單位年度績效自評報告（通用14篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西，要注意報告在寫作時具有一定的格式。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的單位年度績效自評報告（通用14篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　單位年度績效自評報告1

　　一、績效考核的目的：

　　1、不斷提高公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本和事故發(fā)生率，提供公司保持可持續(xù)發(fā)展的動力。

　　2、加深公司員工了解自己的工作職責(zé)和工作目標。

　　3、不斷提高公司員的工作能力，改進工作業(yè)績，提高員工在工作中的主動性和積極性。

　　4、建立以部門、班組為單位的團結(jié)協(xié)作、工作嚴謹高效的團隊。

　　5、通過考核結(jié)果的合理運用（獎懲或待遇調(diào)整、精神獎勵等），營造一個激勵員工奮發(fā)向上的工作氛圍。

　　二、績效考核的原則：

　　1、公平、公開性原則：公司員工都要接受公司考核，對考核結(jié)果的運用公司同一崗位執(zhí)行相同標準。

　　2、定期化與制度化原則：績效考核工作在績效考核小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下進行，綜合部是本制度執(zhí)行的管理部門。

　�。�1）公司對員工（業(yè)務(wù)員每兩周考核一次）的考核采用每周考核方法，綜合部每周將各部門考核結(jié)果公布，每月根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲。

　�。�2）績效考核作為公司人力資源管理的一項重要制度，所有員工都要嚴格遵守執(zhí)行，綜合部負責(zé)不斷對制度修訂和完善。

　　3、公司對員工的考核采用分級考核的辦法：考核小組考核部門負責(zé)人，部門負責(zé)人考核下屬崗位。

　　4、公司對員工的考核采用百分制的辦法。

　　5、評分標準采取3：7的辦法：本人評價占30%，上級評價70%。

　　6、靈活性原則：公司對員工的考核分為定量考核和定性考核。不同崗位、不同層次、不同時期兩者考核重點不同、所占分值比例不同。

　　中層干部：定量考核70%，定性考核30%。員工績效考核制度。

　　生產(chǎn)崗位：生產(chǎn)時期，定量70%，定性30%

　　非生產(chǎn)時期，定量30%，定性70%

　　其他崗位：定量60%，定性40%。

　　定量考核：

　　a、中層干部：部門重點工作（總經(jīng)理安排的工作。每月中層干部會議確定的各部門重點工作。每周考核會安排的工作。部門年度工作目標分解。因生產(chǎn)經(jīng)營所需隨時增加的工作。）完成的質(zhì)量和數(shù)量。

　　b、其他崗位：本崗位崗位職責(zé)規(guī)定的工作，部門負責(zé)人安排的工作。

　　定性考核：公司行為規(guī)范（工作態(tài)度、工作能力、安全、衛(wèi)生、考勤、行為準則等軟指標）。

　　三、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的績效考核小組，組織領(lǐng)導(dǎo)公司員工的考核工作。

　　組長：xxx

　　副組長：xxx

　　成員：xxx等

　　工作職責(zé)：

　　1、組長負責(zé)主持每月、每周考核總結(jié)會，對上月考核工作總結(jié)，布置下月各部門工作重點。每周的考核由每周六組織召開。

　　2、負責(zé)考核制度的討論、修改及監(jiān)督實施。

　　3、負責(zé)各部門“定量考核”的評價。

　　4、負責(zé)安排各部門下周工作重點。

　　四、考核標準

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司各部門、各崗位每周工作重點不同，所以考核的標準也不相同（本部門每周考核標準不同，不同部門考核標準不同）。各部門定量考核工作目標和內(nèi)容根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理情況確定。

　　1、定量考核標準說明：（各部門崗位考核標準附后）

　�。�1）中層干部考核項目分值比例由考核小組確定。各部門下屬崗位考核項目分值比例由部門負責(zé)人確定。確定分值比例必須科學(xué)合理，結(jié)合工作重點，不得避重就輕，否則扣相關(guān)人員10分。

　�。�2）評分小計＝上一級評分×70%+自評分30%

　�。�3）考核會時各部門負責(zé)人不能提出實質(zhì)性工作（非日常事務(wù)性工作），則視為工作不作為，由考核會扣下周定量考核積分30分。

　　（4）定量考核出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故、人身安全事故、設(shè)備運轉(zhuǎn)事故時（以上事故給公司造成經(jīng)濟損失500元以上），或存在重大安全隱患，本部門本周定量考核積分為零。

　　（5）考核會要確定各部門每周重點工作完成的指標：質(zhì)量要求、數(shù)量要求、完成時限、責(zé)任人等，由綜合部備案。

　�。�6）對總經(jīng)理的決定、指示或公司會議精神貫徹執(zhí)行情況：未執(zhí)行扣30分。執(zhí)行不全面，效果不明顯扣10分。

　�。�7）下屬崗位員工出現(xiàn)嚴重的工作失誤或違紀行為，視給公司造成的損失或影響扣10-30分。

　�。�8）出現(xiàn)辦公設(shè)備事故扣10-40分。

　�。�9）上級考核下級時要尊重客觀事實，不能受人際關(guān)系和感情的影響，不得有打擊報復(fù)的行為。否則扣相關(guān)人員20分。做評價時參照以下判斷基準：

　　a、工作過程的正確性

　　b、工作結(jié)果的有效性

　　c、工作方法選擇的正確性

　　d、工作的改進和改善

　　e、解決問題的能力

　　f、責(zé)任意識、個人品格

　　單位年度績效自評報告2

　　一、考核范圍

　　各科工作崗位的科級及科級以下工作人員，駕駛員考核另行規(guī)定。

　　二、考核內(nèi)容

　　（一）業(yè)務(wù)工作

　　主要考核崗位職責(zé)的履行情況和所承擔年度工作任務(wù)的完成情況。

　　（二）共性工作

　　主要包括參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、集體活動、規(guī)范化制度化建設(shè)情況。機要保密、計劃生育、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生、社會治安綜合治理、內(nèi)保值班情況。精神文明建設(shè)、遵紀守法、廉潔自律、工作作風(fēng)情況。

　　三、考核方式

　　考核工作在考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，采取定量考核與定性考核相結(jié)合，日�？己伺c年終民主測評相結(jié)合的方式進行。

　�。ㄒ唬┤粘？己�

　　日�？己税窗俜钟嬎�，其中業(yè)務(wù)工作占60%，共性工作占40%。

　　1、業(yè)務(wù)工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)日�？己嗽u分標準，對工作人員的業(yè)務(wù)工作情況進行定期考核，考核情況記入《日常考核記錄表》。

　　2、共性工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)日常考核評分標準，對工作人員的共性工作情況進行定期匯總，匯總情況記入《日�？己擞涗洷怼�。

　　《日常考核記錄表》由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一保管，年終由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行匯總。

　　（二）民主測評

　　民主測評成績按百分計算�？己斯ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市委組織部和市政府公務(wù)員管理部門的安排部署，組織進行。具體程序如下：

　　1、被考核人員總結(jié)年度工作情況，填寫《年度考核表》。

　　2、召開全體工作人員會議，被考核人員進行述職，述職內(nèi)容主要包括工作業(yè)績和存在的不足。

　　3、組織民主測評，以填寫民主測評票的形式對被考核人員進行測評。民主測評按縣級干部（a票）占50%、中層正職（b票）占30%、其他人員（c票）占20%的比例計算得分。

　　四、考核結(jié)果的計算及運用

　　考核結(jié)果實行百分制，分數(shù)保留到小數(shù)點后兩位。

　　被考核人員總分數(shù)=日常考核得分×60%+民主測評得分×40%。

　　考核結(jié)果作為提出優(yōu)秀、稱職（合格）及其他考核等次人員和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員名單的主要依據(jù)。

　　五、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立由主任任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，有關(guān)科負責(zé)人和工作人員為成員的市政府法制辦考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)機關(guān)工作人員考核的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合科，具體負責(zé)考核工作的日常事務(wù)。

　　六、日常考核評分標準

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)工作

　　1、盡職盡責(zé)完成本職工作，無扣分情況的，得60分。其中，宣傳工作占10分。

　　2、工作中有創(chuàng)新，并取得明顯成效或為單位做出突出貢獻的，經(jīng)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組認定，可適當加1-5分。

　　3、受到國家、省、市級表彰的，分別加5分、3分、2分。因一項工作受到重復(fù)表彰的，按最高等次表彰加分，不重復(fù)計算。

　　4、超額完成年度宣傳工作任務(wù)的，按下列標準加分（一稿多投的，按照最高標準加分，不重復(fù)計算）：

　�。�1）在國家、省、市級報刊發(fā)表與工作有關(guān)調(diào)研或理論文章的，每發(fā)表一篇分別加3分、2分、1分。發(fā)表新聞稿件的，每發(fā)表一篇分別加2分、1.5分、1分。

　�。�2）在國務(wù)院法制辦、山東省政府法制辦網(wǎng)站發(fā)表調(diào)研文章的，每發(fā)表一篇分別加1.5分、1分。發(fā)表信息稿件的，每發(fā)表一篇分別加1分、0.5分。

　　5、因自身原因未按規(guī)定時間和要求完成年度工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的，視情況扣1-10分。

　　6、未按時報送重點工作督查事項進展情況的，每發(fā)生一次，科負責(zé)人和具體承辦人各扣0.5分。未按時完成重點工作督查任務(wù)的，每發(fā)生一次，科負責(zé)人和具體承辦人各扣2分。未完成重點工作督查任務(wù)，或完成任務(wù)質(zhì)量不高，影響單位政務(wù)考核事項成績的，每發(fā)生一次，科負責(zé)人和具體承辦人各扣5分以上，直至取消評先樹優(yōu)資格。

　　7、工作不規(guī)范，不按工作程序和制度辦事，導(dǎo)致工作失誤或出現(xiàn)差錯的，當事人一次扣1分。造成較壞影響的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，科負責(zé)人和直接責(zé)任人一次各扣2-5分。

　　（二）共性工作

　　1、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德規(guī)范和工作紀律，無扣分情況的，得40分。

　　2、代表單位參加全市性集體活動，獲得較好名次的，每次加2分。

　　3、拾金不昧、見義勇為、扶貧濟困等受到社會好評，為單位爭得榮譽的，加2分。

　　4、無故不參加單位組織的會議、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和其他集體活動的，每缺勤一次扣2分。

　　5、考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對工作人員遵守機關(guān)辦公制度情況進行不定期檢查。遲到、早退、脫崗、串崗每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。未請假或請假未獲批準擅自離崗視為曠工，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

　　6、服務(wù)態(tài)度不好，辦事拖拉，造成不良影響的，一次扣1分。

　　7、無故不按規(guī)定值班或擅離職守的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，貽誤工作或造成較壞影響的，扣2分。

　　8、違反建設(shè)節(jié)約型機關(guān)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，造成較壞影響的，扣2分。

　　9、因飲酒或其他原因貽誤工作造成不良影響的，一次扣1分。

　　10、不服從領(lǐng)導(dǎo)，不維護團結(jié)，與他人發(fā)生爭吵的，一次扣5分。遇事以大局為重，主動避免爭執(zhí)的，一次加5分。

　�。ㄈ�）否決事項

　　凡有下列情況之一的，取消評先樹優(yōu)資格：

　　1、違法違紀或工作出現(xiàn)嚴重失誤，造成較壞影響的。

　　2、本年度曠工累計超過1天，事假累計超過30天或病假累計超過60天的。

　　3、不遵守工作紀律，工作時間炒股，參與打撲克、下棋、玩電腦游戲、網(wǎng)上交友聊天等娛樂活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的。

　　4、廉政建設(shè)、計劃生育、社會治安綜合治理、信訪、保密工作等方面出現(xiàn)問題的。

　　七、其他事項

　　其他需要加扣分的情形，由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況研究確定。未盡事宜，參照《山東省公務(wù)員考核實施辦法》執(zhí)行。

　　單位年度績效自評報告3

　　一、績效考核原則

　　1、“四公原則”：即“公正、公開、公平、公道”，執(zhí)行公正，過程公開，評價公平，實施公道，考核應(yīng)就事論事而不可將與工作無關(guān)的因素帶入考核工作。

　　2、客觀性原則：用事實說話，切忌主觀臆斷，缺乏事實依據(jù)。

　　3、反饋原則：考核者在對被考核者進行績效考核的過程中，需要把考核結(jié)果反饋給被考核者，同時聽取被考核者對考核結(jié)果的意見，對考核結(jié)果存在的問題及時修正或做出合理解釋。三天一溝通，七天一反饋，一月一激勵，一年一兌現(xiàn)。

　　4、時效性原則：績效考核是對考核期內(nèi)工作成果的綜合評價，不應(yīng)將本考核期之前的行為強加于本次的考核結(jié)果中，也不能取近期的業(yè)績或比較突出的一兩個成果來代替整個考核期的業(yè)績。

　　5、結(jié)果導(dǎo)向原則：突出業(yè)績，強調(diào)以績效結(jié)果為依據(jù)，同時兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個人表率作用對員工和團隊的價值貢獻。

　　二、績效考核人員范圍

　　1、集團公司本部部門經(jīng)理、副經(jīng)理及員工。

　　2、事業(yè)部副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、副經(jīng)理及部門員工。

　　3、各分子公司經(jīng)理、副經(jīng)理、職能部門負責(zé)人及管理人員。

　　4、參控股企業(yè)外派人員。

　　三、績效考核周期

　　1、月度督察、半年考核：各崗位的工作目標任務(wù)的完成情況，根據(jù)年初確定的目標責(zé)任及月度的工作計劃，每月督察，半年考核。上半年考核時間為7月1日—15日，下半年考核時間為次年1月1日—15日。

　　2、考核期如果由于特殊原因需要延后的，考評委員會有權(quán)將考核時間順延。

　　四、績效考核機構(gòu)

　　成立億利資源集團公司考評委員會。

　　主任：執(zhí)行總裁

　　副主任：運營總監(jiān)

　　秘書長：人力資源部經(jīng)理

　　成員：副總裁、總監(jiān)、各部門經(jīng)理

　　各事業(yè)部、分子公司成立由一把手任主任的考評委員會

　　五、績效考核內(nèi)容及辦法

　　采取180度（自評、主管評定、考核小組共同考評、跨團隊考核）的應(yīng)用行事歷及目標管理的考評方式進行考評

　　（一）中層以上人員

　　企業(yè)經(jīng)理

　　為全方位考核企業(yè)經(jīng)理的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：經(jīng)營指標、員工隊伍建設(shè)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施方略、綜合素質(zhì)（管理能力、執(zhí)行能力、改革創(chuàng)新能力、廉潔自律、與員工的溝通）、上級臨時交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、經(jīng)營指標

　　以年初責(zé)任書簽訂指標為考核內(nèi)容（硬指標）：（主要生產(chǎn)加工企業(yè)以利潤、現(xiàn)金流、上繳款項、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。非獨立運作企業(yè)以產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等指標完成情況為考核依據(jù)。流通企業(yè)以利潤、銷售收入、現(xiàn)金流、應(yīng)收款項、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。其它企業(yè)按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行）安全工作一票否決。

　　權(quán)重占總考核的80%

　　考核主體：考評小組評定、綜合管理部提供考核指標

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施方略

　　企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃的高度上提出本企業(yè)合理的發(fā)展規(guī)劃及具體實施方略。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：自評結(jié)合直接上級的辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、員工隊伍建設(shè)

　　員工隊伍建設(shè)是指本企業(yè)定員的合理性、人員的流失率及人員綜合素質(zhì)的提升程度。權(quán)重占總考核的5%。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定與集團公司職能部門相關(guān)負責(zé)人評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、70%、20%。

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的管理能力、執(zhí)行能力、改革創(chuàng)新能力、廉潔自律、與員工溝通情況。權(quán)重占總考核的5%

　　考核主體：采取自評、直接上級與本企業(yè)員工評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　5、上級臨時交辦任務(wù)

　　上級臨時交辦任務(wù)是指未列目標責(zé)任書內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：由自評與直接上級相結(jié)合的評定辦法。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　部門經(jīng)理

　　為全方位考核中層以上人員的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營指標完成情況、工作業(yè)績、職能系統(tǒng)內(nèi)的`業(yè)務(wù)規(guī)劃及實施方略、直接管轄范圍的員工隊伍建設(shè)、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、客戶滿意度）、上級臨時交辦任務(wù)的完成情況。六項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、集團公司總體經(jīng)營指標完成情況

　　主要以銷售收入、利潤、現(xiàn)金流、應(yīng)收款的壓縮、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。經(jīng)理考核權(quán)重占40%，副經(jīng)理考核權(quán)重占30%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績

　　以每月未部門工作會確定的工作計劃為考核內(nèi)容。經(jīng)理考核權(quán)重占30%，副經(jīng)理考核權(quán)重占35%。

　　考核主體：自評與考評委員會相結(jié)合的辦法。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及實施方略

　　職能系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及實施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司

　　戰(zhàn)略規(guī)劃的高度上提出職能系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及具體實施方略。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：由自評、直接上級及考評委員會評定。權(quán)重分別為10%、60%、30%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、直接管轄范圍的員工隊伍建設(shè)

　　直接管轄范圍的隊伍建設(shè)是指本部門或本職能系統(tǒng)所直接管轄業(yè)務(wù)人員搭配的合理性及人員綜合素質(zhì)的提升程度。經(jīng)理考核權(quán)重占10%，副經(jīng)理考核權(quán)重占15%

　　考核主體：采取自評、直接上級評定與直接管轄的員工評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、70%、20%

　　考核周期：半年考核

　　5、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、客戶滿意度。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力采取自評、考評小組測評與直接上級評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、40%、50%

　　客戶滿意度由與被考核者有直接業(yè)務(wù)來往的人員評定。

　　考核周期：年度考核

　　6、上級臨時交辦任務(wù)

