥縣。
（二）項目績效目標情況。國家醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
在全縣衛(wèi)生健康工作會議上，均做為重要內容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫(yī)院醫(yī)療服務與保障能力建設，提升職業(yè)衛(wèi)生服務能力建設。
三、項目績效自評開展情況
醫(yī)療服務與保障能力提升補助項目資金共計386萬元，全部用于衛(wèi)生服務能力建設，促進衛(wèi)生服務能力提升。
四、績效目標實現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析。
1、產出指標完成情況分析。
醫(yī)療服務與保障能力提升項目資金預算386萬元，其中中央財政資金：236萬元；地方財政資金150萬元，全部到位并按照項目要求組織實施，在20xx年及時使用，符合項目要求，達到預期目的。數量指標全年完成值達到100%；質量指標全年完成值達到100%；時效指標全年完成值達到100%；成本指標全年完成值有效。
2、效益指標完成情況分析。
項目預期目標全部完成，項目活動開展取得顯著效果。項目的社會效益指標中加強了對重點行業(yè)的危害因素監(jiān)測，為衛(wèi)生行政部門對重點行業(yè)的'監(jiān)督管理提供了科學依據，為工人的身體健康保駕護航；可持續(xù)影響指標中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測能力得到提高。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 9
根據《保山市財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝20xx﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神，現將我院20xx年開展的公立醫(yī)院改革工作自查總結如下：
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下，不斷健全和完善醫(yī)院內部管理制度，積極探索現代保健院管理制度、醫(yī)療服務體系能力明顯提升，為確保保健院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫(yī)療項目，用于購買專用設備。根據《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）、《保山市財政局關于20xx市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金的通知》（保財社〔20xx〕99號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）文件精神，審議核定我院20xx年用于公立醫(yī)院改革項目的一般公共預算財政撥款支出資金66.15萬元，該筆款項于20xx年下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
三、項目績效實現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。
20xx年收到財政項目撥款-其他公立醫(yī)院支出，公立醫(yī)院改革財政補償資金66.15萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況。
醫(yī)療服務能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財政補助資金主要用于補助臨床重點學科建設、信息化建設、人才培養(yǎng)、設備購置等方面，用于增強醫(yī)院醫(yī)療服務能力體系。該筆資金于20xx年已使用完畢，得分23分。購買兒�？祁A防接種系統(tǒng)3套-簽核系統(tǒng)軟件1.95萬元、預防接種疫苗冰箱3臺1.35萬元、少兒骨齡與體格發(fā)育評價軟件12.5萬元、叫號機0.38萬元兒童康復設備1.67萬元、韋氏智力量表1.84萬元；婦�？圃袐D學校孕婦氣墊0.99萬元；婦產科購買母親和胎兒監(jiān)護儀、心電監(jiān)護儀、心電機等專用設備27.12萬元；兒�？瀑徺I兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發(fā)射儀15.79萬元；檢驗科購買立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機4.48萬元。
3、項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1、產出指標完成情況。一是數量指標，得分5分，完成專用設備采購。二是質量指標，得5分，設備到貨后驗收使用。三是時效指標，得分5分，本年采購及支付及時。四是成本指標，得分5分，支出66.15萬元。
2、效益指標完成情況。
一是經濟效益指標，得分10分，其中總資產增長率2.33%，固定資產增長率4.85%。
二是社會效益指標，得8分，合理控制醫(yī)藥費用不合理增長幅度。
三是生態(tài)效益指標，得8分，根據環(huán)境保護的相關規(guī)定，單位針對醫(yī)療廢物、污水處理等對環(huán)境會造成污染的排放物及固體垃圾，都按照相關規(guī)定擺放、處理后，由專門的人進行清理及檢測，避免造成環(huán)境污染。
四是可持續(xù)影響指標，得8分，通過更新新醫(yī)療設備，逐步推進適合婦幼機構的`現代醫(yī)院管理制度建設，不斷提高單位醫(yī)療服務水平，合理控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕。基本達成預期指標
3、滿意度指標完成情況。
滿意度指標得分18分。努力提高服務水平和服務質量，推動保健院制度建設，醫(yī)院服務能力提升，患者和家屬對婦女兒童健康的認識得到了提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，增強婦女兒童專科醫(yī)院綜合服務能力。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分92分，自評為優(yōu)。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監(jiān)管，加快項目建設進度�？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發(fā)現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規(guī)范評價標準；強化運行監(jiān)管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 10
一、績效目標分解下達情況
1、專項轉移支付預算。贛財衛(wèi)指〔20xx〕38 號、贛財衛(wèi)指〔20xx〕27 號預算安排醫(yī)療服務能力提升補助資金（公立醫(yī)院改革方面中央財政補助資金）3809.01萬元，地方配套1462.425萬元，其他資金31.8萬元，合計5303.235萬元。
2、績效目標情況。
