部門整體支出績效情況報告范文（通用13篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我們應(yīng)當如何寫報告呢？下面是小編為大家收集的部門整體支出績效情況報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
部門整體支出績效情況報告 1
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門整體績效目標設(shè)立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性�？冃繕耸秦斦A(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓(xùn)，提升績效指標設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿�。
�。ǘ┱少張�(zhí)行率不高的`問題。
整改：20xx年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[2019]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門整體支出績效情況報告 2
收到長安財政分局《社�；鹬行牟块T整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔2022〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改�，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報告如下：
一、基本整改情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理的問題整改
一是針對專項績效目標出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問題。1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）費、社會基本醫(yī)療保險（村社區(qū)）、生育保險（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫(yī)療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規(guī)定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規(guī)定及時完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復(fù)表中的年度績效目標的表述和統(tǒng)一績效目標的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。
三是績效指標中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標問題。完善長安鎮(zhèn)部門（單位）整體支出績效目標批復(fù)表的績效指標中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規(guī)工作的相關(guān)指標和指標賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的.績效考核指標。
四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，體現(xiàn)績效指標的本質(zhì)特性。
�。ǘ┵Y金管理的問題整改
一是預(yù)算調(diào)整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財政分局在年初預(yù)算審核時，充分參考上一年預(yù)算金額來審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過高的問題。
二是預(yù)算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養(yǎng)老保險（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮(zhèn)財政、社區(qū)四級分擔，中央財政補貼會不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級補貼比例和金額也會根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時調(diào)整相關(guān)專項。
�。ㄈ╉椖抗芾淼膯栴}整改
一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報至我中心，我中心再根據(jù)報送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關(guān)信息，對排查出來領(lǐng)取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規(guī)暫沒有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時聯(lián)網(wǎng)對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒有出現(xiàn)超期的情況。
二是對數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問題。下來繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價值。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理問題
由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動，為避免影響工作開展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類問題，我中心后續(xù)將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
（五）內(nèi)控制度的問題整改
一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問題。
1.內(nèi)部控制制度健全。長安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。
2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關(guān)規(guī)定進行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準確識別存在的風(fēng)險隱患問題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強對單位經(jīng)濟活動的風(fēng)險防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時識別的問題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類風(fēng)險事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費支出欠合理問題。
1.人員經(jīng)費支出欠合理問題。由于機構(gòu)改革，目前我中心與長安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。
2.崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強業(yè)務(wù)辦理過程中對關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問題。
1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮(zhèn)社�；鹬行目冃Э己酥贫�，該制度對激勵機制建設(shè)有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。
3.人員培訓(xùn)材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計劃，并積極開展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來我中心將進一步做好培訓(xùn)臺賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃
下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，避免類似情況再次發(fā)生。同時，有效加強財務(wù)隊伍建設(shè)，細化采購管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，進一步加強財務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財務(wù)內(nèi)部管理制度。
部門整體支出績效情況報告 3
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床�？�17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓(xùn)費等財務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性評價