　　上級臨時交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核分數(shù)的5%，有一項任務(wù)按要求完成獎勵10分，依次累加。注：上級臨時交辦的任務(wù)內(nèi)容不能超出被考核者的業(yè)務(wù)和職能范圍。

　　考核主體：由自評結(jié)合直接上級評定的辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　�。ǘ�）一般管理人員

　　為全方位考核管理人員的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營指標完成情況、工作業(yè)績、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、責(zé)任心、工作積極性）、上級臨時交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、集團公司總體經(jīng)營指標完成情況

　　主要以銷售收入、利潤、現(xiàn)金流、應(yīng)收款的壓縮、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績

　　以每月未部門工作會確定的工作計劃為考核內(nèi)容。權(quán)重占總考核的50%

　　考核主體：采取自評與直接上級相結(jié)合的評定辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)

　　職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)是指被考核者對本系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)人員的指導(dǎo)。權(quán)重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定的辦法與本系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)人員評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、80%、10%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、綜合素質(zhì)

　　專用指標包括考核者的專業(yè)能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、責(zé)任心、工作積極性。權(quán)重占總考核的20%

　　考核主體：采取自評、直接上級與直接有業(yè)務(wù)關(guān)系的人員評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　4、上級臨時交辦任務(wù)

　　上級臨時交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　�。ㄈ�）外派人員的考核

　　為全方位考核外派人員的綜合業(yè)績，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：本企業(yè)經(jīng)營指標完成情況、工作業(yè)績、外派人員定期匯報情況、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、溝通協(xié)作能力）。三項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、本企業(yè)經(jīng)營指標完成情況

　　主要以利潤、現(xiàn)金流、上繳款項、員工社會保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據(jù)。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績

　　以年度工作目標及月度工作計劃為考核內(nèi)容。權(quán)重占總考核的50%

　　考核主體：采取自與評考評委員會相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別占10%、90%

　　考核周期：半年考核

　　3、外派人員定期匯報

　　外派人員定期匯報是指被考核者依據(jù)《億利資源集團公司外派人員管理辦法》相關(guān)規(guī)定定期匯報，做好集團公司與所在企業(yè)的相關(guān)信息傳遞工作，保證雙方的信息互通。權(quán)重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評與集團公司直接上級測評相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別占10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、溝通協(xié)作能力。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：采取自評、所在企業(yè)直接上級及所直接管轄人員、集團公司直接上級及有直接業(yè)務(wù)聯(lián)系的人員評定相結(jié)合的辦法進行。權(quán)重分別為10%、30%、20%、30%、10%

　　考核周期：年度考核

　　六、績效考核評分原則

　　1、考核評分原則：從高分到低分將考核結(jié)果分為五檔，分別為優(yōu)秀、良好、合格、需改進和不良。優(yōu)秀130－120分。良好120－110分。合格110－90分。需改進90－70分。差70—50分，每個等級的評分原則如下：

　　優(yōu)秀：該項工作績效大大超越常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標準，得到來自客戶的高度評價，給公司帶來預(yù)期外的較大收益。

　　良好：該項工作績效超出常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：嚴格按照規(guī)定的時間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上明顯超出規(guī)定的標準，獲得客戶的滿意，超過公司預(yù)期目標。

　　合格：該項工作績效達到常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：基本上達到規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標準，沒有客戶不滿意，達到公司預(yù)期目標。

　　需改進：該項工作績效基本達到常規(guī)標準要求。通常具有下列表現(xiàn)：偶有小的疏漏，有時在時間、數(shù)量、質(zhì)量上達不到規(guī)定的工作標準，偶爾有客戶的投訴，并沒有給公司造成較大的不良影響。

　　差：該項工作績效顯著低于正常工作標準的要求。通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標準相距甚遠，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。

　　2、要求部門員工的平均績效得分不得超過部門績效得分，否則考核視為無效。

　　3、考核委員會參照考核得分，將被考核者劃分為五個等級：

　　A級（優(yōu)秀）：130—120分。B級（良好）：120—110分。C級（合格）110—90分。D級（需改進）：90—70分。E級（差）：70分以下

　　4、考核委員會對部門經(jīng)理以下員工，參照考核得分，將被考核者劃分為A、B、C、D、E五個等級，等級結(jié)果在部門內(nèi)部實施強制分布法，五個等級所占被考核者總數(shù)比例如下：

　　A級（優(yōu)秀）、B級（良好）以上員工占被考核者總數(shù)比例不得高于20%。C級（合格）占被考核者總數(shù)比例70%以上。D級（需改進）、E級（差）占被考核者總數(shù)比例不得低于10%

　　七、績效考核流程

　　1、考核數(shù)據(jù)的收集：考核評估開始的第1到第5個工作日，由人力資源部負責(zé)考核指標信息的匯總收集并向考核委員會提供。辦公室應(yīng)在月末最后1個工作日，將集團公司各部門人員、外派人員本月工作總結(jié)、下月工作計劃及本月工作任務(wù)督查結(jié)果提交人力資源部。

　　2、績效考核評估：考核評估開始的第6個工作日，考評小組及各考核者的直接上級在取得各被考核部門的績效考核計分卡及相關(guān)信息資料后，依據(jù)評分原則進行評估。

　　3、集團公司部門各崗位的考核：考核評估的第7個工作日到第9個工作日，由部門直接上級依據(jù)崗位員工績效計分卡及相關(guān)信息資料對該崗位員工進行考核評估，并將考核結(jié)果提交人力資源部。

　　4、考核資料整理：考核評估的第10個工作日到第12個工作日，人力資源部回收所有績效考核評估結(jié)果及相關(guān)資料。

　　5、完成考核匯總：考核評估的第13個工作日到第14個工作日，人力資源部統(tǒng)一匯總完成考核評估結(jié)果，提交執(zhí)行總裁審批。

　　6、考核評估的第15個工作日，人力資源部將績效考核工資提交財務(wù)部門，財務(wù)部門以此發(fā)放員工崗位績效工資。

　　單位年度績效自評報告4

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門機構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。

　　機構(gòu)設(shè)置：瀘西縣人力資源和社會保障局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

　�。ㄒ唬┺k公室。

　�。ǘ�）政策法規(guī)與勞動關(guān)系科。

　�。ㄈ�）規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)管科。

　�。ㄋ模┚蜆I(yè)促進與職業(yè)能力建設(shè)科。

　�。ㄎ澹┞毞Q與事業(yè)單位管理科。

　�。�六）工資福利科。

　�。ㄆ撸﹦趧颖Ｕ媳O(jiān)察科。

　�。ò耍┙M織人事科。

　�。ň牛┬旁L和調(diào)解仲裁科。

　　在職人員情況：瀘西縣人力資源和社會保障局機關(guān)實有在職32人，具體為行政人員17人、機關(guān)工勤人員4人、事業(yè)人員11人。

　　2.部門職責(zé)。

　�。ㄒ唬�擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障有關(guān)法律、法規(guī)、政策的實施意見，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

　�。ǘ�）擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。負責(zé)職業(yè)中介機構(gòu)的管理，負責(zé)對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

　�。ㄈ�）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，牽頭擬訂具體實施辦法并組織實施；會同有關(guān)部門建立高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵體系。

　　（四）負責(zé)推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的政策，擬訂具體實施意見并組織和監(jiān)督實施。負責(zé)全縣企業(yè)離退休人員社會化管理工作，負責(zé)全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險待遇領(lǐng)取資格認證工作。逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度，審核、編制社會保險基金預(yù)決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、監(jiān)督縣域的社會保險工作。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。

　�。ㄎ澹┴撠�(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

　�。�六）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　�。ㄆ撸┴撠�(zé)深化職稱制度改革工作，擬訂貫徹專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策的實施意見并組織實施。參與人才管理工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度。落實職業(yè)資格管理制度、職業(yè)技能評價政策。

　�。ò耍�會同有關(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。

　�。ň牛�會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　�。ㄊ�）貫徹落實農(nóng)民工工作政策，并負責(zé)擬訂相關(guān)實施意見，會同有關(guān)部門編制農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　（十一）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ㄊ�二）有關(guān)職責(zé)分工。

　　與瀘西縣教育體育局的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭，會同瀘西縣教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由瀘西縣教育體育局負責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由瀘西縣人力資源和社會保障局負責(zé)。

　　3.2020年重點工作。

　　2020年，縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線，積極應(yīng)對疫情影響，主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏，較好的完成了各項工作任務(wù)。

　　一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人，完成州級下達計劃數(shù)2483人的126.02%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人，完成州級下達計劃數(shù)523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達計劃數(shù)471人的114.23%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。

　　二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標準和干管權(quán)限，完成20xx年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)（參公）工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案；切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作，今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供重要人才保障。

　　三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果，以返鄉(xiāng)農(nóng)民工、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等城鎮(zhèn)適齡居民為重點，大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)居民早參保、勤續(xù)保和選擇較高檔次的養(yǎng)老保險制度，全面擴大社會保險覆蓋面，養(yǎng)老、工傷、失業(yè)三險險工作進展明顯。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作扎實推進。按照《瀘西縣被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險補助辦法的通知》精神，貫徹執(zhí)行各項政策規(guī)定，有序推進審核認定工作，足額兌現(xiàn)參保補助資金。目前，全縣共有1501戶4189名被征地農(nóng)民已享受到政策實惠。

　　四是勞動者權(quán)益保障機制不斷完善。截至目前，共接待群眾來訪1100余人次，受理來訪案件96起，共為1044名農(nóng)民工追回被拖欠工資1474.46萬元；受理勞動人事爭議案件44件，不予受理7件，結(jié)案43件。

　�。ǘ�）部門績效目標設(shè)立情況

　　2020年部門績效目標設(shè)立情況。

　　一是自上而下的任務(wù)分解

　　通過自上而下的任務(wù)目標分解，將整體目標分解到各個部門科室或個人，明確要完成整體目標各個部門科室應(yīng)該承擔的職責(zé)。這是目前設(shè)定績效目標比較通用的一種方法�？梢员３治揖肿陨隙�下目標方向統(tǒng)一，逐層分解到各個部門科室直至個人，并幫助指導(dǎo)完成目標。這是縱向任務(wù)分解，將局機關(guān)的整體目標劃分為小的、獨立的目標。

　　任務(wù)目標分解強調(diào)上下之間的目標關(guān)系和相互責(zé)任，實行統(tǒng)一行動達成整體目標。

　　二是個人發(fā)展需要制定的任務(wù)目標

　　除了完成任務(wù)目標，管理者要考慮局機關(guān)和個人的發(fā)展需求�；�本的任務(wù)指標是一定必須要保證和完成的，如果各個部門科室或個人仍有余力，可以給予設(shè)定其他任務(wù)或更高調(diào)整目標，幫助其能力不斷提升，這也體現(xiàn)出績效管理的實際意義，幫助科室或個人提升業(yè)績水平。

　　（三）部門整體收支情況

　　1.整體收支情況：本年度總收入1691.91萬元。其中：一般公共服務(wù)支出收入0.19萬元，社會保障和就業(yè)收入共計1423.75萬元，衛(wèi)生健康共計收入47.91萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出收入7萬元，住房保障收入32.79萬元，農(nóng)林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中：一般公共服務(wù)支出支出0.19萬元，社會保障和就業(yè)支出共計1761.81萬元，衛(wèi)生健康共計支出47.91萬元，農(nóng)林水支出208.76萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出支出7萬元，住房保障支出32.79萬元。2020年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業(yè)專項資金支出。公用經(jīng)費支出63.3萬元，主要用于單位辦公用品購置等支出。“三公”經(jīng)費支出均為國內(nèi)接待費，金額為0.74萬元，2020年無會議、培訓(xùn)支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.18萬元，其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬元，非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為22.16萬元，主要為就業(yè)專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　2.資產(chǎn)情況。2020年資產(chǎn)總額合計529.32萬元。包括流動資產(chǎn)114.4萬元（貨幣資金114.4萬元），非流動資產(chǎn)414.81萬元（固定資產(chǎn)凈值414.81萬元）。

　　3.基本支出�；�本支出609.8萬元，主要用于支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。

　　4.項目支出。項目支出1448.66萬元，主要用于就業(yè)專項資金支出，包括培訓(xùn)費、社保補貼、城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建卡戶培訓(xùn)期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創(chuàng)業(yè)補貼專項工作經(jīng)費。

　　二、部門績效自評報告情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　了解2020年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗，找準存在的問題，為進一步加強和規(guī)范部門資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經(jīng)驗性積累奠定基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）績效自評組織過程

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚洹�準備自評資料并保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準備，材料質(zhì)量等要求。

　�。ǘ�）組織實施。包括布置、審核、檢查等情況，存在問題及有關(guān)意見及建議。

　�。ㄈ�）分析評價。按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。

　�。ㄈ�）績效自評指標體系（詳見附件）

　�。ㄋ模┛冃ё栽u結(jié)論

　　瀘西縣人社局年度工作任務(wù)已完成，目標責(zé)任的履職情況良好。具體為：

　　2020年度實施項目4個，已完成的項目有4個，分別為：①中央就業(yè)專項資金；②農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼；③滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼；④困難職工生活補助及湖北反向農(nóng)民工求職補貼。

　　具體情況為：1.中央就業(yè)專項資金補貼項目，根據(jù)紅財社發(fā)〔2020〕31號文件，非本級財政投入資金400萬元；紅財社發(fā)〔2020〕74號文件，財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元，主要用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建檔立卡培訓(xùn)產(chǎn)生的交通生活補貼，截止2020年12月31日，支付補貼資金760萬元。

　　2.農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼項目，根據(jù)瀘開組辦便箋〔2020〕55號文件，上海對口幫扶農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元，截止2020年12月31日，支付農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元。

　　3.滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼，根據(jù)紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕25號文件，安排滬滇勞務(wù)協(xié)作資金140萬元，用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼，截止2020年12月31日，支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼140萬元。

　　4.困難職工生活補助及湖北反向農(nóng)民工求職補貼。根據(jù)紅財建發(fā)〔2020〕27號，財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉(xiāng)農(nóng)民工求職補貼3.1萬元，截止2020年12月31日，支付補貼資金7萬元。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　瀘西縣人社局2020年部門整體執(zhí)行的績效情況達到預(yù)期，2020年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線，積極應(yīng)對疫情影響，主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏，較好的完成了各項工作任務(wù)。

　　一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人，完成州級下達計劃數(shù)2483人的126.02%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人，完成州級下達計劃數(shù)523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達計劃數(shù)471人的114.23%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。

　　二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標準和干管權(quán)限，完成20xx年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)（參公）工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案；切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作，今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供重要人才保障。

　　根據(jù)瀘西縣人社局填報的2020年整體績效支出自評結(jié)果如下：略

　　扣分說明：投入指標（扣分項為在職人員控制率）、過程管理指標(扣分項為三公經(jīng)費及年初預(yù)算調(diào)整率)、產(chǎn)出指標（扣分項為任務(wù)完成情況及重點工作辦結(jié)率）三項指標分別扣2分，效果情況指標（扣分項為效益）扣3分。

　　四、存在的問題和整改情況

　　在部門預(yù)算績效管理的認識上不夠，在項目管理、財務(wù)管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足，績效管理制度弱化，對建立內(nèi)部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎(chǔ)工作做得不夠，單位會計人員是一崗多職，單位崗位之間相互牽制、相互監(jiān)督的作用沒有發(fā)揮很好效果;三是監(jiān)督考核機制不到位，單位沒能建立內(nèi)審機構(gòu)，涉及相關(guān)工作都依附于財務(wù)人員完成，形成完成工作后沒有評價，無后續(xù)監(jiān)督考核環(huán)節(jié)；四是績效管理評價環(huán)境受其上級部門影響比較大。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　通過自評，瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規(guī)范，并對存在問題及時整改，建議財政部門根據(jù)評價情況安排次年預(yù)算資金。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　一是梳理單位績效基礎(chǔ)工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展一系列工作。發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有績效制度基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過"以評促建"的方式，推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及扶貧領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎(chǔ)上，認真對照，真實完整地反應(yīng)評價表和評價報告。

　　七、其他需說明的情況

　　隨著現(xiàn)代化進程及信息發(fā)展，績效評價工作已顯得十分必要，但該項工作的開展及推進需要單位上下共同學(xué)習(xí)及努力，希望得到相關(guān)部門的指導(dǎo)及參加專題講解。

　　附件：2020年部門整體支出和項目支出績效評價情況表

　　單位年度績效自評報告5

　　2021年，沅陵縣總工會本級經(jīng)費收支決算根據(jù)年度預(yù)算及實施的具體情況，按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實施細則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定編制�，F(xiàn)對部門整體支出績效自評，綜合自評得分為99分，具體自評說明如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況。

　　1、編制情況。2021年年末單位有編制數(shù)10人，在職干部職工16人，含在職在編13人、聘用3人，離退休13人。

　　2、本部門主要職責(zé)。沅陵縣總工會主要負責(zé)維護職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利；動員和組織全縣職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織全縣職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理； 教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

　　3、機構(gòu)設(shè)置。沅陵縣總工會內(nèi)設(shè)五部一室，分別是辦公室、民主管理和權(quán)益保障部、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò)信息部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費審查委員會辦公室。

　　4、預(yù)決算單位構(gòu)成。包括總工會本級以及列入本級預(yù)決算統(tǒng)一管理的機構(gòu)1個（沅陵縣困難職工幫扶中心），所屬獨立核算的企事業(yè)單位1個（沅陵縣工人文化宮）。

　　5、單位重點工作計劃。根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會、市總工會和縣總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行工會"維護、建設(shè)、參與、教育"等社會職能，開展工會各項業(yè)務(wù)工作。對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。依照法律和章程，指導(dǎo)全縣各級工會的自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行，不斷完善工會各項組織制度和民主制度;指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位黨組（黨委)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級工會和縣級產(chǎn)業(yè)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制訂工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，承擔企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上工會的領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