貫徹落實《撫州市人民政府關于印發(fā)撫州市城市公立醫(yī)院綜合改革工作方案的通知》（撫府發(fā)[2017]19號）文件精神；鞏固破除醫(yī)藥補醫(yī)改革成果，提高醫(yī)療服務收入。現代醫(yī)院管理制度初步建立，完善公立醫(yī)院運行新機制。到20xx年，公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升；努力讓群眾就地就醫(yī)，基本實現大病不出縣。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。20xx年度醫(yī)療服務能力提升補助資金（公立醫(yī)院改革方面）已全部撥付到位(其中：中央補助3809.01萬元、地方配1462.425萬元，其他資金31.8萬元)，到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年項目資金執(zhí)行數5376.715萬元，執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。嚴格按項目資金管理辦法對項目資金進行管理使用。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1.產出指標完成情況分析。
�。�1）數量指標；已全部實施公立醫(yī)院綜合改革；
�。�2）質量指標：初步建立現代醫(yī)院管理制度，并以市政府辦名義下發(fā)《撫州市關于建立現代醫(yī)院管理制度的實施辦法》（撫府辦發(fā)[20xx]80號）
�。�3）時效指標：20xx年8月31日已全面推開公立醫(yī)院綜合改革。
�。�4）成本指標：全市公立醫(yī)院藥占比為30.2%；百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）消耗衛(wèi)生材料（元）為20.7元；
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）項目實施的.經濟效益指標：一是公立醫(yī)院門診均次費用增幅較當年GDP值下降，二是公立醫(yī)院住院均次費用增幅較當年GDP值下降。
�。�2）社會效益指標：34家公立醫(yī)院全面取消藥品藥品加成。
3.滿意度指標完成情況分析。通過項目實施，患者滿意度和醫(yī)務人員滿意度不斷提高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療費用較上年增長，略高于公立醫(yī)院醫(yī)療費用增長幅度10%的績效目標，主要原因是健康扶貧政策實施使醫(yī)院門診就診人次及出院人次均較上年增長較快。下一步將繼續(xù)嚴控醫(yī)療費用的不合理增長，門診次均費用、住院次均費用及平均住院日等指標實現逐年下降，確保公立醫(yī)院改革績效目標落實到位。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 11
一、項目概況
依據《河北省人民政府辦公廳關于印發(fā)河北省20xx年公立醫(yī)院改革試點工作實施方案的通知》，20xx年7月起縣級公立醫(yī)院全部取消藥品加成，將縣級醫(yī)院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。醫(yī)院由此減少的合理收入，通過調整醫(yī)療技術服務價格和增加政府投入等途徑補償�？h財政補貼30%左右，醫(yī)院自行消化10%，不得增加患者實際醫(yī)藥費用負擔。
二、工作活動（項目）績效目標和指標設定
總目標：深化縣級公立醫(yī)院改革工作，以破除“以藥補醫(yī)”機制為關鍵環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌推進管理體制、補償機制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開”，加快推進省級試點城市公立醫(yī)院改革。進一步加強醫(yī)院管理，提高服務質量和運行效率，為人民群眾提供質優(yōu)價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
年度目標：項目按照縣級公立醫(yī)院每季度產生的西藥收入費用、改革需求及時撥付資金，縣級公立醫(yī)院藥品銷售額度，按照省政府確定的`“6：3：1的比例”每季度進行補貼。
三、工作活動（項目）實施績效管理情況及取得成績
縣衛(wèi)健局按照省政府確定的“6:3:1的比例”在項目上，制定表格，嚴格把關，做到公平公正公開，均做到�？顚Ｓ谩⒓皶r撥付、規(guī)范支付，確保項目順利實施。
通過取消藥品加成，合理調整服務價格,控制縣級公立醫(yī)院藥占比在30%以下，百元醫(yī)療收入中耗材占比控制在20%以下，醫(yī)療費用增幅在10%以下，使人民群眾得實惠、醫(yī)務人員添動力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)院發(fā)展有后勁。
四、工作活動（項目）績效自評情況
縣衛(wèi)健局按照《清河縣財政局關于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求，認真填寫自評表，開展項目績效自評工作。
項目自評小組，依據各項評價指標的完成情況，綜合打分為98分，項目評價結果為優(yōu)秀。
五、工作活動（項目）存在的問題、改進工作的意見和建議
實施藥品零差率銷售是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的重大舉措，將藥品價格降低，讓利于百姓，有效緩解群眾“看病貴”的問題。但醫(yī)院醫(yī)務人員感覺其勞務價值未得到充分體現，職業(yè)榮譽感降低，應通過調整服務價格，提高其主動性與積極性。
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一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖績热荩嚎h中醫(yī)院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。
�。ǘ╉椖抠Y金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛(wèi)生健康委《關于下達20xx年衛(wèi)生領域中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金的通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統(tǒng)籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。
�。ㄈ┛冃繕耍和瓿筛慕ㄖ嗅t(yī)院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建筑面積12939平方米。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責：由縣中醫(yī)院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監(jiān)測費、工程監(jiān)理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的'管理和使用按照資金使用方案，堅持�？顚Ｓ迷瓌t，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