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標準、按項目科學(xué)認真編制部門預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。
�。ǘ┬姓茉u價
為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的.《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
五、存在的問題
年初預(yù)算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類、款、項三個層級的明細預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細進行預(yù)算支出管理。
六、改進措施和有關(guān)建議
1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導(dǎo)推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
部門整體支出績效情況報告 4
根據(jù)《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
�。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ�
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進的快速發(fā)展。
2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織實施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：
�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。
�。�2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。
（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；
�。�5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi)，嚴格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
�。ㄒ�)部門預(yù)算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預(yù)算編制準確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的.績效目標制定、目標完成、預(yù)決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標，年中人員調(diào)離本單位，及時進行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。
（二)專項預(yù)算管理
包括專項預(yù)算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據(jù)各項目進展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項資金，項目資金�？顚Ｓ谩Ｍ瓿蓪ｍ楊A(yù)算績效目標，無違規(guī)記錄。
（三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專項是用于電子商務(wù)進農(nóng)村項目的專項資金，專項用于：電子商務(wù)進農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設(shè)備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專項資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。
（6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規(guī)定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟體制的完善，社會經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務(wù)績效評價是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務(wù)績效評價，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務(wù)績效評價的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進行培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門整體支出績效情況報告 5
一、部門概況
（一）機構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預(yù)算管理單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預(yù)算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負責(zé)，設(shè)會計、出納各一名，我局實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
�。ǘC構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
�。�4）負責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計劃的實施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。
�。�6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負責(zé)審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責(zé)全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
�。�8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
（10）研究提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
�。�11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
（14）負責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
（16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
�。�17）負責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
（19）負責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
（20）組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比2019年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。
（二）績效目標管理情況
1、預(yù)算編制情況
嚴格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預(yù)算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門預(yù)算項目績效目標，按時完成預(yù)算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了�？顚Ｓ�，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的'項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負責(zé)”的管理原則，及時進行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預(yù)算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。
一是績效預(yù)算編制還有待進一步細化；
二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預(yù)期目標；
三是個別支出支付進度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M建議。
一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn)，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；
二是加強預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實用性；
三是加強預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
部門整體支出績效情況報告 6
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