　　（二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　2021年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾，使用基本支出和特定類項目支出，基本確保工會工作正常運轉(zhuǎn)。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┱�體部門支出管理情況

　　我單位重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行，2021年來我們按照《工會會計制度》、《工會預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預(yù)算管理辦法〉實施細則》的要求及本級工會財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。

　�。ǘ�）各項收入、支出情況說明

　　（一)收入部分

　　2021年本級收入總額346.4萬元，完成預(yù)算100%。

　�。ǘ�)支出部分

　　2021年本級支出總額346.4萬元，完成預(yù)算100%。

　　1、基本性經(jīng)費支出200.83萬元，占總支出的57.98%。主要是由兩個部分組成；

　　一是人員支出181.09萬元，其中工資福利支出155.82萬元，對個人和家庭的補助25.27萬元，其中：撫恤金22.90萬元、獎勵0.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.7萬元。

　　二是公務(wù)經(jīng)費支出19.74萬元，其中辦公費0.4萬元，手續(xù)費0.28萬元，水費0.27萬元，電費0.54萬元，差旅費0.54萬元，會議費0.36萬元，公務(wù)接待費0萬元，印刷費0.18萬元，郵電費0.18萬元。

　　2、項目支出145.57，占總支出的42.02%，主要是用于對下補助、服務(wù)各級工會和職工群眾的支出以及上解工會經(jīng)費，其中工會經(jīng)費100萬元，雙聯(lián)及困難職工配套16萬元，勞模支出3.7萬元，春節(jié)走訪慰問資金25.87萬元。

　　三、部門專項組織實施情況

　�。ㄒ唬�專項組織情況分析

　　項目經(jīng)費堅持�？顚Ｓ�，實行申請審批報賬制度，每一筆專項資金的支出都做到了賬目清晰，賬實相符，未出現(xiàn)專項資金挪作他用的現(xiàn)象，也不存在與工作經(jīng)費相互擠占的現(xiàn)象，為了規(guī)范專項資金的管理與使用，我會制定了《財務(wù)管理制度》，明確了報賬程序，一般小額開支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和分管理財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共同審核，10000元以上的經(jīng)費都報請單位主要負責(zé)人審簽，5000元以上的公務(wù)開支由縣總黨組集體決定，原則上要求在公務(wù)支出一周內(nèi)完成報賬手續(xù)。在項目管理監(jiān)督方面，財務(wù)室每季度定期向縣黨組匯報專項資金使用情況，主要從資金的收、支、余進行分析和總結(jié)。

　�。ǘ�）專項管理情況分析

　　我縣對部門專項支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約；二是堅持縣總黨組集體理財，重大收支計劃需經(jīng)縣總黨組會議審定后執(zhí)行；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度；四是嚴謹審批程序。這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　　1、經(jīng)濟性分析

　　我會2021年項目支出總預(yù)算為145.54萬元， 實際項目總支出145.57萬元。

　　2、效率性分析

　　我會2021年部門專項支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標任務(wù)積極完成各項工作。

　　3、有效性分析

　　我會較好地完成了2021年初設(shè)定的專項工作任務(wù)，2021年專項實際支出總額未超出年初預(yù)算，實現(xiàn)了任務(wù)目標，保證了正常工作運轉(zhuǎn)。

　　4、可持續(xù)性分析

　　我會厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受全會監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了縣總工作的可持續(xù)性發(fā)展。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　為了切實加強我會固定資產(chǎn)管理，結(jié)合我會實際，特制訂相關(guān)規(guī)定制度。

　　1、凡單位價值在1000元以上，使用時間在一年以上的財產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰使用誰管理的原則進行資產(chǎn)管理。

　　2、各部（室)需購置固定資產(chǎn)，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)和局務(wù)會議確定，按規(guī)定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。

　　3、離開單位的人員使用的公共物品要與本部（室）固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續(xù)。否則，將追究相關(guān)人責(zé)任，并追回其公用物品

　　五、部門整體支出績效情況

　　從總體結(jié)構(gòu)來說，2021年收支趨于合理狀態(tài)，經(jīng)費收入穩(wěn)定，經(jīng)費支出體現(xiàn)了服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾要求，基本支出和特定性項目支出等在上年基礎(chǔ)上持平，基本確保工會工作正常運轉(zhuǎn)。

　　（一)經(jīng)濟性分析

　　2021年本級收入總額346.4萬元，完成收入預(yù)算100%，實際與上年收入比較，增加86.8萬元，增33.44%。全年支出總額346.4萬元，完成支出預(yù)算100%。

　�。ǘ�)效率性分析

　　從支出結(jié)構(gòu)來看，用于經(jīng)費基本支出200.83萬元，占總支出的57.98%。項目支出145.57，占總支出的42.02%，，各項支出基本符合財務(wù)規(guī)范化要求。按年初設(shè)定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運轉(zhuǎn)，即工資的按時發(fā)放，辦公經(jīng)費支出合理安排。二是項目經(jīng)費支出完成了上級下達工會經(jīng)費任務(wù)，圓滿完成了本年度的工會上解任務(wù)及春節(jié)走訪慰問、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問等工作。

　�。ㄈ�)有效性分析

　　我會較好地完成了2021年工作任務(wù)，2021年實際支出總額未超出年初預(yù)算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預(yù)算，在實現(xiàn)任務(wù)目標的同時，保證了各項工作經(jīng)費及時到位。

　�。ㄋ�)可持續(xù)性分析

　　我會厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受全會監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了工會工作的可持續(xù)性發(fā)展。

　　六、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進一步加強。

　　七、改進措施和建議

　�。ㄒ�)改進措施

　　1.加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識。

　　2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　（二)建議

　　1希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　2希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　單位年度績效自評報告6

　　一、部門概況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、編制

　　西山區(qū)總工會屬區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體組織，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正科級建制。核定編制10人（公務(wù)員7人、事業(yè)人員3人、機關(guān)工勤控制數(shù)1人），實有人數(shù)8人（公務(wù)員7人、機關(guān)工人1人）。單位內(nèi)設(shè)有辦公室、生產(chǎn)生活女職工法律保護科、困難職工幫扶服務(wù)中心。

　�。ǘ�）部門職能

　　工會的基本職責(zé)是維護職工合法權(quán)益。工會堅持“組織起來、切實維權(quán)”的工作方針，堅持以職工為本，主動依法科學(xué)維權(quán)，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會權(quán)利。通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系。工會依法通過職工代表大會或其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和訴求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。

　�。ㄈ�）部門工作完成情況

　　2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年。站在新的歷史起點，西山區(qū)總工會在區(qū)委和市總工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，踐行“三�！本�神，以“拼、搶、實”的精神狀態(tài)和工作作風(fēng)狠抓工作落實，推動工會工作高質(zhì)量發(fā)展。

　　1.緊扣慶祝建黨百年主題，開創(chuàng)政治引領(lǐng)新境界

　　為隆重慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，牽頭組織開展“西山區(qū)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年黨史知識競賽暨‘學(xué)習(xí)強國學(xué)習(xí)達人’學(xué)習(xí)競賽”；舉辦“西山區(qū)慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年暨第三十三屆西山音樂節(jié)合唱比賽”。引導(dǎo)職工發(fā)揚工人階級優(yōu)良傳統(tǒng)。針對職工認知特點和需求，廣泛開展對象化、分眾化、互動化理論宣傳普及，切實做到“黨有號召、工會有行動”。

　　2.緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，再現(xiàn)建功立業(yè)新風(fēng)采

　　團結(jié)動員全區(qū)廣大職工努力創(chuàng)建新的輝煌是新時代的新要求。一是圍繞重大項目、重點工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)深化主題勞動和技能競賽；二是勞動精神、勞模精神、工匠精神在西山工會蔚然成風(fēng)。

　　3.緊扣創(chuàng)造美好生活主業(yè)，實現(xiàn)維權(quán)服務(wù)新提升

　　區(qū)總工會在黨建與業(yè)務(wù)融合互促上超前一步，切實把為人民服務(wù)落到實處，用真心排解民憂。切實維護職工合法權(quán)益，維護工會勞動領(lǐng)域政治安全。進一步規(guī)范制度體系助力社會穩(wěn)定和長治久安；

　　4.緊扣社會治理現(xiàn)代化主責(zé)，夯實基層基礎(chǔ)新支點

　　適應(yīng)新形勢下工作要求，堅持不懈抓基礎(chǔ)、抓落實、抓質(zhì)效，守底線，加強自身建設(shè)，不斷提高工作水平。在組織覆蓋“擴面提質(zhì)”上下功夫。加大職工服務(wù)陣地建設(shè)力度，拓展服務(wù)職工體系。

　　5.緊扣改革創(chuàng)新主旨，推動工會工作新發(fā)展

　　加快建立適應(yīng)形勢發(fā)展需要的體制機制。大力推動黨加強和改進對工會工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持，為工會開展工作賦予更多資源、創(chuàng)造更好條件。加大工會經(jīng)費監(jiān)管力度，完成市總?cè)�年財�?wù)大檢查。著力推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革，加強工會干部隊伍建設(shè)，積極落實市總工會社會工作者專業(yè)人才隊伍建設(shè)工作。創(chuàng)新宣傳工作方式，精心打造“兩微一抖”網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地。突出職工人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)，為廣大職工提供心理健康教育和專業(yè)心理服務(wù)。

　　（四）部門管理制度

　　西山區(qū)總工會財務(wù)管理辦法、西山區(qū)總工會預(yù)算管理辦法、西山區(qū)總工會經(jīng)費審批辦法、固定資產(chǎn)管理辦法、黨組會會議制度等。

　�。ㄎ澹┎块T資金來源及使用情況

　　部門資金來源于一般財政預(yù)算撥款，使用情況嚴格按照《預(yù)算法》《會計法》等有關(guān)規(guī)定，大力推進財政資金的預(yù)算管理。嚴格控制一般性支出、公用支出和“三公”經(jīng)費的支出，并且“三公”經(jīng)費無增加，2021年度“三公”經(jīng)費為0,。堅持民主理財，定期公開經(jīng)費收支情況，自覺接受職工群眾監(jiān)督，財務(wù)工作主動接受紀檢、審計部門的督查審查。

　　（六）政府采購情況

　　凡是納入政府采購目錄的商品，一律按照有關(guān)程序申請辦理，逐級上報、層層核批。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況

　　截止到2021年12月31日，資產(chǎn)負債表日固定資產(chǎn)賬面數(shù)為226,433.00元，其中通用設(shè)備類170,180.00元，通用家具類56,253.00元。固定資產(chǎn)賬實、賬賬相符。

　　二、績效目標

　�。ㄒ唬┎块T總目標

　　在預(yù)算編制環(huán)節(jié)以“細”為立足點，把精細管理落到財務(wù)實踐中，嚴格掌控預(yù)算，根據(jù)“關(guān)口前移、超前防范”的原則，提前介入工會組織的每一項經(jīng)濟活動，避免預(yù)算編制質(zhì)量低、約束力弱、隨意性大的問題。在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)以“嚴”為立足點，以有利于工會維護職工權(quán)益為出發(fā)點，把資金用到實處，使其每一筆資金都用對用好，保證預(yù)算能按計劃有效執(zhí)行。在預(yù)算評價環(huán)節(jié)以“實”為立足點，每半年對預(yù)算執(zhí)行情況進行一次研判，定期向各個科室通報資金支出情況，對預(yù)算執(zhí)行中存在的問題進行匯總解決。特別是要對重大資金的使用效果和完成情況給予科學(xué)、準確的評價和考核，及時提出進一步的修改建議和完善意見。

　　（二）部門項目具體計劃目標

　　充分發(fā)揮工會幫扶中心的作用，扎實推進精準華、精細化幫扶，確實幫助我區(qū)困難職工解決生活、醫(yī)療、子女上學(xué)等方面的實際問題。通過幫扶，為廣大困難職工排憂解難，共享改革發(fā)展的成果。區(qū)級財政安排的項目資金按照年初制定的工作計劃逐一推進落實。

　　三、評價思路和過程

　　（一）評價思路。確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門管理制度內(nèi)容及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→自評打分。

　　（二）評價目的。通過收集部門（單位）基本情況、預(yù)算制定與明細、部門中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

　　通過對2020年度幫扶資金的績效評價結(jié)果運用，進一步提高財政資金使用效益，合理分配財政資金。通過對項目資金績效自評，全面、客觀地反映了我會幫扶資金項目專項工作執(zhí)行情況，綜合評價專項資金支出效率和效果，同時總結(jié)經(jīng)驗，分析了存在的問題以及原因，對2021年的項目工作提出對策建議。

　�。ㄈ�）評價依據(jù)

　　依據(jù)《中華全國總工會關(guān)于進一步做好困難職工解困脫困工作的實施意見》、《幫扶資金籌集管理使用辦法》、《困難幫扶工作制度》；全總、省總、市總以及區(qū)委政府出臺的有關(guān)規(guī)章和政策文件；資金撥付文件及2021年度部門整體支出績效自評指標評分表等相關(guān)資料。

　�。ㄋ模┰u價對象及評價時段

　　評價的對象是納入財政預(yù)算范圍的全部資金�？冃гu價工作主要包括前期準備、組織實施、分析評價等內(nèi)容。按照區(qū)財政局的工作要求，第一階段為前期準備：由我單位辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室制定詳細的工作方案，明確科室責(zé)任，確定評價指標細則；第二階段為科室自評：根據(jù)上一階段的任務(wù)推進情況，展開自評并將評價結(jié)果報辦公室；第三階段為定性終評，并出具評價報告：辦公室在科室自評的基礎(chǔ)之上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議之后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

　　四、評價結(jié)論和績效分析

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　1.評價結(jié)果

　�。�1）本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制支出在預(yù)算編制之內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；“三公”經(jīng)費支出為逐年下降。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行方面支出總額控制在預(yù)算總額之內(nèi)，除政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為理想，但是仍需進一步強化。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　2.主要績效

　　繼續(xù)推進幫扶維權(quán)、送溫暖、職工驛站建設(shè)、普惠卡業(yè)務(wù)等亮點工作，和諧勞動關(guān)系建設(shè)有進展。

　　（二）具體績效分析

　　1.部門決策

　　部門目標

　�。�1）部門中長期規(guī)劃目標的明確性與合理性

　　設(shè)定了部門中長期規(guī)劃目標；中長期規(guī)劃目標設(shè)定明確，目標與政府中長期規(guī)劃目標相適應(yīng)，且與部門職能相適應(yīng),得2分。

　�。�2）年度工作目標的明確性與合理性

　　部門年度工作目標的設(shè)定是明確、合理，年度工作目標與部門中長期規(guī)劃目標一致,得2分。

　�。�3）年度工作計劃與年度工作目標的一致性

　　部門年度工作計劃與部門年度工作目標相一致,得2分。

　�。�4）績效目標合理性

　　符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計；與部門年度工作目標、任務(wù)相一致,得3分。

　　（5）績效指標明確性

　　部門整體的績效目標細化分解到具體的工作任務(wù)計中；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配,得3分。

　　部門職能

　�。�1）部門職能的明確性與科學(xué)性

　　部門職能明確、設(shè)定依據(jù)充分，且有相應(yīng)的“三定”文件,得1分。

　　（2）年度工作目標與部門職能的適應(yīng)性

　　部門所設(shè)定的具體目標與部門職能相適應(yīng),得4分。

　　（3）年度具體工作與部門職能的匹配性

　　部門年度各類具體工作與部門職能相匹配,得4分。

　　（4）部門內(nèi)設(shè)科室及下屬單位職責(zé)的明確性

　　部門有職責(zé)文件制度規(guī)定各科室及下屬單位具體職責(zé)，且具體職責(zé)明確,得1分。

　　資源配置

　�。�1）基本支出預(yù)算合理性

　　部門如實核定人員基數(shù)，并根據(jù)基本預(yù)算標準進行編制,得2分。

　�。�2）項目支出預(yù)算合理性

　　部門對于項目支出預(yù)算程序合理、預(yù)算依據(jù)充分，且符合資金使用范圍,得4分。

　�。�3）人力資源投入合理性

　　為真實反映部門核定人員的編制與部門工作內(nèi)容的合理性，通過問卷及訪談?wù){(diào)研,分析人員的工作量和工作時長，對人力資源投入合理性進行評估,得1分。

　�。�4）辦公資源投入合理性

　　部門辦公資源經(jīng)費保障充足，辦公資源配置合理,得1分。

　�。�5）重點項目資源分配合理性

　　部門根據(jù)重點項目進行資源分配，對重點項目完成實施的保障程度進行評分，保障重點項目順利實施、全面完成當年工作目標任務(wù),得3分。

　　2.部門管理

　　預(yù)算管理

　�。�1）基本支出預(yù)算執(zhí)行率

　　部門2021年財政批復(fù)的本年度部門基本支出預(yù)算數(shù)：220.78萬元，執(zhí)行率為100%。決算數(shù)：部門本年度基本支出實際支出220.78萬元。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門基本支出預(yù)算數(shù)以及當年批復(fù)的調(diào)整數(shù)。預(yù)算完成率≥100%得滿分,得1分。

　　（2）項目支出預(yù)算執(zhí)行率

　　部門本年度項目支出實際支出35.23萬元。預(yù)算數(shù)為：30萬元，預(yù)算執(zhí)行率為117.43%,得5分。

　　（3）“三公經(jīng)費”控制率

　　“三公”經(jīng)費控制率≤100%得滿分,得1分。

　�。�4）預(yù)算調(diào)整情況

　　部門根據(jù)年中預(yù)算執(zhí)行情況按規(guī)定程序及時申請預(yù)算調(diào)整,得1分。

　　財務(wù)管理

　�。�1）財務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況

　　部門制定了預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整，且得到了有效執(zhí)行,得1分。

　�。�2）資金使用合規(guī)性

　　在資金使用方面符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過專題論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得4分。