完成了建筑主體工程建設，建筑面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。
�。ㄈ┰u價結果
本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。
�。ǘ┵Y金使用方面的問題：工程進度款未能按期撥付。
四、下一步改進措施
施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務中發(fā)揮效益。
五、其他需要說明的問題
項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監(jiān)督，未發(fā)生各種違規(guī)違紀問題。
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一、 部門基本情況
�。ㄒ唬┲饕氊�
1、貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及省、市、縣關于衛(wèi)生計生方面的決策部署；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；擬訂衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置，指導全縣衛(wèi)生計生工作。
2、負責全縣疾病預防控制工作，貫徹國家免疫規(guī)劃及政策措施，會同有關部門對重大疾病實施防控與干預，制定疾病防治規(guī)劃和措施，實施監(jiān)督管理，負責地方病的防治、初級衛(wèi)生保健工作，負責全民健康教育；負責衛(wèi)生應急工作，制訂衛(wèi)生應急預案和政策措施。
3、貫徹實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施；組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督；負責傳染病防治監(jiān)督；負責轄縣內涉及飲用水產品、消毒產品生產企業(yè)及其產品的衛(wèi)生監(jiān)督管理；負責全縣食品安全風險評估、預警和食品安全企業(yè)標準的變更、延續(xù)備案工作；會同縣食品藥品監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃；為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。
4、負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施；會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準；制定和實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范；建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
5、負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制；推進和諧醫(yī)患關系建設。
6、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄、省增補目錄；嚴格執(zhí)行國家基本藥物采購、配送、使用的政策措施并對藥品、醫(yī)用器械采購工作進行監(jiān)督管理。
7、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施；組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)；負責全縣計劃生育相關數據采集和分析研究；制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的措施并組織實施；推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。
8、建立完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制；負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責；建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施；制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制。
9、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生人才和科技發(fā)展規(guī)劃；負責衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)；貫徹落實國家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度；組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目；參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃；協同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育；組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育；審定中等衛(wèi)生學校招生計劃，進行醫(yī)學教育質量監(jiān)督、檢查；負責衛(wèi)生專業(yè)技術人員的職稱考試資格審查工作；負責所屬事業(yè)單位的.人事、職稱管理。
10、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為；監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
11、負責衛(wèi)生計生宣傳教育、健康教育、健康促進和信息化建設等工作；依法組織實施統(tǒng)計調查，參與人口基礎信息庫建設。
二、機構設置及決算單位構成
納入20xx年部門決算編制范圍的有衛(wèi)生健康局機關及衛(wèi)健局下屬醫(yī)院。
其中衛(wèi)健局機關下設辦公室、人事股、財務股、醫(yī)政醫(yī)管股、行政審批股、中醫(yī)股、基層衛(wèi)生股、人口和家庭發(fā)展股、信息股、疾控股、婦幼股、應急辦、基藥股、愛衛(wèi)辦等股室。
衛(wèi)健局下屬醫(yī)院包含三所公立醫(yī)院、25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道公衛(wèi)辦公室
三所公立醫(yī)院包括人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院。