（3）負責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。對我鎮(zhèn)的`預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的'績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況，擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預(yù)期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
部門整體支出績效情況報告 7
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳�、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標值為衡量標準，我局預(yù)算執(zhí)行進度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的.完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的時效指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的'社會效益指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標：該指標預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標：該指標預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
部門整體支出績效情況報告 8
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門整體績效目標設(shè)立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性�？冃繕耸秦斦A(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓(xùn)，提升績效指標設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點工作，制定切實可行的`項目執(zhí)行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿伞�
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預(yù)算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
（二）加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門整體支出績效情況報告 9
一、基本情況
1、蘭溪鎮(zhèn)部門整體支出概況：20xx年決算數(shù)，上級財政補助收入6368萬元，對應(yīng)支出6308萬元，其中人員經(jīng)費支出2563萬元，日常支出3745萬元，支出經(jīng)濟分類：工資福利分別支出1743萬元，商品和服務(wù)支出3705萬元，對個人和家庭的補助支出280萬元，對企事業(yè)單位的補貼580萬元。
2、加強了財政管理，堅決貫徹執(zhí)行上級政府及主管部門的.績效考核指標，實現(xiàn)蘭溪鎮(zhèn)目標：
①政令暢通，經(jīng)濟運行平穩(wěn)增長；
②農(nóng)業(yè)經(jīng)濟長期發(fā)展；
�、壅猩桃Y，立項爭資，以項目育財源，推行產(chǎn)業(yè)招商，以商招商，世林食品落地蘭溪并飛躍發(fā)展，三叉堤中國石化油庫項目也基本落實。
3、部門整體支出實施情況分析：資金預(yù)決算公開，資產(chǎn)資金管好用好，“三公經(jīng)費”按上級規(guī)定嚴加控制，內(nèi)部管理制度完善。
二、績效評價工作情況
1、績效評估的目的：促進蘭溪經(jīng)濟的發(fā)展，提升蘭溪鎮(zhèn)的整體形象。
2、績效評價工作過程，對各項資金有效管理，控制資金，節(jié)約成本，決算公開，突出重點：
�、佟⒈Ｕ先藛T工資津貼足額到位，按政策嚴格控制三公經(jīng)費；
�、�、突出城鎮(zhèn)管理，創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)、市級衛(wèi)生村；
�、�、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大，蘭溪啞河治理日益推進，村級主干道改造加寬。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、突出打造楓林特色片區(qū)，既體現(xiàn)蘭溪的古鎮(zhèn)特色，又向城鎮(zhèn)化管理更加邁進一步；
2、創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)、市級衛(wèi)生村，加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生；
3、蘭溪啞河治理工程項目基本完工；紅洲渠、紅衛(wèi)渠，蘭啤公路，千港公路加寬維修改造；
4、績效評價發(fā)揮了很高的效率，績效考核成為各部門，站所風(fēng)向標，成了提高工作效率和促進發(fā)展的良好制度，干部素質(zhì)大大提高。
四、存在的問題和建議：
1、預(yù)算編制的合理性有待提高。年內(nèi)追加數(shù)額太大，預(yù)算控制率較低；
2、資產(chǎn)管理有待進一步加強；
3、建議細化預(yù)算指標，提高預(yù)算科學(xué)性、準確性，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展。
部門整體支出績效情況報告 10
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能
梅州市梅江區(qū)會文學(xué)校是從事基礎(chǔ)教育公益一類正股級事業(yè)單位。核定事業(yè)編制人員是74人，配備校長1人，副校長2人，人員經(jīng)費列入財政全額核撥，并執(zhí)行收支兩條線的財務(wù)管理制度。我校內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、團隊室、教導(dǎo)處等，共有退休人員21人，在校學(xué)生1036人。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)
20xx年，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規(guī)并組織實施；組織實施中學(xué)義務(wù)教育；做好德育工作，全面推進素質(zhì)教育，加強組織建設(shè)和勤政廉政建設(shè)，嚴格財經(jīng)制度，抓好教師隊伍建設(shè)。
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標
梅州市梅江區(qū)會文學(xué)校20xx 年度財政撥款收入合計1264.98萬元，財政撥款支出合計1264.98萬元，我校整體收支趨于穩(wěn)定，項目建設(shè)嚴格執(zhí)行相關(guān)要求，實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，促進了我校教育事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
�。ㄋ模┎块T整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）
1.單位總體收支情況
20xx年，我單位收入決算1527.28萬元，其中一般公共預(yù)算財政預(yù)算撥款收入1527.28萬元，事業(yè)收入項目xxx萬元。20xx年支出決算1527.28萬元，其中基本支出1527.28萬元。20xx年度期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.財政收支情況
按支出功能分類看，20xx年單位財政撥款收入1527.28萬元，其中：工資福利支出1286.39萬元，商品服務(wù)支出152.66萬元，對個人和家庭補助支出39.24萬元，資本性支出48.99萬元。
20xx年，我校財務(wù)運行情況總的態(tài)勢良好，在財務(wù)運作過程中，堅持做到年初有預(yù)算，年中有控制，年終有分析與評價，全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點，認真抓好大額的重點項目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的`前提下及時高效地做好支出工作，基本完成20xx年整體收支目標，并依據(jù)《政府會計制度》進行會計核算，嚴格按有關(guān)文件精神實行收支兩條線，明確職責(zé)，加強監(jiān)督，確保我局財務(wù)陽光運行。
二、績效自評情況
�。ㄒ唬┳栽u結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績效評價指標，我校20xx年度自評得分為100分。（詳見附件）
�。ǘ┎块T整體支出績效指標分析
1.預(yù)算編制情況（此項總分30分，自評得分30分）
�。�1）在預(yù)算編制方面，該項指標自評分為10分。
�、兕A(yù)算編制合理性方面：我校嚴格按照財政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，預(yù)算的編制符合本部門職責(zé)和市委市政府的方針政策和工作要求，項目資金的使用能根據(jù)輕重緩急進行合理分配，自評分2分。
�、陬A(yù)算編制規(guī)范性方面：我校按財政部門要求規(guī)范公開部門預(yù)算，經(jīng)財政部門審核，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為。自評分3分。