　�。�3）財務(wù)監(jiān)控的有效性

　　制定明確的財務(wù)監(jiān)控監(jiān)督措施且監(jiān)控、監(jiān)督措施執(zhí)行有效,得1分。

　　人力資源管理

　�。�1）在職人員控制率

　　在職人員控制率≤100%,得1分。

　�。�2）、人力資源管理執(zhí)行情況

　　部門制定了相應(yīng)的人力資源管理制度并嚴格按照相關(guān)制度對各類型人員進行管理和考核,得1分。

　　資產(chǎn)管理

　�。�1）資產(chǎn)管理制度健全性及執(zhí)行情況

　　部門制定了固定資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)使用辦法等管理制度。且相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整并得到有效執(zhí)行，得1分。

　�。�2）固定資產(chǎn)在用率

　　部門固定資產(chǎn)在用率達到100%，得1分。

　　業(yè)務(wù)管理

　�。�1）業(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況

　　部門制定了業(yè)務(wù)管理、項目管理等管理制度。且相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整并得到有效執(zhí)行，得1分。

　�。�2）政府采購規(guī)范性

　　政府采購方式、程序規(guī)范，得1分。

　�。�3）監(jiān)督考核情況

　　部門對各所屬單位或項目實施主體進行工作監(jiān)督和定期考核，得1分。

　　3.部門績效

　　部門產(chǎn)出

　　（1）實際完成率

　　部門履行職責(zé)實際完成工作數(shù)等于計劃工作數(shù)，實際完成率為100%，得4分。

　�。�2）完成及時率

　　部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)等于計劃工作數(shù)，完成及時率為100%，得4分。

　�。�3）質(zhì)量達標率

　　達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)相比，質(zhì)量達標率為93.75%，得7.5分。

　�。�4）重點工作辦結(jié)率

　　部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)相比，重點工作辦結(jié)率為100%，得2分。

　　部門效果

　　（1）經(jīng)濟效益

　　部門履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了直接或間接影響，得3分。

　�。�2）社會效益

　　部門履行職責(zé)對社會發(fā)展產(chǎn)生了直接或間接影響，得5分。

　�。�3）生態(tài)效益

　　部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了的直接或間接影響，得5分。

　�。�4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度

　　社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度達到了92%，得5.5分。

　　部門可持續(xù)發(fā)展

　�。�1）隊伍建設(shè)情況

　　部門管理人員定期接受培訓(xùn)，熟悉政策、不斷提高自身業(yè)務(wù)能力，得2分。

　�。�2）信息共享、公開情況

　　部門按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息、績效信息及其他信息，相關(guān)部門信息共享，得2分。

　�。�3）長效管理創(chuàng)新情況

　　部門鼓勵科室改進管理、提高效率方面建立了新舉措，比如人員績效考核機制、信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)庫管理等，使部門工作長期可持續(xù)發(fā)展得到保障，得2分。

　　部門整體支出績效自評得分95分。

　　五、項目支出績效

　�。ㄒ唬�20xx年第三批、2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金。

　　2021年西山區(qū)總工會20xx年第三批、2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金，項目年度預(yù)算績效總目標0.7萬元，績效指標設(shè)定為三級。

　　年度預(yù)算績效目標：支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實、總投入、實際使用情況分析

　　2021年西山區(qū)總工會經(jīng)費支出總額256.02萬元，其中：基本支出220.78萬元，占總支出的86.24％；項目支出35.24萬元，占總支出的13.76％。

　　項目支出情況：用于2021年支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　�。�2）項目組織實施情況

　　年度預(yù)算0.7萬元，全年實際支付0.7萬元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　�。ǘ�)20xx年西山區(qū)第二批創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金。

　　2021年西山區(qū)總工會20xx年西山區(qū)第二批創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金，項目年度預(yù)算績效總目標1.63萬元，績效指標設(shè)定為三級。

　　年度預(yù)算績效目標：支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（1）項目資金安排落實、總投入、實際使用情況分析

　　2021年西山區(qū)總工會經(jīng)費支出總額256.02萬元，其中：基本支出220.78萬元，占總支出的86.24％；項目支出35.24萬元，占總支出的13.76％。

　　項目支出情況：用于2021年支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　�。�2）項目組織實施情況

　　年度預(yù)算1.63萬元，全年實際支付1.63萬元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　　（三）2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金

　　2021年西山區(qū)總工會2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金，項目年度預(yù)算績效總目標1.48萬元，績效指標設(shè)定為三級。

　　年度預(yù)算績效目標：支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實、總投入、實際使用情況分析

　　年度預(yù)算1.48萬元，全年實際支付1.48萬元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　　（2）項目支出情況：用于2021年支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　�。ㄋ模�2020年西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金

　　2021年西山區(qū)總工會2020年西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門專項資金，項目年度預(yù)算績效總目標1.17萬元，績效指標設(shè)定為三級。

　　年度預(yù)算績效目標：支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實、總投入、實際使用情況分析

　　年度預(yù)算1.17萬元，全年實際支付1.17萬元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　　（2）項目支出情況：用于2021年支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（五）創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務(wù)補助資金

　　2021年西山區(qū)總工會創(chuàng)業(yè)擔保貸款服務(wù)補助資金項目，項目年度預(yù)算績效總目標0.25萬元，績效指標設(shè)定為三級。

　　年度預(yù)算績效目標：支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（1）項目資金安排落實、總投入、實際使用情況分析

　　年度預(yù)算0.25萬元，全年實際支付0.25萬元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　�。�2）項目支出情況：用于2021年支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　六、存在的問題

　　1.預(yù)算執(zhí)行存在偏差。在實際資金列支中，資金使用進度慢，主要集中于下半年甚至年底結(jié)賬，沒有積極有效地盤活存量資金。

　　2.單位內(nèi)部缺乏對預(yù)算管理的有效監(jiān)督。

　　3.單位雖然對項目資金進行了必要的`監(jiān)控和檢查，但部分項目支出未形成書面監(jiān)控報告。

　　七、改進措施及建議

　　1.認真做好財政資金預(yù)算績效管理工作和財政資金預(yù)算績效評價工作，積極開展工會資金績效評價工作。

　　2.要加強預(yù)算編制的科學(xué)性、準確性、完整性，對全年預(yù)算執(zhí)行進度實行動態(tài)追蹤，建立并完善工會資金績效考核制度，確保資金的使用效益，倒逼各項工作任務(wù)的落實。

　　3.加強財務(wù)監(jiān)控，對項目資金進行事前、事中、事后的檢查分析，并形成監(jiān)控報告，確保項目資金安全有效運行。

　　單位年度績效自評報告7

　　2020年度，會同縣總工會堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務(wù)管理工作，現(xiàn)就2020年整體支出績效自評如下：

　　一、縣總工會的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標

　　主要職責(zé)：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)黨的基本理論、路線和基本綱領(lǐng)，遵守全國總工會確定的工會指導(dǎo)方針和省、市總工會、縣委、縣政府的工作任務(wù)的部署。

　�。ǘ�）圍繞大局，確定工會的指導(dǎo)思想，目標任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策。

　�。ㄈ�）做好職工教育、維護職工合法權(quán)益、勞企矛盾的調(diào)處、工資集體協(xié)商、廠（企）務(wù)公開和職代會建設(shè)。

　�。ㄋ模┳龊美щy職工維權(quán)幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。

　�。ㄎ澹┴撠�(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作。

　�。�六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　主要工作任務(wù)及目標是：

　�。ㄒ唬┳龊脛谀Ｍ扑]，“模范職工之家”評選以及“會員評佳”活動和管理工作。

　�。ǘ�）用好各級財政和上級工會下?lián)軗艿膸头鲑Y金，大力開展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等活動及困難職工幫扶工作。

　　（三）組織開展政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識培訓(xùn)，勞動競賽、芙蓉杯、技能競賽等。

　�。ㄋ模└愫秘攧�(wù)管理，加強工會經(jīng)費審計工作，加強工會資產(chǎn)的管理。

　�。ㄎ澹┳龊谩半p聯(lián)”幫扶、廠務(wù)公開、民主管理等工作。

　�。�六）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、基本情況

　　2020年我會機關(guān)三定方案內(nèi)設(shè)4個職能部門，分別是辦公室、勞動和經(jīng)濟服務(wù)部、民主管理和權(quán)益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部。年末行政編制人員5個，全額撥款事業(yè)編制2個，差額編制1個，實有在職在編人數(shù)8人，退休人員9人，聘請職業(yè)化工會主席3人（公益性崗位）。

　　三、年初預(yù)算安排情況

　　縣本級安排縣總工會預(yù)算收入74.4萬元，其中：工資福利性支出為54.5萬元；項目支出8萬元（其中：雙聯(lián)經(jīng)費2萬元、廠務(wù)公開經(jīng)費2萬元、勞模經(jīng)費2萬元、幫扶工作經(jīng)費2萬元)；公用經(jīng)費11.9萬元（含車補4.4萬元），其中：“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.1萬元，是公務(wù)接待費1.1萬元；基本能夠保障縣總工會履行主要工作職責(zé)。

　　四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年全年實現(xiàn)收入144.11萬元，實際支出144.11萬元，年末結(jié)余0元。

　　收入方面：全年實際實現(xiàn)收入144.11萬元。

　　1、縣本年年初預(yù)算撥款收入72.4萬元，其中項目支出6萬元。

　　2、縣本級年中預(yù)算調(diào)整71.71萬元，其中：項目支出收入調(diào)增4.1萬元（增加春節(jié)勞模慰問費6.1萬元，預(yù)算廠務(wù)公開項目支出減少預(yù)算2萬元）�；�本支出收入調(diào)增67.61萬元（主要為離退休2名撫恤金38.29萬元，調(diào)進人員1名工資津貼4.86萬元，年終一次性獎金2.6萬元，退休人員獨生子女獎勵金0.23萬元，遺屬生活補助1.11萬元，年終績效獎金10.5萬元，駐村扶貧人2名生活補助4.32萬元，離休干部1-4月份養(yǎng)老金3.39萬元，離退休人員社會保障1.13萬元，醫(yī)療費0.21萬元 ，工資調(diào)增0.97萬元）。

　　支出方面：全年實際支出為144.11萬元。

　　（一）基本支出132.01萬元，占預(yù)算收入的91.6%。其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出67.61萬元。

　　1、工資性支出76.96萬元,占預(yù)算收入53.4%，其中基本工資30.63萬元，津補貼21.66萬元，獎金13.1萬元，基本養(yǎng)老保險5.59萬元，基本醫(yī)療保險4.86萬元，其他社會保障1.12萬元。

　　2、公務(wù)費支出為7.5萬元，占預(yù)算收入5.68%，其中：辦公費0.58萬元，印刷費0.31萬元，水電費1.02萬元，郵電費0.6萬元，差旅費2.6萬元，公務(wù)接待費0.75萬元，工會經(jīng)費0.89萬元，物業(yè)管理費0.04萬元，其他交通費0.71萬元；

　　3、對個人和家庭補助47.55萬元，占預(yù)算收入33%其中離休人員養(yǎng)老金3.39萬元、離休、退休撫恤金38.29萬元，遺屬補助1.11萬元外，獨生子女獎勵金0.23萬元，駐村扶貧人員生活補助4.32萬元，醫(yī)療費0.21萬元。

　　“三公”經(jīng)費控制情況：2020年度“三公經(jīng)費預(yù)算總額1.1萬元，比20xx年“三公經(jīng)費”少0.5萬元，沒有因公出國（境）人員，公務(wù)接待費年初預(yù)算安排1.1萬元，實際支出0.75萬元，占年初預(yù)算安排數(shù)68.18%。

　�。ǘ�）項目支出為12.1萬元。

　　1、縣本級項目支出6萬元，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出6.1萬元。

　　（1)幫扶工作經(jīng)費2萬元。其中辦公費0.37萬元、印刷費0.67萬元，出差費0.66萬元，郵電費0.30萬元；

　�。�2）雙聯(lián)經(jīng)費2萬元。用于慰問困難企業(yè)職工2萬元（40人，每人500元）；

　�。�3）勞模經(jīng)費2萬元，用于勞模體檢；

　�。�4）財政安排春節(jié)慰問勞模經(jīng)費6.1萬元，用于61名省、市、縣勞模慰問，每人1000元；

　　以上項目支出是用于保障工會完成民生工程目標、發(fā)揮工會職能作用等行政工作任務(wù)的專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

　　財務(wù)管理方面：

　　1、加強預(yù)算管理。一是根據(jù)縣財政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，科學(xué)地做好2020年部門預(yù)算編報工作。

　　2、規(guī)范財務(wù)管理：認真做好了會計核算工作，完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項費用的支出。二是認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強了對財務(wù)人員財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握，財務(wù)收支嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴格會計核算，報賬手續(xù)完善；三是認真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。財政資金管理與項目財務(wù)管理符合國家相關(guān)規(guī)定。項目實施積極與財政部門銜接，做好專項經(jīng)費的預(yù)算安排，做到專款專用的原則，按年度接受縣級財政、審計部門及上級工會的審計。

　　五、縣總工會工作目標履職情況

　　由于年初預(yù)算安排及有目的進行了預(yù)算調(diào)整，有效的保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：

　　1、充分發(fā)揮好職能作用，深化職工文化建設(shè)�！皟晒�(jié)”期間走訪慰問勞模61名、發(fā)放慰問金6.1萬元，開展了2020年全國、湖南省勞動模范的推薦選舉工作，結(jié)合“工人階級主題宣傳月”活動，配合懷化電視臺等市級主流媒體，聯(lián)合縣融媒體中心對曹書安等四位市、縣勞模故事進行采訪全方位報道，引導(dǎo)全縣廣大干部職工立足本職、愛崗敬業(yè)，營造了尊重勞動、崇尚技能、鼓勵創(chuàng)造的良好氛圍。三是踐行社會主義核心價值觀引領(lǐng)。不斷豐富“中國夢、勞動美”主題教育實踐活動的內(nèi)涵和載體，結(jié)合開展“送文化進企業(yè)”、“湘悅讀 工力量”2020年全省職工主題閱讀活動，聯(lián)合縣書協(xié)開展了新春“送萬福 進萬家”楹聯(lián)書法公益活動，聯(lián)合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動了“粟裕故里，‘醉氧’會同”戶外徒步旅行主題活動。支持若水鎮(zhèn)里龍、團結(jié)兩個結(jié)對幫扶聯(lián)系村家家戶戶開展以“村整潔、戶干凈、人精神”為目標的環(huán)境整治“清爽”行動，組織縣城北學(xué)校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命，紅色經(jīng)典永流傳”誦讀比賽，舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運動會暨第二屆“工會杯”職工籃球賽。

　　2、強化維權(quán)幫扶，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。一是大力推動企業(yè)廠務(wù)公開民主管理工作和工資集體協(xié)商要約季活動深入開展，全面有效排查化解矛盾風(fēng)險，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，全縣已建工會企事業(yè)單位職代會和廠務(wù)公開建制率均超過90%。二是開展“尊法守法·攜手筑夢”服務(wù)農(nóng)民工法治行動，深入環(huán)衛(wèi)、重點工程項目部和工業(yè)集中區(qū)一線開展法律宣傳服務(wù)活動2場（次），發(fā)放宣傳資料和職工勞動權(quán)益手冊2000余份。三是深入開展“安康杯”競賽活動，涉及企事業(yè)單位90家、班組491個，參與職工3883人，下?lián)軆蓚�村支持資金13萬元協(xié)調(diào)解決幫扶村農(nóng)網(wǎng)改造抗旱用電遺留問題和馬蹄到長田公路硬化項目的實施、平整和修復(fù)村級水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團21米長“L”型風(fēng)雨長廊，關(guān)心關(guān)愛派駐工作隊員，為助力全縣高質(zhì)量打贏2020年脫貧攻堅收官戰(zhàn)貢獻了工會力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶一產(chǎn)業(yè)工人（農(nóng)民工）”培養(yǎng)工程技術(shù)培訓(xùn)班期4期、學(xué)員420人。按照縣委、縣政府“兩節(jié)”送溫暖工作總體部署，“兩節(jié)”共走訪慰問“雙聯(lián)”企業(yè)6 家、困難職工46戶，“送溫暖”103 人6.7萬元，對全縣13戶（全國級）困難職工精準識別建檔立卡，采取“七個依托”措施分類開展結(jié)對幫扶，發(fā)放解困脫困幫扶資金6.3萬元，為15戶困難職工家庭發(fā)放疫情生活補助3萬元。組織全縣168個單位的8139名職工參加職工住院醫(yī)療互助活動（3580名女職工參加了女工特殊保障），至11月底已為464名職工510人次住院申請支付補助金40.09萬元；在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關(guān)鍵時期，縣總機關(guān)干部職工2月18日分別深入到縣城三個社區(qū)的143個居民小區(qū)和縣直機關(guān)單位院落，為奮戰(zhàn)在疫情防控工作一線的卡點檢測人員發(fā)放3萬余元慰問品。6月1日，走訪慰問了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫(yī)院赴湖北黃岡醫(yī)院醫(yī)師包焰華和縣人民醫(yī)院支持懷化市第一人民醫(yī)院醫(yī)生楊慶、吳英高家中4位兒童，向他們送上了“六一兒童節(jié)快樂”的祝福和價值3000元精心挑選的新華書店書籍卡、兒童玩具、食品大禮包，讓抗疫一線醫(yī)護人員子女切實感受到黨和政府以及工會組織的關(guān)愛。通過檔案篩選、入戶征集心愿和認領(lǐng)心愿，對全縣符合條件的40戶困難職工（農(nóng)民工）家庭的42名兒童開展“點亮微心愿 實現(xiàn)微夢想”六一特別關(guān)愛活動，向他們分別贈送了學(xué)習(xí)用品、課外圖書、繪畫用品等兒童心愿禮物。