25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道公衛(wèi)辦包括：糧市鎮(zhèn)衛(wèi)生院、河洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、歸陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳥江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白鶴鋪衛(wèi)生院、過水坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、靈官鎮(zhèn)衛(wèi)生院、風石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白地市鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楓樹山衛(wèi)生院、馬杜橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃土鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、洪橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、石亭子鎮(zhèn)衛(wèi)生院、官家嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、步云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、磚塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蔣家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳歧坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、太和堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城連墟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、四明山衛(wèi)生院以及洪橋鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所等。
�。ㄈ┤藛T編制情況
祁東縣衛(wèi)生健康局機關至20xx年12月，共有編制196名，實有人數196人，在職干部職工196人。
祁東縣衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院至20xx年12月，共有編制2791名，實有人數2791人，在職干部職工2791人。
(四)20xx年單位工作任務或年度計劃
覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，全面建立起適應全縣經濟社會發(fā)展和人民群眾健康需求的醫(yī)療衛(wèi)生服務體系和公共衛(wèi)生服務體系，建立比較健全的醫(yī)療保障體系和比較規(guī)范的藥品供應保障體系，形成多元化辦醫(yī)格局，確保人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務和基本公共衛(wèi)生服務，基本適應人民群眾多層次、多樣化的醫(yī)療衛(wèi)生需求，使人民群眾健康水平得到進一步提高。
二、部門整體支出情況
�。ㄒ唬�20xx年度收入支出決算總體情況
20xx年度衛(wèi)生健康局機關收入總計8776.53萬元，其中：財政撥款收入8776.53萬元,事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局機關本年支出合計8776.53萬元，其中：基本支出2609.40萬元、項目支出6167.13萬元（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。
20xx年度衛(wèi)健局下屬醫(yī)院收入總計89604.54萬元，其中：財政撥款收入17626.28萬元,事業(yè)收入71978.25萬元，其他收入0萬元。
20xx年度衛(wèi)健局下屬醫(yī)院本年支出合計89604.54萬元，其中：基本支出87474.55萬元、項目支出2129.98萬元（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。
�。ǘ�20xx年度財政撥款收入支出決算情況（含公共財政撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款及其他資金。參見國庫部門決算表）
20xx年度衛(wèi)生健康局機關財政撥款收入合計8776.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8776.53萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局機關財政撥款支出合計8776.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出8776.53萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院財政撥款收入合計17626.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16625.68萬元。
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院財政撥款支出合計17626.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出16625.68萬元。
（三）20xx年度財政撥款支出分類情況
20xx年度衛(wèi)生健康局機關基本支出2609.40萬元，占財政撥款支出總額的29.73%，其中：
�。�1）工資福利支出2011.17萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；
�。�2）商品和服務支出407.28萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；
�。�3）對個人和家庭補助支出109.94萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出,....
2、項目支出6167.13萬元，占財政撥款支出總額的70.27%。（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。）
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院基本支出87474.55萬元，占財政撥款支出總額的97.62%，其中：
�。�1）工資福利支出12447.91萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；
�。�2）商品和服務支出2869.51萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；
�。�3）對個人和家庭補助支出178.88萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出,....