�、圬斦䲟芸钍杖腩A(yù)決算差異率方面：能根據(jù)實際情況準確編制財政收入預(yù)算，預(yù)決算差異率為0，自評分5分。
�。�2）在預(yù)算目標設(shè)置方面，該項指標自評分為20分。
�、僭诳冃繕撕侠硇苑矫妫何倚ＫO(shè)立的整體績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標的設(shè)立與部門履職和年度工作任務(wù)的相符性較高，自評分10分。
�、谠诳冃е笜嗣鞔_性方面：我校的績效指標設(shè)置具有清晰、有可衡量的指標值，完全符合要求，自評分10分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況（此項總分40分，自評得分40分）
（1）在資金管理方面，該項指標自評分為40分。
①在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面，我校年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為xx萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為xxx元，一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)為1527.28萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。該指標自評分數(shù)5分。
�、谠谪攧�(wù)合規(guī)性方面，我局能嚴格執(zhí)行資金管理資金管理、費用支出等制度，會計核算能規(guī)范反映資金使用情況，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目、截留、擠占、挪用項目資金情況。該指標自評分數(shù)為10分。
③在預(yù)決算信息公開性方面，我校能及時進行預(yù)算編制，在財政部門規(guī)定的時間內(nèi)上報預(yù)算編制，未出現(xiàn)超時報送現(xiàn)象，同時，我校在政府 網(wǎng)站向社會公眾進行公開，均符合公開規(guī)范性檢查指標。該指標自評分數(shù)為5分。
�、茉谡少張�(zhí)行率方面，建立政府采購內(nèi)控制度，根據(jù)廣東省政府采購網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息， 20xx年實際采購金額為39.06萬元，采購計劃金額為39.06萬元，實際采購金額與計劃采購金額相符。同時，政府采購合同備案公開，按時上報政府采購信息統(tǒng)計報表，在脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺（即“832平臺”）進行采購。該指標自評分數(shù)8分。
�、菰谫Y產(chǎn)管理方面，該項目自評分為12分。
我校的國有資產(chǎn)年報和月報均能按時進行報送，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置手續(xù)規(guī)范，處置費用及時足額上繳財政。
在固定資產(chǎn)利用率方面，我局的固定資產(chǎn)使用率高，能做到物盡其用。資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)處置符合要求。
總之，我校高度重視資產(chǎn)管理工作，依據(jù)財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作，制定了《梅州市教育局辦公用品管理制度》等制度，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均納入市財政統(tǒng)一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行管理，并于每年末對資產(chǎn)進行盤點，確保賬賬、賬實相符。
3.預(yù)算使用效益（此項總分30分，自評得分30分）
�。�1）在經(jīng)濟性方面，該項指標自評分為8分。
20xx年，我校沒有“三公”經(jīng)費，日常公用經(jīng)費基本按照預(yù)算計劃支出，對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本做到嚴格控制。
在效率性方面，該項指標自評分為8分。
①重點工作完成率100%，自評分數(shù)4分。20xx年我校的重點工作包括：①合理使用公用經(jīng)費，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進行；
②校園安全綜合治理；
③為高一級中學(xué)培養(yǎng)有限學(xué)生。
�、诳冃繕送瓿陕史矫孀栽u分數(shù)4分，我校結(jié)合自身工作，有序推進各項目標，均預(yù)計可在計劃時間內(nèi)完成，專項資金使用整體按照項目進度有序支付。本年度根據(jù)預(yù)算目標，已經(jīng)全面完成，效果良好。
（3）在效果性方面，該項指標自評分為10分。
20xx年我校順利完成了各項工作目標和任務(wù)，持續(xù)加大教育投入，積極整合資源，改善辦學(xué)條件、提升師資水平、提高了教育質(zhì)量。
�。�4）在公平性方面，該項指標自評分為4分。
�、偃罕娦旁L辦理情況自評分2分。通過設(shè)置投訴箱、公示制度等形式，暢通服務(wù)對象意見反映渠道，并建立群眾意見辦理及時回復(fù)機制，確保群眾意見能及時有效地得到回應(yīng)和解決。
②公眾或服務(wù)對象滿意度自評分2分。我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高，無亂開支、亂收費、亂補課等違規(guī)現(xiàn)象，關(guān)心愛護學(xué)生，學(xué)生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會對我校的評價較高。
�。�5）在加減分項，該項指標自評分為10分
1.我校 20xx年在廣東省綠色學(xué)校。
2.20xx年評為廣東省第三批中小學(xué)中華優(yōu)秀文化傳承學(xué)校。
（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
1.部門整體支出績效管理存在問題
我校20xx年整體績效自評良好，但仍存在著不足之處，仍需進一步改進與完善，如學(xué)校財務(wù)人員沒有專職設(shè)置，對財務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠，導(dǎo)致對決算編制口徑理解不足。在部門預(yù)算編制、部門決算編制軟件操作中存在一些困難。在績效指標明確性方面，部分績效指標的設(shè)置方面還存在不夠清晰、可衡量的問題，不便于開展量化評價。
2.部門整體支出績效管理改進措施
�。�1）更加科學(xué)設(shè)置績效目標及指標，增強績效指標的清晰性、可衡量性，便于開展量化評價，及時了解資金使用績效情況。
（2）加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員的財務(wù)政策意識，堅持先有預(yù)算、后有支付，沒有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間的差距。
�。�3）進一步規(guī)范我校資產(chǎn)管理和采購計劃，建立和完善相關(guān)制度，促使我校的資產(chǎn)管理和政府采購方面上一個新臺階。
三、其他自評情況
本次評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和佐證材料的收集認真細致，項目檢查核實嚴格認真，資料來源和依據(jù)真實可靠。
在黨和政府對教育事業(yè)的關(guān)心和支持下，為我校發(fā)展教育事業(yè)創(chuàng)造了條件，實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性，有力地推動了教育事業(yè)的發(fā)展。
部門整體支出績效情況報告 11
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好20xx年績效管理工作方案>的通知》（潭財績[20xx]1號）文件的精神，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本職能
1、貫徹執(zhí)行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標準，會同有關(guān)部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會同有關(guān)部門按照規(guī)定職責(zé)分工承擔編制并監(jiān)督實施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。
2、負責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。
3、負責(zé)監(jiān)督管理減排目標的落實。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，組織實施和監(jiān)督排污許可證制度，落實省下達的污染物總量控制目標，監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責(zé)任制。
4、負責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5、負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，按照國家、省統(tǒng)一部署，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。