　　六、縣總工會履職效益

　　工會各項工作的開展順應(yīng)時代的要求，適應(yīng)社會變化，積極創(chuàng)新工作方法,認真聽取職工群眾心聲，維護好職工根本利益，為職工辦實事，開展職工有益身心健康的活動，有針對性地開展企業(yè)職工思想政治工作，使他們積極投入工作中，為企業(yè)經(jīng)濟和諧發(fā)展做出應(yīng)有貢獻，從而提高本地區(qū)的經(jīng)濟效益；開展送溫暖活動，為困難職工排憂解難，使他們對生活充滿信心，早日脫困，走上富裕的道路，這些工作的開展推進了干群關(guān)系和諧，成為黨組織聯(lián)系群眾和職工橋梁和紐帶，社會效益得到提高，基層工會、群眾職工和社會公眾對工會工作表示滿意。

　　七、績效自評結(jié)論

　　經(jīng)自評，2020年度我會部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”,自查評分為92分。

　　單位年度績效自評報告8

　　為加強臨武縣總工會財政資金管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據(jù)《預(yù)算績效管理工作辦法》（湘財績[20xx]15號）文件精神，本單位組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用較科學(xué)、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位20xx年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價�，F(xiàn)將情況匯報如下：

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┲饕�職責(zé)

　　1.依據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)全縣工會工作。

　　2.依法代表和維護職工的合法權(quán)益。對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

　　3.貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行“維護、建設(shè)、參與、教育”等社會職能，開展工會各項工作。

　　4.加強工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務(wù)，研究指導(dǎo)工會組織自身改革和建設(shè)，指導(dǎo)基層工會組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督；建立健全并監(jiān)督落實協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的制度。

　　5.協(xié)助黨委做好各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子和工會干部管理工作。研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實。

　　6.動員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作；負責(zé)全國勞模、全國“五一勞動獎?wù)隆�、獎狀獲得者的推薦管理工作。

　　7.代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理。

　　8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、守紀律的職工隊伍。

　　9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　主要負責(zé)俱樂部的日常管理，負責(zé)在俱樂部召開的各類會議的會務(wù)安排已以及外來劇團的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　�。ㄒ唬�機構(gòu)設(shè)置情況

　　縣總工會設(shè)有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部。縣總工會所屬單位2個：

　　1、參照公務(wù)員法管理行政單位 1 個，即縣總工會本級。

　　2、事業(yè)單位1個，即縣工人俱樂部。

　�。ǘ�）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：工人俱樂部。

　�。ㄈ�）人員情況

　　縣總工會核定行政編制4名，機關(guān)事業(yè)編1名，工人俱樂部事業(yè)編制6名。實有13人，其中行政編制7人，事業(yè)編制6人 ，臨聘人員2人，退休人員9人。

　　三、部門整體支出績效目標申報情況

　　內(nèi)控制度：制定完善的內(nèi)部管理制度，加強部門內(nèi)部控制。制定規(guī)范的資金管理制度和費用報銷流程，保證各項資金的安全。

　　預(yù)算控制、預(yù)決算公開：按預(yù)算用途、在預(yù)算總額范圍內(nèi)使用財政資金，并在規(guī)定網(wǎng)站上進行部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開。

　　資產(chǎn)管理：加強資產(chǎn)的管理，杜絕資產(chǎn)流失。

　　四、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況。

　　20xx年，本部門年初預(yù)算收入87.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款87.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

　　20xx年，本部門年初預(yù)算支出87.3萬元。其中：一般公共服務(wù)73萬元，社會保障與就業(yè)支出7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.7萬元，住房保障支出4.6萬元。

　�。ǘ�）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年收入實際完成94.6萬元。其中：財政撥款收入94.6萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　20xx年，本部門總支出94.6萬元。其中，基本支出完成94.6萬元，占100%。

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　本次自評的目的是了解本部門20xx年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本部門支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，保障更好地履行職責(zé)，提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，促進當?shù)亟?jīng)濟健康發(fā)展。

　�。ǘ�）績效評價實施過程

　　本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，績效評價工作主要如下：

　　1.核實數(shù)據(jù)，對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。

　　2.查閱資料。查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

　　3.發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進行調(diào)查。

　　4.歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

　　5.根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。

　　6.形成績效評價自評報告。

　　五、存在的問題和改進措施

　　（一）項目存在的問題

　　1.管理制度不夠健全。對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有專門的項目資金管理辦法，因而，有些問題不能及時發(fā)現(xiàn)解決。

　�。ǘ�）項目改進措施

　　1.制定項目資金管理辦法。要結(jié)合單位實際和業(yè)務(wù)特點，制定出臺專項工作經(jīng)費使用管理辦法。

　　2.及時將有關(guān)文件送達財政局業(yè)務(wù)股室，以方便業(yè)務(wù)股室及時將指標追加給我單位。

　　3.建立健全業(yè)務(wù)部門相關(guān)檔案管理。對于涉密項目應(yīng)當責(zé)令業(yè)務(wù)部門建立相關(guān)項目檔案，以彌補會計檔案中材料不全的問題。

　　六、下一步改進工作的意見和建議

　�。ㄒ唬┘毣�和完善評審指標

　　根據(jù)獎勵工作的實際和發(fā)展的需要，針對申報項目的特點，在廣泛聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，參照相關(guān)指標，對評審指標進行細化和完善，制定更加科學(xué)、合理的評審指標，營造新的氛圍，突出項目的成效。

　�。ǘ�）健全和完善專項經(jīng)費管理規(guī)章制度

　　開展相關(guān)調(diào)研活動，廣泛聽取意見和建議，進一步完善相關(guān)專項經(jīng)費管理辦法。

　�。ㄈ�）加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用

　　將項目績效評價結(jié)果及整改意見等及時反饋給項目承擔單位，學(xué)習(xí)先進單位的經(jīng)驗和做法，促進預(yù)算績效管理的應(yīng)用和績效管理水平的提高。

　　單位年度績效自評報告9

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構(gòu)設(shè)置、編制。

　　我部門共設(shè)置3內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織宣傳網(wǎng)絡(luò)室、法律勞保服務(wù)室。

　　1.綜合辦公室：

　　負責(zé)區(qū)總工會重要會議、重要公文、調(diào)研報告、政策研究、制度建設(shè)、計劃總結(jié)、代表提案、改革措施等工作；負責(zé)區(qū)委（市總）考核、區(qū)總黨建、黨風(fēng)廉政、深化改革、經(jīng)審、工會信息、調(diào)研工作；機關(guān)公文、督查、保密、信息、信訪、人事、編制、紀檢、審計、老干、節(jié)能、政府采購（工會）、后勤保障等工作；支部組織建設(shè)、機關(guān)工會、社會建設(shè)、禁毒、質(zhì)量建設(shè)、區(qū)內(nèi)扶貧工作。重大決策、重要干部任免方面牽頭落實。負責(zé)黨組會、主席辦公會的會議籌備和組織工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　2.組織宣傳網(wǎng)絡(luò)室 ：

　　負責(zé)區(qū)屬各系統(tǒng)（事業(yè)）工會組織建設(shè)、職工活動、會員服務(wù)、會務(wù)公開、民主管理等工作；工會干部宣傳、教育、培訓(xùn)、管理工作；女職工、非公企業(yè)數(shù)據(jù)庫管理、黨報黨刊征訂（市總）工作；理論學(xué)習(xí)、思想宣傳（雙微運維、網(wǎng)絡(luò)安全）、意識形態(tài)、“四創(chuàng)兩爭”、統(tǒng)一戰(zhàn)線、志愿服務(wù)、防艾、愛衛(wèi)、科普、慢性病、機關(guān)檔案等工作；負責(zé)區(qū)總工會資產(chǎn)（實物）管理、重要干部（工會）任免方面牽頭落實；負責(zé)全委會、常委會的組織籌備工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　3.法律勞保服務(wù)室

　　負責(zé)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、依法治區(qū)（法治建設(shè)）、普法、安全生產(chǎn)工作；負責(zé)和諧勞動關(guān)系、三方協(xié)商、工資集體協(xié)商、“兩書”維權(quán)、勞模管理、勞動關(guān)系矛盾糾紛排查化解、群眾性安全生產(chǎn)工作、工會聯(lián)系勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織工作；負責(zé)出納、工資、保險、個人所得稅、政府采購（財政）工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　（二）單位職能。

　　1、根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在各個時期的中心任務(wù)和黨的工運方針，以及全總、省、市、區(qū)委和省總、市總工會的中心任務(wù)、工作部署，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。

　　2、依照《憲法》、《中華人民共和國工會法》等法律和《中國工會章程》貫徹執(zhí)行區(qū)總工會會員代表大會的決議，組織和指導(dǎo)各基層工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。

　　3、對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施、方案、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出 處理意見；協(xié)助企業(yè)搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

　　4、代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理、指導(dǎo)基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

　　5、為職工和基層提供法律咨詢服務(wù)和法律幫助；參與協(xié)調(diào)社會矛盾和處理在職工群眾中發(fā)生的突發(fā)性事件。

　　6、同區(qū)有關(guān)部、委、辦、局黨組織協(xié)商推薦有關(guān)各部、委、辦、局工會的主要領(lǐng)導(dǎo)人選；協(xié)助區(qū)計經(jīng)貿(mào)委考察推薦直屬企業(yè)工會的主要領(lǐng)導(dǎo)人選；組織和指導(dǎo)全區(qū)專兼職工會干部教育培訓(xùn)工作以及指導(dǎo)全區(qū)工會干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　7、動員和組織職工以主人翁態(tài)度對待勞動，遵守勞動紀律，組織職工開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動，開展群眾性的合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)協(xié)作的活動，發(fā)動職工努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。

　　8、協(xié)助黨政有關(guān)部門加強職工思想政治工作，促進社會主義精神文明建設(shè)，傳播中國先進文化、宣傳黨的方針政策、維護職工隊伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

　　9、根據(jù)政府委托，做好勞動模范和先進生產(chǎn)（工作）者的培養(yǎng)、評選、表彰和管理工作，負責(zé)省、市級勞動模范的推薦工作，承擔區(qū)社會主義勞動競賽委員會及其辦公室的日常工作和勞模之家的具體工作。

　　10、做好困難職工群體的工作，多為職工群眾辦實事、好事。要切實履行工會特困職工“第一責(zé)任人”的職責(zé)，使送溫暖經(jīng)�；�、擴大化、同時做好促進再就業(yè)，困難勞模和職工隊伍的穩(wěn)定工作，確保大局的穩(wěn)定和社會穩(wěn)定。

　　11、搞好工會組織建設(shè)，最大限度地把廣大職工組織到工會中來，建立和發(fā)展工會積極分子隊伍。做好新會員的接收、教育、管理工作。指導(dǎo)全區(qū)工會組織開展建設(shè)“職工之家”活動，組織和指導(dǎo)全區(qū)專兼職工會干部教育工作；對《工會法》、《中國工會章程》和工會各項制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查；指導(dǎo)全區(qū)工會自身改革的工作。

　　12、維護女職工的特殊利益。

　　13、負責(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查、審計工作，管理工會財產(chǎn)，監(jiān)督財經(jīng)法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況和工會經(jīng)費的合理使用。

　　14、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)五華區(qū)俱樂部工作。

　　15、承擔區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其它事項。

　�。ㄈ�）單位工作完成情況。

　�。ㄒ唬�強化思想政治引領(lǐng)，在凝聚職工發(fā)展共識上有新步伐

　　一是牢牢把握正確政治方向。“四史”和工運史，通過開展專題集中學(xué)、座談交流學(xué)，宣講專題學(xué)等多種形式，充分運用職工大講堂、職工書屋、五點半課堂、電子書屋等學(xué)習(xí)平臺和載體，教育引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走、感黨恩，切實履行工會組織的政治責(zé)任擔當。共舉辦職工大講堂4場，開設(shè)專題講座3次，設(shè)立各類學(xué)習(xí)專欄10個。二是堅持把握重點專題學(xué)。

　　（二）搭建職工發(fā)展平臺，在提高職工職業(yè)技能水平上有新成效

　　一是深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革工作。按照政治上保證、制度上落實、素質(zhì)上提高、權(quán)益上維護的總體思路，建立監(jiān)督檢查和信息反饋制度，及時梳理匯總各成員單位對改革任務(wù)推進落實情況，對各項改革措施落實情況進行督促檢查，選取4家企業(yè)作為我區(qū)新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍改革工作的試點企業(yè)，抓好產(chǎn)業(yè)工人隊伍改革示范點建設(shè)，加快建設(shè)知識型、技能型、創(chuàng)新型勞動者大軍，推動產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革落到實處。二是深入開展“春城職工跨越發(fā)展先鋒活動”。在區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)動區(qū)人力資源和社會保障局以及街道總工會、企業(yè)基層工會，組織開展“72行大練兵 360行出狀元”職業(yè)技能競賽活動。共舉辦各類競賽25場次，30個工種技能競賽，涉及企業(yè)413家，職工800余人。三是廣泛開展群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動。積極向市總工會、市人力資源和社會保障局推薦優(yōu)秀“五小”成果、第五屆“云嶺工匠”等優(yōu)秀技術(shù)人才。今年共向市總工會推薦張馨予6位職工參加第五屆“云嶺工匠”評選。四是加大職工培訓(xùn)力度，提高技能素質(zhì)。開展專業(yè)化能力培訓(xùn)和基礎(chǔ)性、新技能知識培訓(xùn)，組織開展了3個工種150人的職工技能培訓(xùn)。五是加強工會干部隊伍建設(shè)，舉辦了5期工會干部崗位培訓(xùn)班，共有300余名各級工會干部參加培訓(xùn)；推薦1名優(yōu)秀社工參加云南省工會社會工作專業(yè)人才研討培訓(xùn)班交流發(fā)言。進一步激勵廣大職工和工會干部爭做時代奮斗者，譜寫新時代的“中國夢·勞動美——永遠跟黨走 奮進新征程”的新篇章。

　�。ㄈ�）抓實職工維權(quán)維穩(wěn)，在助力社會治理上有新作為

　　一是加大工會勞動法律監(jiān)督力度，積極落實昆明市總工會“四個一四關(guān)愛”服務(wù)職工、“工資集體協(xié)商四項創(chuàng)新”、工會教育“三網(wǎng)絡(luò)一平臺”等品牌工作，積極推進新興業(yè)態(tài)領(lǐng)域集體協(xié)商試點工作。二是著力推動工資集體協(xié)商提質(zhì)、擴面、增效。簽訂集體合同142份，發(fā)出“維權(quán)意見書”43份，100%的意見得到落實和解決。三是貫徹落實《保障農(nóng)民工工資支付條例》，依法維護農(nóng)民工獲得工資的權(quán)利。2021年開展農(nóng)民工工資支付條例宣傳活動10余次，通過發(fā)放宣傳手冊、現(xiàn)場調(diào)研等多種形式，有效地增強了農(nóng)民工依法理性維權(quán)的意識，為構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，促進勞動者就業(yè)營造了良好的社會環(huán)境。四是深入持續(xù)開展“安康杯”競賽活動，與區(qū)應(yīng)急管理局、衛(wèi)健局聯(lián)合組織開展“安康杯”競賽活動，共組織80家企業(yè)、11102職工參加活動，對職工的安全意識有了較大的提升。五是構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”服務(wù)職工工作體系，推進“職工之家”“職工書屋”等服務(wù)職工陣地建設(shè)。打造“職工驛站”48個、“母嬰空間”20個、街道文體俱樂部11個、市級職工文體活動服務(wù)中心70個。六是扎實做好信訪維穩(wěn)工作，接待辦理和配合有關(guān)部門協(xié)同辦理5項農(nóng)民工維權(quán)，1項職工信訪，均已和所在單位的本級、上級工會、所屬街道工會進行溝通落實，信訪維權(quán)均已妥善得到解決。

　�。ㄋ模┥罨�職工普惠服務(wù)，在助力共同富裕上有新進展

　　一是做實送溫暖等傳統(tǒng)品牌工程。做靚“春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”四季幫扶品牌工程。健全完善困難職工解困脫困長效機制，實現(xiàn)幫扶困難職工全覆蓋、常態(tài)化、精準化。全年共慰問困難職工和一線職工6512人，發(fā)放幫扶資金3074528元，其中爭取全總、省、市總工會資金120.44萬元；二是扎實開展資助一線職工“求學(xué)圓夢”提升學(xué)歷能力活動，對被國家統(tǒng)招范圍內(nèi)中等職業(yè)學(xué)校、高等職業(yè)院校、全日制普通高校本專科錄取并入學(xué)，符合資助條件的困難職工（農(nóng)民工）子女給予資助，金秋助學(xué)完成幫扶21人。三是開展創(chuàng)業(yè)就業(yè)援助服務(wù)，聯(lián)合區(qū)就業(yè)局及相關(guān)部門做好“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”線上線下招聘會、舉辦“春風(fēng)行動”線下招聘活動，開展2021年“助企用崗、暖心送崗”民營企業(yè)現(xiàn)場招聘活動，提供就業(yè)崗位1000多個，參與創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)和招聘線下活動的職工達300多人次；舉辦1場就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)，完成創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放預(yù)計20人；高質(zhì)量完成農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)崗位1993個，轉(zhuǎn)移就業(yè)接收安置任務(wù)32人，均超額完成區(qū)政府下達的全年目標任務(wù)。四是持續(xù)深入開展醫(yī)療互助活動。認真開展第17期職工醫(yī)療互助活動，及時為7645人發(fā)放醫(yī)療互助金652.6101萬元，做到補助審批及時、無誤、無投訴。五是組織舉辦好“工樂享”暑期愛心托管班，切實解決206名五華區(qū)職工104名兒童暑期無人看管問題。六是拓展服務(wù)職工職能。加強“陽光心態(tài)、幸福五華”工會心理健康服務(wù)陣地建設(shè)，依托五華“心靈驛站”開展以心理健康輔導(dǎo)、心理體驗教育活動為主要內(nèi)容的心理關(guān)愛服務(wù)，幫助500余名職工緩解壓力、改善情緒。