2、項目支出2129.98萬元，占財政撥款支出總額的2.38%。（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。）
�。ㄋ模�20xx年度“三公”經費支出分類情況
20xx年度祁東縣衛(wèi)生健康局機關“三公”經費支出決算為8.18萬元,與上年相比，減少了5.8萬元。具體支出如下：
1、公務接待費支出8.18萬元，其中：外事接待支出0萬元，國內公務接待支出8.18萬元。20xx年，國內公務接待共293個批次、2045人次（不包括陪同人員）。
20xx年度祁東縣衛(wèi)生健康局下屬單位“三公”經費支出決算為1.37萬元,與上年相比，增加了0.04萬元。具體支出如下：
1、公務用車購置及運行維護費支出0.67萬元，其中公務用車保有量17臺。
2、公務接待費支出0.70萬元，其中：外事接待支出0萬元，國內公務接待支出0.70萬元。20xx年，國內公務接待共32個批次、160人次（不包括陪同人員）。
三、財務及資金管理情況
已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。
四、部門整體支出績效評價情況
20xx年衛(wèi)健局機關整體支出績效自評涉及資金8776.53萬元。衛(wèi)生健康局機關嚴格按照縣政府要求，認真組織開展了20xx年度縣級財政資金績效自評。配合縣財政局績效評價工作組對20xx年度預算資金執(zhí)行情況進行了重點績效評價。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告；三是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現的問題及時改進；四是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。衛(wèi)健局機關的自評覆蓋率達到100%。根據縣財政規(guī)定的自評標準，評價結果為“優(yōu)”。
祁東縣衛(wèi)健局機關20xx年度項目支出6167.13萬元,全部實行項目績效評價。落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高項目資金效益的有力措施。一是強化項目績效目標；二是強化項目績效管理責任。在開展項目績效評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。自評覆蓋率達到100%。
20xx年衛(wèi)健局下屬醫(yī)院整體支出績效自評涉及資金89604.54萬元。衛(wèi)健局下屬醫(yī)院嚴格按照縣政府要求，認真組織開展了20xx年度縣級財政資金績效自評。配合縣財政局績效評價工作組對20xx年度預算資金執(zhí)行情況進行了重點績效評價。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告；三是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現的問題及時改進；四是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。衛(wèi)健局下屬醫(yī)院的自評覆蓋率達到100%。根據縣財政規(guī)定的自評標準，評價結果為“優(yōu)”。
衛(wèi)健局下屬醫(yī)院20xx年度項目支出2129.98萬元,全部實行項目績效評價。落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高項目資金效益的有力措施。一是強化項目績效目標；二是強化項目績效管理責任。在開展項目績效評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。自評覆蓋率達到100%。
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一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T機構設置、編制
富民縣人民醫(yī)院位于云南省昆明市富民縣永定街道辦事處文昌路中段，編制床位300張，實際開放床位358張。2015年10月被云南省衛(wèi)計委評為：二級甲等綜合醫(yī)院。富民縣人民醫(yī)院醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證號43147033-853012411A1001，事業(yè)單位法人證書號為事證第153012400071號，統(tǒng)一社會信用代碼12530124431470338U，證載開辦資金為2153萬元，經費來源：差額補貼，舉辦單位為富民縣衛(wèi)生健康局。宗旨和業(yè)務范圍為：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。醫(yī)療與護理，醫(yī)學教學，醫(yī)學研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓，衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。