　�。ㄎ澹┳ダ位鶎咏M織建設(shè)，在增添工會工作活力上有新舉措

　　一是工會組織建設(shè)擴面提質(zhì)。組織落實好區(qū)總工會“三委”屆中調(diào)整，指導(dǎo)10家街道總工會、9家機關(guān)工會完成換屆和屆中調(diào)整工作，細化選舉流程，規(guī)范選舉程序。二是抓好組織建會入會工作。五華區(qū)“八大群體”建會328家，會員9677人；“兩新”組織累計建會4548家，累計發(fā)展會員86214人；“三新”領(lǐng)域建會582家，發(fā)展新會員2438人。二是為夯實工會組織工作基礎(chǔ)，最大限度把新就業(yè)形態(tài)勞動者組織到工會中來，團結(jié)凝聚在黨的周圍，根據(jù)《工會法》、《中國工會章程》的相關(guān)規(guī)定和全國總工會關(guān)于“哪里有職工哪里就應(yīng)當建立工會組織”的工作原則，以提高貨車司機、網(wǎng)約車司機、快遞員、外賣配送員等新就業(yè)形態(tài)勞動者入會率為重點，按照試點先行、穩(wěn)步推進的原則，組建“五華區(qū)新就業(yè)形態(tài)勞動者工會聯(lián)合會”及各街道分工會、貨車司機等工會聯(lián)合會，最大限度地把廣大新就業(yè)形態(tài)勞動者團結(jié)組織到黨領(lǐng)導(dǎo)的工會中來。三是工會系統(tǒng)黨的建設(shè)持續(xù)深化。嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和全總“八不準”要求。進一步健全完善常態(tài)化聯(lián)系職工群眾制度，深入推進落實“五個一聯(lián)系”制度。大興調(diào)研之風(fēng)，圍繞全年重點工作目標，以問題為導(dǎo)向，深入基層、深入職工、深入群眾開展重點工作調(diào)研。主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展專項調(diào)研，工會黨組班子深入基層開展調(diào)研累計40余次，為基層解決實際困難和問題8件。同時，加強經(jīng)費管理、財務(wù)經(jīng)審規(guī)范化建設(shè)，堅持深入開展工會系統(tǒng)財務(wù)大檢查和不動產(chǎn)清查工作，達到延伸審計全覆。

　�。�六）大力弘揚時代精神，在推進各項工作上有新?lián)��?/p>

　　一是大力弘揚勞模精神、勞動精神和工匠精神，激勵廣大職工愛崗敬業(yè)不斷創(chuàng)新。先后組織開展了“致敬五華勞動者短視頻征集、小記者與勞模面對面座談交流”活動；舉行“勞動模范工作承諾牌”授牌儀式，為37名五華區(qū)各戰(zhàn)線的在職勞模頒發(fā)了勞動模范工作承諾牌；在翠湖周邊打造3輛“勞模主題公交車”，使之弘揚勞模精神、傳遞勞動真諦的“流動宣傳窗口”；做好云南省第二十三屆勞動模范和先進工作者表彰大會相關(guān)工作，2名職工被評為省級勞模；與友脈集團簽署困難勞模慰問協(xié)議，對5名困難勞模進行了現(xiàn)場慰問。二是全面打造服務(wù)職工新陣地。打造了“工人文化長廊”、職工心靈驛站、健康小屋以及紅云社區(qū)、南大腦科醫(yī)院、新聞里社區(qū)職工驛站，以及云南省首家消防系統(tǒng)“母嬰空間”等工會陣地，初步形成了覆蓋五華區(qū)的工會服務(wù)職工陣地群。三是助力疫苗接種服務(wù)。嚴格履行網(wǎng)格單位責(zé)任，支持和協(xié)助教場北路社區(qū)開展疫苗接種工作；在全區(qū)工會系統(tǒng)制定并下發(fā)了《關(guān)于開展新冠疫苗接種的宣傳動員工作實施方案》《關(guān)于積極動員轄區(qū)企業(yè)工會開展好新冠疫苗（第二劑）接種工作的通知》，動員各級工會和廣大職工積極參與疫苗接種，累計下派干部職工50余人次助力疫苗接種服務(wù)工作。四是組織開展好“99公益日·助力昆明見義勇為”宣傳募捐活動，累計發(fā)動愛心募捐企業(yè) 2家，參與職工501人次，捐款 21207.31 萬元。五是創(chuàng)新工會宣傳工作，推出“五小工、五小會”卡通形象代言人，

　　（四）單位管理制度。

　　為加強項目資金的管理，昆明市五華區(qū)總工會制定了《昆明市五華區(qū)總工會財務(wù)管理制度》，《昆明市五華區(qū)總工會資金管理制度》及《昆明市五華區(qū)總工會專項資金管理制度》。財務(wù)管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規(guī)的使用。

　�。ㄎ澹﹩挝毁Y金來源及使用情況。

　　2021年昆明市五華區(qū)總工會總收入228.63萬元，其中：財政撥款收入228.63萬元，占總收入的100%；財政撥款支出228.25萬元，其中：基本支出220.25萬元，占總支出的96.50％；項目支出8.00萬元，占總支出的3.50％。

　　昆明市五華區(qū)總工會對資金支付申請及發(fā)票、付款單據(jù)等相關(guān)票據(jù)的核查，項目資金撥付審批手續(xù)完整，�？顚Ｓ�，支出依據(jù)合規(guī)，無虛列套取、截留、擠占、挪用情況，不存在超標準開支、超預(yù)算情況。項目支出資料完整齊全，會計核算規(guī)范。

　　昆明市五華區(qū)總工會各部門呈報設(shè)備采購方案經(jīng)會議研究討論通過后，由辦公室負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。辦公室國有資產(chǎn)管理專干負責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。單位負責(zé)人負責(zé)對采購合同、付款的審批。財務(wù)人員負責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付款項等。驗收后的設(shè)備辦理相關(guān)移交手續(xù)后由各個部門保管使用。

　　（六）政府采購情況。

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　2021年昆明市五華區(qū)總工會新增固定資產(chǎn)0元，報廢固定資產(chǎn)0元。為進一步加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，統(tǒng)戰(zhàn)部對本單位固定資產(chǎn)進行認真梳理、落實。加強對本單位資產(chǎn)的配置、使用、處置、評估、清查、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)信息管理和監(jiān)督檢查，做到了賬、卡、實相符，強化資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，充分運用條碼槍進行“一物一卡一條碼”管理工作，做好統(tǒng)計、報告、分析工作，實現(xiàn)國有資產(chǎn)動態(tài)管理。

　　二、績效目標

　　（一）單位總目標。

　　1.全面貫徹黨的十九大精神和省第十二次工代會精神，緊緊圍繞區(qū)委提出的建設(shè)區(qū)域性國際中心城市高品質(zhì)核心區(qū)的奮斗目標，突出抓好思想引領(lǐng)、素質(zhì)提升、維權(quán)幫扶、改革創(chuàng)新、自身建設(shè)五項核心工作,勇當全市工會排頭兵，爭創(chuàng)省會中心城市城區(qū)工會工作第一流，為五華區(qū)決戰(zhàn)脫貧攻堅、作出工會組織和工人階級新的更大貢獻；

　　2.深入職工群眾開展宣傳教育，加強職工思想引領(lǐng)。一是深化職工隊伍素質(zhì)建設(shè)，引領(lǐng)廣大職工群眾在推動五華經(jīng)濟社會發(fā)展中展現(xiàn)工人階級新作為。二是要加大職工教育培訓(xùn)力度,全面提高職工科學(xué)文化和技術(shù)技能素質(zhì)。大力開展職工技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn),不斷豐富和創(chuàng)新培訓(xùn)方式和手段,全面提升培訓(xùn)質(zhì)量和水平,造就大批具有豐富業(yè)務(wù)知識、較強業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)技能的新型勞動者。

　　3.深化職工維權(quán)幫扶體系，推動職工全面發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。一是依法維護職工合法權(quán)益。做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中職工維權(quán)工作，繼續(xù)加大“兩書”維權(quán)推行力度，選樹典型案例，切實維護好職工各項權(quán)益，促進職工體面勞動、全面發(fā)展。進一步深化集體協(xié)商工作，加強指導(dǎo)員隊伍建設(shè)，認真落實集體協(xié)商“四項創(chuàng)新制度”。

　　4.全面構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。貫徹落實《關(guān)于進一步構(gòu)建和諧勞動關(guān)系的實施意見》，完善五華區(qū)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方機制的制度，落實政府與工會聯(lián)席會議制度。推進廠務(wù)公開民主管理標準化體系建設(shè)，進一步落實《五華區(qū)企事業(yè)單位民主管理工作實施意見（試行）》，鼓勵企事業(yè)單位不斷創(chuàng)新公開形式，以廠務(wù)公開民主管理為抓手，強化企業(yè)權(quán)利運行制約和監(jiān)督，使企業(yè)決策集中民智、反映民意，不斷促進勞動關(guān)系和諧。

　　5.推進服務(wù)職工工作體系建設(shè)。以“三中心”為平臺，以“工惠卡”為載體，以“互聯(lián)網(wǎng)”為支撐，以“四個一四關(guān)愛”等制度為依托，以“購買社會服務(wù)”為補充，加快構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”的全方位、多層次、立體化的服務(wù)職工工作體系。做實職工醫(yī)療互助、大病救助、困難職工

　　6.堅持以組織建設(shè)為基礎(chǔ),全面提升基層工會工作水平。要繼續(xù)擴大工會組織對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域新階層的覆蓋，加強園區(qū)、樓宇、商圈工會組建力度，抓好貨車司機、快遞員等八大類群體入會，進一步推進會員實名制管理，延伸工會工作手臂，開展新領(lǐng)域新群體建會入會集中行動，最大限度地把包括農(nóng)民工在內(nèi)的廣大職工組織到工會中來，全面推進企業(yè)依法普遍建立工會、職工普遍加入工會。

　　通過自評后，我單位自評等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）單位項目具體計劃目標。

　�。�1）2020年帶薪未休假補貼經(jīng)費0.85萬元，已經(jīng)全部支付。

　�。�2）政府與職工代表聯(lián)絡(luò)員工作經(jīng)費主要為：職工代表聯(lián)絡(luò)員充分聽取職工群眾的意見和建議，及時解決他們反映的問題、困難，通過會議向區(qū)政府反映涉及職工切身利益的重大問題，反映涉及企業(yè)改革和事業(yè)單位人事制度改革以及其他社情民意的重大問題所需工作經(jīng)費。

　�。�3）廠務(wù)公開經(jīng)費主要為：企事業(yè)、行政機關(guān)單位根據(jù)有關(guān)政策依據(jù)公開辦事結(jié)果，公開辦事程序；公開職工的意見和建議，廠務(wù)公開始終在職工的廣泛參與和監(jiān)督下進行。廠務(wù)公開工作幫助企業(yè)解決重大決策問題，對企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，投資和生產(chǎn)經(jīng)營起到了重要作用，對企業(yè)在改革、改制方案，兼并、破產(chǎn)方案，重大技術(shù)改造方案，職工裁員、分流、安置方案等重大事項也起到了主要作用，同時解決了涉及職工切身利益方面的問題，促進企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)密切相關(guān)的問題。

　�。�4）農(nóng)民工維權(quán)經(jīng)費主要為：密切關(guān)注農(nóng)民工就業(yè)形勢，結(jié)合各級工會工作實際，對開展的用工需求和就業(yè)情況調(diào)查，了解新情況、新問題，掌握勞動力市場供求情況，分析研判發(fā)展趨勢，做好政策儲備。全力推進就業(yè)扶貧。各基層工會結(jié)合脫困解困困難職工需求，了解實施更有力的政策幫扶措施。開展更有針對性地招聘活動、因地制宜、送崗上門。組織更多貧困勞動力參加技能培訓(xùn)，提高就業(yè)能力。切實幫扶一批貧困農(nóng)民工外出就業(yè)。持續(xù)強化權(quán)益維護。

　�。�5）五華區(qū)困難幫扶經(jīng)費主要為：每年區(qū)總工會代表區(qū)委和政府開展送溫暖活動為困難企業(yè)、困難職工以及勞模代表。推動送溫暖活動常態(tài)化、經(jīng)�；�、日�；�。一是引導(dǎo)和推動企業(yè)改善職工的生產(chǎn)生活條件，加強節(jié)日期間堅守工作崗位的職工生活保障服務(wù)，對他們開展慰問活動；推進職工心理健康服務(wù)項目，加強對職工的人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)。二是提升困難職工幫扶中心綜合服務(wù)功能，推動通過購買服務(wù)等模式，為職工特別是困難職工提供普惠性、常態(tài)性、精準性服務(wù)。

　　（6）三方協(xié)商經(jīng)費主要為：政府、職工和企業(yè)方解決職工與企業(yè)的完善協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方機制組織體系，建立健全由人力資源社會保障部門會同工會和企業(yè)聯(lián)合會（企業(yè)家協(xié)會）、工商業(yè)聯(lián)合會等企業(yè)代表組織組成的三方機制。根據(jù)實際需要推動工業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)建立三方機制。

　　三、評價思路和過程

　�。ㄒ唬┰u價思路：昆明市五華區(qū)總工會確認2021年度部門整體支出的績效目標，及時梳理部門內(nèi)部管理制度及存量資源，分析確定2021年度部門整體支出的評價重點，最終構(gòu)建了績效評價指標體系。

　�。ǘ�）評價目的。昆明市五華區(qū)總工會通過收集本單位基本情況、預(yù)算制定與明細、部門中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

　�。ㄈ�）評價依據(jù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及昆明市五華區(qū)總工會通過每個季度的績效跟蹤來追蹤項目完成的進度及情況，進行預(yù)算績效管理。

　�。ㄋ模┰u價對象及評價時段。

　　評價對象是：昆明市五華區(qū)總工會，評價時段為：2021年1月1日至2021年12月31日。

　　四、評價結(jié)論和績效分析

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

　　1.評價結(jié)果。

　　績效自評中，經(jīng)過對我單位評價小組對基本支出和項目支出的數(shù)據(jù)資料、財務(wù)資料的認真分析、對照檢查，部門整體支出預(yù)算績效自評綜合得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　　2.主要績效。

　　職工代表聯(lián)絡(luò)員座談會開展1次以上, 基層單位廠務(wù)公開次數(shù)3次，申報單位22家，農(nóng)民工咨詢次數(shù)10次以上，救助人數(shù)60人次，官司援助9起，代表區(qū)委、區(qū)政府慰問因困難、大病致困職工人數(shù)300人次，召開會議2次，職工技能培訓(xùn)達標率100%，廠務(wù)公開及時率100%，慰問及時率100%，信訪及投訴辦結(jié)率100%，職工維權(quán)滿意率大于等于80%，幫扶政策知曉率大于等于80%，困難職工生活得到改善，人民群眾對部門工作的滿意度大于等于90%。

　�。ǘ�）具體績效分析。

　　1、產(chǎn)出指標：

　　職工代表聯(lián)絡(luò)員座談會開展1次以上, 基層單位廠務(wù)公開次數(shù)3次，申報單位22家，農(nóng)民工咨詢次數(shù)10次以上，救助人數(shù)60人次，官司援助9起，代表區(qū)委、區(qū)政府慰問因困難、大病致困職工人數(shù)300人次，召開會議2次，職工技能培訓(xùn)達標率100%，廠務(wù)公開及時率100%，慰問及時率100%。

　　2、效益指標

　　信訪及投訴辦結(jié)率100%，向區(qū)總工會申請法律援助且符合條件的職工的法律援助率大于等于90%，職工維權(quán)滿意率大于等于80%，幫扶政策知曉率大于等于80%，困難職工生活得到改善。

　　3、滿意度指標

　　人民群眾對部門工作的滿意度大于等于90%。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　提高績效管理認識，通過設(shè)立目標有利于項目決策的制定，有助于項目的實施管理。項目實施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績效目標，并將目標量化、細化分解，與預(yù)算資金相匹配起來。昆明市五華區(qū)總工會認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。

　　六、存在的問題

　　績效管理認識不夠，在填報項目支出時不夠細化分解、量化�？冃гu價未針對自身情況提出合理的問題及建議，績效管理認識不夠，應(yīng)積極跟蹤項目實施進度。

　　七、改進措施及建議

　　1、單位管理措施

　　昆明市五華區(qū)總工會要加強對預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立績效意識，積極履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照預(yù)算和績效管理一體化要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，深入分析昆明市五華區(qū)總工會預(yù)算績效管理工作實際，建立健全部門預(yù)算績效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，加強預(yù)算績效管理力量，充實預(yù)算績效管理人員，明確落實部門內(nèi)部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評估、績效目標設(shè)置、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價的責(zé)任分工，將績效管理責(zé)任分解落實到具體部門、明確到具體責(zé)任人，加強業(yè)務(wù)工作與財務(wù)工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動全面實施預(yù)算績效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

　　2、財政管理措施

　　根據(jù)項目實施進度及時撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。

　　3、建議

　　昆明市五華區(qū)總工會積極參加預(yù)算績效管理培訓(xùn)并結(jié)合實際情況，匯總、對比以往年度項目預(yù)算，從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項目資金預(yù)算，編制更為合理的預(yù)算，優(yōu)化項目資金預(yù)算。

　　單位年度績效自評報告10

　　根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《益陽市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》以及中央、省、市有關(guān)政策精神及市委市政府年度績效管理辦法和年度績效目標等的要求，我局按照益陽市財政局《關(guān)于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》的部署，認真組織進行了20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局部門整體支出績效評價情況報告如下。

　　一、基本情況

　　市交通運輸局是主管全市交通行業(yè)管理的市政府工作機構(gòu)，主要職責(zé)：擬訂全市交通運輸體系規(guī)劃和年度計劃；組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標準；承擔道路、水路運輸市場和城市客運市場監(jiān)管責(zé)任；承擔水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；承擔公路、航道、港口、城鄉(xiāng)客貨運輸設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；制定地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項等。

　　市交通運輸局20xx年績效自評包含以下單位，分別為3個非獨立核算二級機構(gòu)：市交通科技信息中心、市交通建設(shè)造價站、市交通運輸指揮中心。4個副處級全額撥款事業(yè)單位：市道路運輸服務(wù)中心、市水運事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，1個正科級全額撥款事業(yè)單位：市交通運輸局直屬事務(wù)中心。

　　二、一般公共預(yù)算支出概況

　　1.基本支出情況

　　20xx年我局納入績效自評范圍的基本支出預(yù)算資金總額為7694.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)45.15萬元，市財政局年初批復(fù)數(shù)5549.07萬元，本年追加2145.05萬元。20xx年度實際基本支出7739.27萬元，年初預(yù)算完成率100%，年終結(jié)余0萬元。

　　2.項目支出情況

　　20xx年我局納入績效自評范圍的項目支出資金總額為1247.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)472.75萬元，年初預(yù)算582.99萬元，本年追加664.86萬元。本年實際支出1720.6萬元，年初預(yù)算完成率100%，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本年度追加政府性基金收入60萬元，主要用于航道建設(shè)維護及內(nèi)河航道應(yīng)急搶通。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年全市交通系統(tǒng)堅定不移抓重點、補短板、強弱項、促發(fā)展，各項任務(wù)全面完成。我市交通運輸真抓實干督查激勵事項考核全省排名第五，我局國省道養(yǎng)護管理、重點民生實事、春運等工作獲省先進，綜合治理、立項爭資、全面小康推進、重點項目建設(shè)、脫貧攻堅等工作獲市先進，整體工作處于省、市領(lǐng)先水平。在財政預(yù)算資金管理上，我們根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。通過對20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，按照部門整體支出績效評價指標體系，我局對20xx年度整體支出績效評價自評得分99.50分。部門整體支出績效情況如下：

　�。ㄒ唬┻\行成本評價

　　1.基本支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬元，其中工資福利支出5645.81萬元，商品服務(wù)支出1040.78萬元，對個人和家庭補助958.78萬元，資本性支出93.9萬元。

　　人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫(yī)保金預(yù)算基數(shù)未含車補及各項獎金、晉級工資、新增人員工資；二是離退休人員慰問費、殘保金、體檢費等未安排預(yù)算。商品服務(wù)支出節(jié)約的原因是將商品服務(wù)支出列入了項目支出決算金額中。

　　2.項目支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位項目支出決算金額2016.95萬元，資金來源于原結(jié)余資金及省交通廳、市財政撥付，主要用于船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補資金、益陽港總體規(guī)劃修編、航道維護等支出。

　　3.存在問題

　　部門預(yù)算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實有資金賬戶后，沒有利息收入，大約減少收入180萬元。二是市財政對基本人員經(jīng)費及運行經(jīng)費預(yù)算不足，均從財政專戶管理資金中彌補。

　�。ǘ�）管理履職效能評價

　　1.行業(yè)治理能力穩(wěn)步提升。在全省率先完成高速公路路政執(zhí)法職能承接、實行駐點執(zhí)法，全面推行“說理式”“柔性”執(zhí)法，依法減免處罰案件94件金額45萬元，執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治取得實效。獲批開展全省交通運輸綜合行政執(zhí)法“四基四化”試點。在治超站點創(chuàng)新設(shè)立9個“司機之家”的做法被省廳推介�！胺殴芊�”改革等任務(wù)全面完成，群眾辦事更方便。

　　2.養(yǎng)護管理質(zhì)量顯著提高。提前完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險公路承災(zāi)體普查，摸排限高限寬設(shè)施，提前整治到位。干線公路大中修養(yǎng)護任務(wù)全面完成，獲評全省養(yǎng)護管理先進單位。省定不停車超限檢測系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)圓滿完成，開展治超“零點行動”，嚴查超限超載車輛和源頭企業(yè)，全市干線公路超限率控制在0.15％以下。

　　3.運營服務(wù)水平不斷提質(zhì)�！皟煽鸵晃！边\行指標整體良好。完成網(wǎng)約車監(jiān)管平臺建設(shè)，網(wǎng)約車合規(guī)化進程加快。船舶碰撞橋梁隱患治理有序推進，省定取締類渡口碼頭全部完成拆除復(fù)綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設(shè)施，累計公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。

　　4.安全生產(chǎn)形勢整體平穩(wěn)。緊盯重點領(lǐng)域、重點時段、重點區(qū)域，開展安全生產(chǎn)突出問題集中整治“鐵拳行動”“百日攻堅行動”，查辦違法違規(guī)案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成，船舶碰撞橋梁隱患治理工作有序推進，安全形勢整體向好。

　　5.黨建基礎(chǔ)工作縱深開展。常態(tài)化掃黑除惡、掃黃打非、意識形態(tài)、禁毒等工作有效落實。在全市率先組織開展“三表率一模范”機關(guān)創(chuàng)建黨建主題活動，助推各項工作高質(zhì)量發(fā)展。扎實開展黨史的學(xué)習(xí)教育活動，為群眾辦實事518件，開通益陽至寧鄉(xiāng)城際公交線路，推動公交進園區(qū)、進社區(qū)、進學(xué)區(qū)，助力了全市經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　6.存在問題

　　行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，當前客運市場萎縮、水運發(fā)展不充分、運輸服務(wù)品質(zhì)不高、行業(yè)治理能力不適應(yīng)等問題成為運輸市場的發(fā)展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響，運輸行業(yè)受到較大沖擊，近兩年客運量年均下降50%以上，隨著出行方式的多樣化，傳統(tǒng)客運持續(xù)萎縮成為必然，運輸企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力激增。

　　（三）社會效益評價

　　1.交通建設(shè)及建設(shè)投資方面：20xx年，益陽市公路總里程16397.339公里，行政村通達率100%。官新高速益陽段路基基本完成；寧韶、平益高速益陽段路基和橋涵已基本完成；全力推進國省干線建設(shè)，全年完成投資16.1億元；完善農(nóng)村公路網(wǎng)，全年完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造293公里，完成安防工程1003公里，完成農(nóng)村公路危橋改造119座，完成情況及建設(shè)質(zhì)量位居全省前列，獲評省、市先進；全年全市累計完成交通建設(shè)投資74.9億元。實施干線公路建設(shè)“三個一百工程”和農(nóng)村公路建設(shè)“深度通達工程”，項目前期工作、交竣工驗收全省領(lǐng)先。

　　2.客貨運輸方面：全年益陽全社會公路客運量1621.15萬人，旅客周轉(zhuǎn)量為103109.95萬人公里；全市水路貨運量為2522.15萬噸，水路貨運周轉(zhuǎn)量為76.43億噸公里。其中，春節(jié)運輸40天期間，益陽市完成旅客發(fā)送量182.50萬人次，轄區(qū)高速公路進出口總流量約為494.44萬輛。道路營運性客運壓力明顯減輕，高速公路小客車出行偏好明顯增加。春運期間，全市汽車站、碼頭、火車站無旅客滯留現(xiàn)象、無安全事故，無疫情疑似病例，總體情況平穩(wěn)有序。我市獲批創(chuàng)建省公交優(yōu)先發(fā)展城市。

　　3.公路養(yǎng)護方面：全年路況水平穩(wěn)中有進，完成普通干線公路大中修85.22公里，完成投資11339萬元。完成農(nóng)村公路大中修298.68公里，完成投資12720萬元。20xx年，益陽市交通運輸局被評為“十三五”湖南省普通國省道養(yǎng)護管理先進單位和“十三五”湖南省農(nóng)村公路養(yǎng)護管理優(yōu)秀單位。在20xx年市州重點工作績效評估中，益陽評為“好路率”優(yōu)秀市州。

　　4.質(zhì)安監(jiān)管：全市21個受監(jiān)交通建設(shè)項目工程施工質(zhì)量和安全基本處于可控狀態(tài)，全年未發(fā)生一起質(zhì)量和安全事故。

　　5.存在問題

　　交通基礎(chǔ)設(shè)施空間布局不均衡、發(fā)展不平衡、不充分、不協(xié)調(diào)的問題仍然比較突出，特別是農(nóng)村公路建設(shè)供需矛盾、管養(yǎng)需求與投入不匹配問題較為突出，全市有1萬余公里農(nóng)村公路未納入省統(tǒng)計年報和管養(yǎng)范圍，影響群眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿意度。

　�。ㄋ模┥鐣�滿意度評價

　　全年交通窗口無被群眾、企業(yè)投訴的問題，持續(xù)深化“放管服”改革，交通運輸事項行政審批時限壓縮30%以上，“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進，“幫代辦”“容缺辦”成為常態(tài)，營商環(huán)境更優(yōu)，群眾更滿意。

　　市水運事務(wù)中心獲益陽市平安單位，市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊獲全市平安建設(shè)先進單位。

　　存在問題：交通運輸事項行政審批時限壓縮仍有提升空間。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.財政資金壓力大。受疫情和國內(nèi)外經(jīng)濟、金融大環(huán)境影響，省高速公路集團公司、區(qū)縣人民政府籌融資壓力增大，我市高速公路、干線公路、危橋改造等項目投資進度整體慢于時序進度，部分項目因資金不到位推進困難或調(diào)整投資計劃。

　　2.行業(yè)穩(wěn)定壓力較大。交通運輸行業(yè)點多、線長、面廣，智慧交通等安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，新舊業(yè)態(tài)矛盾風(fēng)險疊加，受疫情和共享電動車分流的雙重沖擊，巡游車市場存在不穩(wěn)定風(fēng)險。

　　3.要素制約持續(xù)趨緊。受土地“三區(qū)三線”限制，S322沅江樂漉線等干線公路項目、清水潭千噸級碼頭、部分道路運輸站場推進困難，有的項目多年不能動工；G207武潭鎮(zhèn)改線工程因資金不到位推進困難，難以按要求完成年度投資任務(wù)。

　　八、下一步改進措施

　　1.加強機關(guān)財務(wù)和資產(chǎn)管理。

　　在20xx年出臺了《關(guān)于進一步完善內(nèi)部財務(wù)管理制度的通知》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《公務(wù)活動用餐管理制度》的基礎(chǔ)上，進一步完善公務(wù)用車、食堂管理以及機關(guān)財務(wù)等管理制度；嚴肅財經(jīng)紀律。按照財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴把支出關(guān)口，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實削減低效無效支出。加強資產(chǎn)使用管理，嚴控資產(chǎn)購置支出。

　　2.加強預(yù)算績效管理與運用。嚴格績效目標審核。組織開展績效運行監(jiān)控，加強監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。將系統(tǒng)內(nèi)績效考核與資金保障相統(tǒng)籌起來，年度、季度績效考核結(jié)果作為安排科室預(yù)算、改進管理的重要依據(jù)，對績效完成度不高的科室，減少或取消預(yù)算安排，加強績效管理激勵約束，建立績效考核結(jié)果與部門單位預(yù)算安排掛鉤機制。

　　3.推動項目建設(shè)破障提速。開展高速公路建設(shè)施工環(huán)境攻堅，全力做好高速公路征地拆遷、施工環(huán)境維護等協(xié)調(diào)保障工作。開展干線公路建設(shè)要素保障攻堅，拓寬公路水路建設(shè)籌融資渠道，協(xié)助各區(qū)縣破解資金、用地要素瓶頸，推動交通項目建設(shè)。計劃完成干線公路投資15億元，加快公路水路項目前期工作和開工建設(shè)。計劃完成鐵路和機場投資20.6億元，重點推進長益常高鐵益陽段等鐵路項目建設(shè)，加快各通用機場前期工作，確保長益常高鐵建成通車，益陽高鐵南站綜合客運樞紐建成投入使用；計劃完成公路養(yǎng)護投資3億元，重點推進國省干線公路大中修工程。開展逾期項目交竣工驗收攻堅，逐個項目研究破解交竣工驗收障礙，全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗收項目的驗收工作，更好發(fā)揮交通項目建設(shè)效益。

　　4.推動內(nèi)河水運復(fù)蘇振興。完成《益陽港總體規(guī)劃》編制發(fā)布工作，推動水運項目落地。搶抓“十四五”水運發(fā)展機遇，加強協(xié)調(diào)調(diào)度，加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項目前期工作，重點推進清水潭千噸級碼頭工程（二期）、常鲇航道等項目建設(shè)，加快益陽“鐵公水”多式聯(lián)運樞紐規(guī)劃建設(shè)，推進大宗貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”。優(yōu)化水運發(fā)展環(huán)境。加強船舶檢驗管理，服務(wù)船舶制造業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進非法碼頭渡口整治和船舶污染治理，推進船舶油改氣及供電站網(wǎng)項目和港口岸電設(shè)施建設(shè)。推進泥灣碼頭集裝箱航線通航，實現(xiàn)外貿(mào)集裝箱貨運“通江達�！�。

　　5.推動鄉(xiāng)村振興有效銜接。建好農(nóng)村交通設(shè)施。完成農(nóng)村公路建設(shè)投資14億元，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路6.4公里、旅游路124.7公里、資源產(chǎn)業(yè)路346.5公里、撤并村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里，備案改造危橋134座。加快交旅融合發(fā)展。推廣全域旅游公路設(shè)計指南和指導(dǎo)意見，扎實推進全域旅游生態(tài)景觀路、國省道綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)。助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)創(chuàng)評市級“最美農(nóng)村路”3條，爭創(chuàng)省級“最美農(nóng)村路”1條，創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)不少于9個、文明示范路不少于200公里，促進農(nóng)村公路與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和全域旅游融合發(fā)展，助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　6.推動運輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級。打通運輸服務(wù)堵點。督促區(qū)縣完成3個普通客貨運站、13個三級物流體系、3個旅游驛站、6個城市公交項目建設(shè)，加快整合快遞、電商、物流、農(nóng)資等軟硬件資源，完善建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸服務(wù)站，規(guī)范村級物流服務(wù)點布設(shè)，充分利用城鄉(xiāng)村村通客運網(wǎng)絡(luò)，降低物流運輸成本，打通農(nóng)產(chǎn)品進城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉(xiāng)“最后一公里”。推動物流融合發(fā)展。指導(dǎo)桃江縣完成好省客貨郵融合發(fā)展試點任務(wù)，扶持傳統(tǒng)運輸企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，湘運集團等運輸企業(yè)要搶抓客貨郵融合發(fā)展機遇，拓展客貨郵業(yè)務(wù)。引導(dǎo)出租車企業(yè)做大做強，各出租車企業(yè)要抓住出租車經(jīng)營權(quán)到期契機，兼并重組做大做強。做好行業(yè)財源建設(shè)工作。提升運輸服務(wù)質(zhì)量。規(guī)范“12328”與“12345”政務(wù)熱線辦理流程，提升辦理質(zhì)量。開發(fā)應(yīng)用“95128”巡游出租車電召平臺，便利老年人打車出行。辦好大件運輸通行、道路運輸從業(yè)資格服務(wù)事項“跨省通辦”、道路運輸電子證照跨省通用、“司機之家”建設(shè)等交通民生實事。完善巡游出租車網(wǎng)絡(luò)預(yù)約服務(wù)功能，推動巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展。督促運輸企業(yè)加大教育培訓(xùn)力度，加強從業(yè)人員約束，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，提升市民對運輸服務(wù)的獲得感、幸福感、滿意度。

　　7.推動治理水平提質(zhì)增效。縱深推進行業(yè)改革。鞏固深化綜合行政執(zhí)法改革成果，加強執(zhí)法隊伍素質(zhì)能力建設(shè)。抓好綜合行政執(zhí)法事項指導(dǎo)目錄落地實施等工作，修訂完善執(zhí)法機構(gòu)和行業(yè)發(fā)展機構(gòu)之間協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推動行業(yè)執(zhí)法和行業(yè)監(jiān)管更緊密協(xié)調(diào)聯(lián)動，更好形成監(jiān)管合力。持續(xù)提升管養(yǎng)水平。鞏固農(nóng)村公路養(yǎng)護管理改革成果，全面深入推進“路長制”。覆蓋推行公路養(yǎng)護“雙評雙促”專項行動。創(chuàng)建美麗公路示范市（縣）、安防精細化提升示范路、公路養(yǎng)護綜合服務(wù)示范站（工區(qū)、中心道班）。進一步提升航道管養(yǎng)水平。不斷優(yōu)化營商環(huán)境。開展優(yōu)化營商環(huán)境“清風(fēng)行動”，承接和下放一批行政許可事項，加強事中事后監(jiān)管，推動“信用交通”創(chuàng)建任務(wù)落實。優(yōu)化行政審批服務(wù)事項和服務(wù)流程，完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務(wù)服務(wù)數(shù)字化電子化“一張網(wǎng)”等改革任務(wù)。加快綠色智慧發(fā)展。扎實做好行業(yè)領(lǐng)域水生態(tài)保護和水污染綜合防治、汽車排放檢驗與維護等工作，大力推廣清潔能源車船，推進船舶防污染設(shè)備安裝使用，持續(xù)做好船舶污染物公益收集轉(zhuǎn)運處置工作，打好行業(yè)藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

　　8.深化交通強國試點結(jié)碩果。搶抓交通強國建設(shè)湖南試點任務(wù)機遇，有序推進入圍區(qū)縣開展省城鄉(xiāng)客運一體化示范縣創(chuàng)建工作，確保沅江順利通過省驗收。完成省下達的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)、信息化治超網(wǎng)及保障體系建設(shè)任務(wù)。強化公共交通行業(yè)管理，有序推進省級公交優(yōu)先發(fā)展城市創(chuàng)建，扎實做好創(chuàng)建工作，提升公交服務(wù)水平。持續(xù)推進“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建，力爭一個以上區(qū)縣創(chuàng)建為全省“四好農(nóng)村路”示范縣。深化行業(yè)改革試點出經(jīng)驗。持續(xù)推進省綜合行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)試點、全國船舶檢驗信用管理研究試點等試點工作，及時總結(jié)經(jīng)驗，挖掘特色亮點，真抓實干，創(chuàng)先爭優(yōu)。