中共富民縣衛(wèi)生健康局委員會于20xx年10月20日下發(fā)的《中共富民縣衛(wèi)生健康局委員會關于李鏡鋒同志任職的通知》（富衛(wèi)健黨通〔20xx〕27號）20xx年10月12日決定任命李鏡鋒同志為富民縣人民醫(yī)院院長。
截至20xx年12月31日富民縣人民醫(yī)院共設事業(yè)編制108人。全院共設29個科室，20xx年12月31日醫(yī)院在職職工共計453人，其中，在職在編職工102人，在職臨時聘用人員351人。
1. 部門機構設置
我單位共設置29個內設機構，包括：黨辦、院辦、財務科、婦產科、內一科、外一科、兒科、急診科、體檢科、內二科、外二科、中醫(yī)科、口腔科、五官科、康復醫(yī)學科、預防保健科、感染性疾病科、放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應室、手術室、靜配中心、總務科、保衛(wèi)科、醫(yī)務科、審計科、設備科、護理部、總值班車班、控感辦、人力資源科、信息科、創(chuàng)等辦。
富民縣人民醫(yī)院無下屬單位。
2. 部門編制
在職人員編制108人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制108人。在職實有102人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助102人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 122人，其中： 離休 0人，退休 122人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。
�。ǘ┎块T職能
醫(yī)院承擔著全縣醫(yī)護人員培訓、疑難病癥處理、重大交通事故、公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治、重大災情及急危重癥、急診出診搶救等工作任務。為昆明衛(wèi)生職業(yè)學院、楚雄農校、昆明市衛(wèi)生學校臨床教學醫(yī)院。作為富民縣唯一的一所縣級綜合性公立醫(yī)院，醫(yī)院院址幾經歷史的變遷，經過幾代人的努力和多年的不斷發(fā)展壯大，醫(yī)院的就醫(yī)環(huán)境、醫(yī)療技術水平、醫(yī)療服務質量不斷提高。醫(yī)院大部分科室的門診量、出院病人量、診療水平均處于同級醫(yī)院領先水平。
20xx年重點工作任務是為全縣人民提供更好、更優(yōu)質的醫(yī)療服務。
�。ㄈ┎块T工作完成情況
1.繼續(xù)落實好國家、省、市、縣關于疫情防控常態(tài)化防控工作，進一步落實疫情防控措施，保障疫情防控工作。
2.全力促進卒中中心建設，確保明年通過評審驗收。鞏固胸痛中心、危重孕產婦救治中心、危重新生兒救治中心、創(chuàng)傷中心建設成果。鞏固好二級甲等醫(yī)院復審工作成果。繼續(xù)按照《二級綜合醫(yī)院評審標準實施細則》，落實醫(yī)療質量管理、醫(yī)療安全管理、患者安全管理各個環(huán)節(jié)，運用醫(yī)療質量管理工具進行持續(xù)改進。
3.加快人才引進、培養(yǎng)，醫(yī)院人員配置計劃，完成招聘工作，為醫(yī)療體系建設儲備人才。
4.推進現代醫(yī)院管理制度，堅持中國特色衛(wèi)生與健康發(fā)展道路，不斷提高醫(yī)療服務質量，努力實現社會效益與運行效率的有機統(tǒng)一，充分調動醫(yī)務人員積極性，實行民主管理和科學決策，強化公立醫(yī)院引領帶動作用，完善多元辦醫(yī)格局，加快醫(yī)療服務供給側結構性改革，實現醫(yī)院治理體系和管理能力現代化。
5.加快醫(yī)院信息化建設步伐。
6.推進醫(yī)聯體建設與管理，完善醫(yī)聯體運行管理機制。深入貫徹落實黨的二十大和全國、全省、全市衛(wèi)生與健康大會精神，以縣級醫(yī)院為龍頭，建設緊密型醫(yī)聯體，完善不同級別、不同類別醫(yī)療機構間目標明確、權責清晰、公平有效的分工協作機制，逐步形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療制度，實現發(fā)展方式由以治病為中心向以健康為中心轉變。
�。ㄋ模┎块T管理制度
按照相關要求，我單位及時更新財務管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責任追究制度，定期公布經費收支情況，確保資金及時下撥支付，提高資金的使用率。在三公經費的使用上，嚴格貫徹落實中央、省、市八項規(guī)定精神要求，進一步壓減支出。
�。ㄎ澹┎块T資金來源及使用情況
1、資金來源
（1）財政補助收入
20xx年富民縣人民醫(yī)院財政補助經費13451176.57元，其中縣級財政補助 4904473.22元：含工資福利支出3120000.00元、社會保障和就業(yè)支出499390.62元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理818796.80元、死亡撫恤466285.80元 。轉移支付項目資金8546703.35元