　　9.推動平安交通固基提質(zhì)。在道路運輸領(lǐng)域開展“平安有我益路相隨”活動。緊盯“兩客一危一貨”車輛、鐵路人行道口、農(nóng)村交通、臨水臨崖路段等安全隱患，開展道路交通問題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨柱墩橋梁、船舶碰撞橋梁等專項整治。完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險公路水路承載體普查。實施國省道安防能力精細化提升和災(zāi)害防治工程。開展平安車輛、平安站場、平安公交、平安出租四大創(chuàng)建活動，全面強化道路運輸行業(yè)主管部門安全監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識，不斷提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平和疫情防控能力，毫不放松抓好疫情防控工作，堅持安全隱患動態(tài)清零，充分發(fā)揮科技治安作用，強化重點車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控，從根本上消除行業(yè)人、物、環(huán)境安全隱患。在水路運輸領(lǐng)域開展“平安有我益帆風(fēng)順”活動。對全境65處汽渡和299處行人渡口，制定我市渡口安防設(shè)施提升計劃，并由各區(qū)縣市于年內(nèi)實施到位，不符合安防要求的實施停運禁航。緊盯水路運輸、水上客渡運安全隱患，深入港口碼頭，把好渡運“出入口”。在交通執(zhí)法領(lǐng)域開展“平安有我益路清風(fēng)”活動。緊盯執(zhí)法領(lǐng)域安全風(fēng)險，開展好執(zhí)法基礎(chǔ)夯實、隊伍教育整頓、執(zhí)法效能提升、護秩序保安全、碧水藍天凈土守護、我為群眾辦實事活動和“治超風(fēng)暴”行動等活動，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，不斷增強人民群眾對交通運輸綜合行政執(zhí)法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)域開展“平安有我益質(zhì)前行”活動。緊盯工程施工10大風(fēng)險源，全面推行“一會三卡”制度，持續(xù)推進平安創(chuàng)建、質(zhì)量強市落實、隊伍教育整頓、交通建設(shè)市場規(guī)范、我為群眾辦實事等活動，提升交通建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督管理和服務(wù)水平，全力維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，保持穩(wěn)定向好的安全生產(chǎn)形勢。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　將所屬事業(yè)單位績效自評納入對二級機構(gòu)年底績效考核的依據(jù)之一。

　　單位年度績效自評報告11

　　根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結(jié)果，針對存在的問題，加強工作部署，認真抓好問題整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　針對“項目的評價指標體系設(shè)置還不夠完善，科學(xué)性和可操作性還需進一步提高�！钡膯栴}，我單位迅速安排、狠抓落實，取得較好效果。

　　一是加強學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認真學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)政策規(guī)定，準確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標，掌握績效評價工作要求和方法，提高對績效評價工作的認識。

　　二是強化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計業(yè)務(wù)要求，通過各個專業(yè)業(yè)務(wù)工作實際分享和財政預(yù)算執(zhí)行情況實戰(zhàn)，加強對績效評價工作的培訓(xùn)，在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題，提高績效評價工作水平。

　　三是科學(xué)設(shè)置。通過學(xué)習(xí)，針對績效指標的設(shè)置，加大定量指標的設(shè)置比例，不斷修改完善項目的評價指標體系，加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價，進一步提高績效評價工作質(zhì)量。

　　單位年度績效自評報告12

　　根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構(gòu)組成。

　　萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

　�。ǘ�）機構(gòu)職能

　　貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，負責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

　　建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會目標責(zé)任考核。

　　按照國家、省、達州市的統(tǒng)一部署，組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機關(guān)行政8個，城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年度部門預(yù)算收入情況

　　2021年年初預(yù)算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。

　�。ǘ�）年度部門預(yù)算支出情況

　　截止2021年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┱�體支出績效完成情況

　　截止2021年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價，支出績效評價全程進行。

　�。ǘ�）整體支出績效效益情況

　　2021年績效目標全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預(yù)算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現(xiàn)。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進度平穩(wěn)進行。

　　（二）存在問題

　　部分資金未及時支付

　�。ㄈ�）工作建議

　　及時支付部分支出，加強項目資金管理。

　　單位年度績效自評報告13

　　根據(jù)《關(guān)于開展2021年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現(xiàn)將2021年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室，下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

　�。ǘ�）人員情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。

　　（三）工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃；對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價小組情況。

　　根據(jù)《關(guān)于開展2021年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，為明確職責(zé)分工，落實工作責(zé)任，更好完成績效自評工作，經(jīng)局黨組會研究決定成立2021年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：

　　組長：張文鋒

　　副組長：何衛(wèi)

　　成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　�。ǘ�）自評工作情況。

　　1.前期準備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認真研究將任務(wù)落實分解到人。

　　2.組織過程。

　　由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責(zé)的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。

　�。ㄈ�）自評材料報送時間及質(zhì)量。

　　根據(jù)文件要求，在2022年8月5日前形成自評報告，按時按質(zhì)報送自評材料，及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

　　我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　�。ㄒ唬┱�體支出完成率。2021年本部門預(yù)算支出391萬元，預(yù)算收入391萬元，本部門預(yù)算支出完成程度達100%。

　�。ǘ�）財務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執(zhí)行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

　�。ㄈ�）信息公開。

　　1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展2021年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準確”原則，按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《2021年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網(wǎng)站進行公開，接受社會監(jiān)督。

　　2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開2021年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等，2021年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：

　　四、預(yù)算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾�。

　　無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點，做到賬實相符。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等（見下表）。

　�。ㄈ�）經(jīng)費管理。

　　1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區(qū)審計局2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為 0.00 萬元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬元，預(yù)算為0.00萬元 。

　　2.“公用經(jīng)費”控制率。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。

　　五、整體績效

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2021年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。

　　六、存在問題

　　無。

　　七、今后改進措施

　　建立以績效目標為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

　　單位年度績效自評報告14

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構(gòu)設(shè)置、編制

　　昆明市翠湖公園為有財政補助的自收自支事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，內(nèi)設(shè)6個部門，包括：辦公室、財務(wù)科、園容科、后勤科、經(jīng)營科、保衛(wèi)科。

　　事業(yè)編制為69人，現(xiàn)有在編在職職工年初54人，年末52人，其中：管理人員9人，專業(yè)技術(shù)人員14人，工勤人員29人。20xx年度年末比年初減少2人，原因為1人正常退休、1人辭職。

　　離退休人員133人，其中：離休2人，退休131人。

　�。ǘ�）單位職能

　　昆明市翠湖公園的主要職能是：負責(zé)公園資源保護，提供經(jīng)營休閑娛樂服務(wù)場所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂與娛樂經(jīng)營項目進行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護、古建筑保護，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動安全。

　�。ㄈ�）單位工作完成情況

　　20xx年，翠湖公園在區(qū)委、區(qū)政府和昆明市五華區(qū)城市管理局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，翠湖公園圍繞疫情防控，創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市、文明城市復(fù)審，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，COP15立體花壇大賽以及會議應(yīng)急保障等重點工作，團結(jié)全體干部職工，克服困難，確保各項工作的順利開展�，F(xiàn)將本年度工作總結(jié)匯報如下：

　　1.黨建工作：公園黨支部以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨建工作，突出政治功能。進一步健全和完善黨建目標責(zé)任制和各項工作制度。20xx年認真落實各項任務(wù),堅持“三會一課”、民主生活會和組織生活會等黨內(nèi)制度；充分利用紅色陣地，組織黨員積極開展黨性教育活動；打造黨建宣傳教育陣地，為隆重慶祝祖國的百歲華誕，弘揚愛國主義精神；深入糾治“四風(fēng)”，推進隊伍作風(fēng)建設(shè)，執(zhí)行黨的紀律。

　　2.安保工作：嚴格按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”原則，執(zhí)行疫情防控工作；開展安全生產(chǎn)集中整治行動、“大起底、大排查”專項行動及安全生產(chǎn)大檢查行動，定期開展“四防”安全檢查；維護公園游覽秩序，積極對游客進行文明勸導(dǎo)，對群眾性文化活動開展禁噪、文明引導(dǎo)等工作。

　　3.園容工作：積極參加20xx年聯(lián)合國生物多樣性大會立體花壇大賽；根據(jù)時令挑選花卉，會議期間對園區(qū)及洗馬河片區(qū)綠化景觀進行布置點綴，做好植物維護管養(yǎng)工作；結(jié)合愛國衛(wèi)生七個專項行動工作要求，就疫情防控、廁所“三有三無”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創(chuàng)衛(wèi)及健康教育宣傳、環(huán)境保潔、水質(zhì)清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎(chǔ)設(shè)施維護等重點事項進行巡查。

　　4.經(jīng)營工作：開展了園內(nèi)20xx年到期國有資產(chǎn)（商鋪6間）公開租賃工作；按時完成各承租網(wǎng)點租金收繳；積極開展場地活動；認真落實省、市、區(qū)政府關(guān)于疫情期間支持實體經(jīng)濟發(fā)展減免經(jīng)營戶房租的相關(guān)文件精神，公園與商戶承租人簽訂了減免協(xié)議；按照上級相關(guān)要求，于海鷗飛臨前開展鷗糧銷售招標工作，并做好鷗糧銷售管理。

　　5.基礎(chǔ)設(shè)施工作：20xx年度繼續(xù)以抓工程質(zhì)量為核心,提升環(huán)境質(zhì)量為目標，各工程項目按計劃開展。開展了金魚島、竹林島駁岸修復(fù)工程；完成定西橋及聽鶯橋橋面防滑處理工作；竹林島廁所改擴建工程采購流程的報審、招投標等工作；結(jié)合“春城花都”建設(shè)、景觀提升改造等工作，對園內(nèi)樹池篦子、游路等進行滲水磚的鋪設(shè)；做好燈光亮化，對園內(nèi)損壞燈光設(shè)施進行檢修、恢復(fù)，并對部分區(qū)域燈光線路實施改造。

　　6.洗馬河相關(guān)事宜：洗馬河設(shè)施設(shè)備維護，開展景區(qū)音樂噴泉定期維護保養(yǎng)工作；為排除洗馬河公園安全隱患，在臨水區(qū)域安裝警示牌、在重點區(qū)域安裝攝像監(jiān)控頭；洗馬河花卉的更換和管養(yǎng)工作等。

　　7.其他工作：20xx年，公園就園區(qū)內(nèi)部環(huán)境提升、節(jié)日氛圍營造、重大事件報道等事件，通過多種宣傳平臺對公園進行廣泛宣傳；翠湖公園嚴格按照復(fù)審文件要求準備相關(guān)復(fù)審工作等。

　�。ㄋ模﹩挝还芾碇贫�

　　公園制定了各項管理規(guī)定，包括翠湖財務(wù)管理規(guī)定；翠湖管理制度：①物資管理規(guī)定、②園容管理規(guī)定、③安全保衛(wèi)管理規(guī)定、④環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定、⑤游船游樂設(shè)施管理規(guī)定、⑥水禽及水體動物管養(yǎng)規(guī)定等各項管理制度；崗位責(zé)任制；翠湖公園專項資金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站運營安全操作規(guī)程；翠湖泵站管理操作規(guī)程等。

　�。ㄎ澹﹩挝毁Y金來源及使用情況

　　昆明市翠湖公園資金來源主要為財政撥款資金和事業(yè)收入。

　　使用情況：20xx年部門總收入3070.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1647.70萬元，事業(yè)收入1423.05萬元。

　　20xx年部門總支出3040.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1617.56萬元，事業(yè)收入1423.05萬元�；�本支出1604.93萬元，項目支出1435.68萬元。

　�。�六）政府采購情況

　　20xx年政府采購支出合計469.16萬元，其中：政府采購工程支出139.94萬元，政府采購服務(wù)支出329.22萬元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況

　　截止20xx年12月31日，賬面價值為3127.66萬元，其中房屋及建筑物2476.06萬元、通用設(shè)備361.63萬元、專用設(shè)備250.92萬元、文物和陳列品19.47萬元、家具用具裝具及動植物19.58萬元；固定資產(chǎn)累計折舊2548.51萬元；固定資產(chǎn)凈值579.15萬元。

　　二、績效目標

　�。ㄒ唬﹩挝豢偰繕�

　　負責(zé)公園資源保護，提供經(jīng)營休閑娛樂服務(wù)場所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂與娛樂經(jīng)營項目進行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護、古建筑保護，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動安全。

　　（二）單位項目具體計劃目標

　　本單位涉及項目共2個。

　　1.翠湖公園事業(yè)專項經(jīng)費：按照公園規(guī)定的職責(zé)職能，保障公園日常正常運行；保障人員工資按時按量發(fā)放到位,及時足額繳納基本養(yǎng)老保險,保障離退休人員生活補貼按時按量發(fā)放到位；做好園內(nèi)標識標牌的更換及新增；建立完善投訴處理機制，在四道大門及中心區(qū)安裝投訴箱，對收到的投訴意見及建議及時處理解決；按照云南省“一部手機游云南”工作部署，公園積極開展景區(qū)智慧化建設(shè)；認真開展掃黑除惡的專項斗爭工作；公園亮化工程的修復(fù)建設(shè)，將突出公園本身的特色，為提升公園形象和改善市民的生活環(huán)境創(chuàng)造更加優(yōu)質(zhì)的條件；增強翠湖水體的水動力，努力縮短水體循環(huán)周期，提高水體自凈能力，進一步改善翠湖水環(huán)境質(zhì)量。

　　2.20xx年帶薪未休假補貼專項資金：根據(jù)文件政策發(fā)放符合帶薪年休未休補貼。

　　三、評價思路和過程

　　（一）評價思路：確認當年度單位整體支出的績效目標→梳理單位內(nèi)部管理制度及存量資源→分析確定當年度單位整體支出的評價重點→構(gòu)建績效評價指標體系。

　�。ǘ�）評價目的。通過收集昆明市翠湖公園基本情況、預(yù)算制定與明細、單位中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

　�。ㄈ�）評價依據(jù)

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及翠湖公園通過每個季度的績效跟蹤來追蹤項目完成的進度及情況，進行預(yù)算績效管理。

　�。ㄋ模┰u價對象及評價時段

　　評價對象為昆明市翠湖公園，評價時段為20xx年度。

　　四、評價結(jié)論和績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　1.評價結(jié)果

　　20xx年度績效評價結(jié)果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分；B單位管理20分,得分20分；C單位績效45分,得分42分；總共得分97分，能準確反映出整體績效支出的情況。

　　2.主要績效

　　昆明翠湖公園發(fā)揮了公益類事業(yè)單位作用，保障景區(qū)水生態(tài)穩(wěn)定，提升城市品質(zhì)，實現(xiàn)區(qū)域水生態(tài)整體良性循環(huán)，構(gòu)建安全健康優(yōu)美水系，為社會持續(xù)健康發(fā)展提供重要保障，同時保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升。

　　（二）具體績效分析

　　1.經(jīng)濟性分析：20xx年1月-12月，財政撥款1647.70萬元，完成比例100%，資金支付比例98.17%。

　　2.效率性分析：發(fā)揮公益類事業(yè)單位作用，保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升；改善昆明市中心生態(tài)環(huán)境，增強綠化景觀、自然景觀、水體景觀，美化環(huán)境，提供經(jīng)營休閑娛樂服務(wù)場所，豐富人民群眾文化生活。

　　3.有效性分析:資金的產(chǎn)出和效果較好，資金的撥付數(shù)量與公園實際情況相吻合。

　　4.可持續(xù)性分析:促進生態(tài)景觀可持續(xù)發(fā)展，改善昆明市中心環(huán)境，還綠于民，讓資源共享，創(chuàng)新公共設(shè)施免費開放后管理的新模式，促進公園效益和諧可持續(xù)發(fā)展，項目完成后，公園認真履行合同、協(xié)議相關(guān)要求，嚴格對項目實施監(jiān)督管理，嚴格按要求支付項目經(jīng)費。對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價并打分。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　1.領(lǐng)導(dǎo)充分重視預(yù)算績效管理工作，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)預(yù)算績效管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門各負其責(zé)，并將預(yù)算績效管理工作作為日常性重要工作來抓。

　　2.結(jié)合預(yù)算績效管理工作的具體情況，制定了本單位制度體系和工作流程，健全預(yù)算績效管理運行機制，強化全過程預(yù)算績效管理。積極參加財政部門組織的預(yù)算績效評價相關(guān)培訓(xùn)，并及時組織預(yù)算績效工作人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

　　六、存在的問題

　　填報整體績效時不夠細化分解、量化，績效評價未針對自身情況提出合理的問題及建議。

　　七、改進措施及建議

　　1.單位管理建議

　　我單位將繼續(xù)通過設(shè)立績效目標加強項目決策的制定及項目的實施管理。項目實施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績效目標，并將目標量化、細化分解，與預(yù)算資金相匹配起來,客觀、認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。同時每年度結(jié)合實際情況，匯總、對比以往年度項目預(yù)算，從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項目資金預(yù)算，編制更為合理的預(yù)算，優(yōu)化項目資金預(yù)算。

　　2.財政管理建議

　　根據(jù)項目實施進度及時撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。

【單位年度績效自評報告】相關(guān)文章：

單位績效自評報告12-14

單位整體績效自評報告12-16

部門年度績效自評報告12-09

績效自評報告12-11

績效自評報告12-11

預(yù)算單位績效自評報告（精選10篇）12-13

單位整體績效自評報告（精選8篇）12-15

單位績效自評報告（通用16篇）12-15

預(yù)算單位整體支出績效自評報告12-18