�。�2）醫(yī)療業(yè)務收入
202年度富民縣人民醫(yī)院醫(yī)療收入117419421.88元。
2、使用情況
�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生支出
20xx年度醫(yī)療支出118110746.49元。
（2）財政補助支出
20xx年末財政補助支出共計13451176.57元，其中：基本支出4904473.22元，項目支出8546703.35元。
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20xx年政府采購為：2244143.76元。采購形式為公開采購。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產情況
按照有關規(guī)定使用財政部“行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)”進行資產日常管理。單位資產管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內資產購置業(yè)務的采購審批手續(xù)完整，賬務處理合規(guī)；通過自查年末資產清查和固定資產盤點資料，單位固定資產賬實相符，資產保存完整、資產配置合理。 截至20xx年12月31日固定資產總額為：118138329.66元
二、績效目標
�。ㄒ唬┎块T總目標
開展基本醫(yī)療服務提高醫(yī)療水平，更好地為人民群眾服務；開展基本公共衛(wèi)生服務，提高服務質量，圓滿完成富民縣衛(wèi)生健康局下達的指標任務。
�。ǘ┎块T項目具體計劃目標
按照黨委及上級主管部門的統(tǒng)一部署，根據20xx年初的工作安排，今年的衛(wèi)生健康工作，我院始終堅持以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞黨的群眾路線教育實踐活動以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革主線，進一步強化領導干部和職工隊伍的建設，強化醫(yī)德醫(yī)風、服務理念的轉變，強化各項規(guī)章制度的建立健全，強化醫(yī)療質量、醫(yī)療安全的保障，切實推進衛(wèi)生各項工作的深入開展。一是狠抓醫(yī)療質量與服務水平提高以創(chuàng)建“平安醫(yī)院”等活動為載體，進一步完善醫(yī)療核心制度，加強衛(wèi)生法律法規(guī)、醫(yī)療核心制度的學習、培訓，強化醫(yī)務人員醫(yī)療安全意識，提高醫(yī)療技術水平。二是抓好生產安全工作，確保醫(yī)院各項工作的順利進行。三是認真細致做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。
三、評價結論
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公開了20xx年預算和決算相關表冊，每月按時上報存量資金使用情況。按縣財政局要求新增固定資產時向各部門報批，做好固定資產的管理及錄入工作。三公經費控制在規(guī)定范圍內，執(zhí)行富民縣衛(wèi)生健康局制定的衛(wèi)計系統(tǒng)的財務管理辦法。嚴格執(zhí)行政府會計制度。
�。ǘ┰u價結果
1.20xx年在政府的`正確領導和各級有關部門的共同努力下，我院上下齊心，全面完成了年初績效工作目標。
2.進一步加強預算績效管理，強化支出責任，提高資金合理使用。
四、主要經驗做法
在資金的使用上，嚴格落實事前、事中和事后監(jiān)督， 科學合理安排資金，確保了各項工作順利開展。對資金使用醫(yī)院嚴格執(zhí)行預算，指標申報及時，正確使用資金且支付率和資金使用率高，基本運轉和醫(yī)院發(fā)展得到有效保障。嚴格執(zhí)行專項資金管理使用規(guī)定、資金�？顚Ｓ眯б娓�。預算編制時，醫(yī)院成立預算編制小組共同研討編制，將醫(yī)院全部收入和全部支出統(tǒng)一編列預算，能切實保障醫(yī)院的正常運轉和兼顧醫(yī)院發(fā)展的基本需要。
五、存在的問題
20xx年，富民縣人民醫(yī)院嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時開展落實，為全年工作的開展提供了保障，但還存在績效制度不健全、績效管理質量不高的問題。
六、改進措施及建議
今后我們將從以下幾個方面加強績效管理：
一是加強績效制度建設。完善績效管理和評價制度，為資金資產的合理配置提供有效依據。強化預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年度預算方案。
二是強化績效目標管理。把績效目標作為項目資金實施的前置條件，提高資金使用的合理性和科學性。嚴格《會計法》《政府會計制度》《事業(yè)單位財務規(guī)定》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完成、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
三是加強績效運行監(jiān)管。加強重大項目的事前、事中、事后監(jiān)督管理，將資金同項目實施質量掛鉤，提升資金的使用效能。
醫(yī)院整體支出績效評價報告 15
一、單位概況
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我院屬于財政差額撥款的事業(yè)單位，在職人員編制數為310人，實際人數為515人，人事代理人員330人，共有在職職工515人，退休職工163人。床位編制650張，實際開放床位590張。靖州縣人民醫(yī)院組織實施全院醫(yī)療工作，制定和完善醫(yī)院醫(yī)療質量控制標準及實施方案，對全院醫(yī)療質量進行全面的監(jiān)督，檢查，整改，保障醫(yī)療安全，切實促進醫(yī)療質量管理持續(xù)改進，為人民健康提供中西醫(yī)醫(yī)療，預防，保健，等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
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20xx年我院實際收入15943萬元，其中財政補助實際收入1135萬元，事業(yè)收入14768.7萬元。本年實際支出15865.4萬元，其中工資福利支出6350萬元，商品和服務支出8604.5萬元，對個人和家庭的`補助34萬元，資本性支出816萬元。
二、單位整體支出管理及使用情況
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本年度總支出15865.4萬元，均為本單位工作的正常人員經費、日常公用經費開支，沒有違規(guī)情況。本單位在經費使用過程中嚴格執(zhí)行相關會計制度和財務管理制度，量入為出，合理安排各項收支，精打細算，把有限的資金用在刀刃上，資金利用率達100%。
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本年度沒有專項支出
三、單位專項組織實施情況
本年度沒有專項支出
四、單位整體支出績效情況
20xx年與20xx年三公費比較情況：20xx年三公經費與上年持平， 20xx年度均未發(fā)生因公出國（境）費用、20xx年公務用車購置費用為0萬元。
五、存在的主要問題
1、醫(yī)院占地面積狹小。醫(yī)院現有占地面積約25畝，建筑面積約4萬平方米，嚴重限制了醫(yī)院的發(fā)展空間。
2、政府投入不足，資金壓力大。我院屬于差額撥款單位，雖我院差額撥款幾年都沒有增加了，但我院現有編制人員230余人，聘用人員300余人，共有職工515人，按編制人員規(guī)定，人員經費撥付嚴重不足，工資支付壓力巨大。
3、要進一步完善基礎設施，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，提升就醫(yī)體驗。
4、要進一步突出�？铺厣�，樹立“品牌效應”，保持競爭處于領先地位。
5、要進一步對感染科進行改造，便于更好地承擔公共衛(wèi)生任務。
六、改進措施和有關建議
1、強化領導，明確職責。及時成立了醫(yī)院醫(yī)改領導小組，由院長黃鋒任組長，分管領導李靖任副組長，成員包括各職能部門及財會、藥械、設備等科室，為公立醫(yī)院改革提供了堅實有力的組織保障。
2、完善質量管理體系。切實落實科主任是科室質量管理的第一責任人，醫(yī)、藥、技、護人員為醫(yī)療質量實施第一責任人的管理模式，成立科室質量管理與安全管理小組，以落實十八項醫(yī)療核心制度為抓手，全面提升醫(yī)療質量，建立了院、科兩級環(huán)節(jié)質量檢查機制，每周進行核心制度督查、環(huán)節(jié)質量檢查，限期整改。
3、加強重點專科建設，展現學科發(fā)展新特色。2020年骨科成功申報為省級臨床重點�？�；婦產科和重癥醫(yī)學科成功申報為市級臨床重點專科。
4、完善基礎建設，提升患者就醫(yī)體驗。一是因新冠疫情防控要求，對感染病房、發(fā)熱門診、發(fā)熱門診預檢區(qū)域進行升級改造。二是對醫(yī)院消防設施、道路標線、消防門、道閘系統(tǒng)、門診圍墻等進行整修升級，保障安全。三是對血透室、污水處理室墻面、地面、房間等硬件進行改造，改善就醫(yī)環(huán)境。四是醫(yī)院內外進行了綠化，為醫(yī)院創(chuàng)造良好的綠化環(huán)境。
5、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加大財務收支監(jiān)管力度，使醫(yī)院資金能夠合理有效地運轉。
6、我單位希望以后財政加大對縣級公立醫(yī)院的公共財政預算撥款及專項資金投入，我院會竭盡所能滿足人們的需求。
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