6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。對各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護，荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7、負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標準，負責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
8、負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9、負責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按規(guī)定承擔其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作。
10、負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織協(xié)調(diào)履行國家應(yīng)對氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。
11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會和有關(guān)部門貫徹落實中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督促檢查。對落實生態(tài)環(huán)境“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”不到位，落實中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問責(zé)。
12、統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負責(zé)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和管理工作。
13、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
14、開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內(nèi)的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進口固廢種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。
二、部門整體支出管理和使用基本情況
20xx年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門預(yù)算及項目預(yù)算，本著厲行節(jié)約的原則，加強資金監(jiān)管力度，嚴格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的.管理，所有專項資金做到專賬核算、專項專用，有效的提高了資金使用效率。
1、年度收支預(yù)算情況：20xx年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬元，其中：財政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。20xx年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項目支出13655.35萬元。
生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項目支出13645.35萬元。
2、年度“三公”經(jīng)費決算情況：20xx年財政預(yù)算下達我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費指標控制數(shù)63萬元，公務(wù)用車運行維護費36萬元。20xx年我局實際“三公”經(jīng)費開支33.08萬元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬元，運行維護費21.68萬元。20xx年我局嚴格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標準、用餐場所、陪餐人數(shù)等加強管理，另外在因公外出用車方面進行合理安排。
3、年度機關(guān)運行經(jīng)費情況支出：813.64萬元，主要是業(yè)務(wù)性專項和日常公用開支。
三、績效目標完成情況
在全局上下的共同努力下，涉及我局的績考目標基本完成。
做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達312天，空氣質(zhì)量優(yōu)良率87.9%（考核目標：80%）；重污染天數(shù)為0（考核目標：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73（考核目標：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標：低于44ug/m3）。
環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數(shù)達312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價為優(yōu)，10個考核斷面水質(zhì)全部達標，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續(xù)兩年達Ⅱ類。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實干督查激勵。
完成環(huán)境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開實施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開工作的組織機構(gòu)，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。
20xx年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執(zhí)法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環(huán)保督察專欄140條。
加強環(huán)境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動：20xx年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動者”世界環(huán)境日宣傳活動。活動前一個月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會與湘潭微生活聯(lián)合在全市開展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)“美麗中國，我是行動者”志愿者服務(wù)行動。
6月3日，湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動在白石社區(qū)拉開帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進社區(qū)宣傳等多種形式。
6月5日，為了讓孩子們度過充實而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開展了世界環(huán)境日活動。
6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長胡明偉參加活動，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。
6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯(lián)合開展“美麗中國，我是行動者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動。韶山市副市長何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會理事長龐爭科出席。活動中，韶山市河長辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會民間河長辦公室授牌。
湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國，我是行動者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動方案》，通過微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會廣泛征集反映園區(qū)在推進環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)中取得的成績，反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化，反映園區(qū)天藍水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過初選、專家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。
完成20xx年污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作：
�。�1）認真清理監(jiān)測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測責(zé)任清單》，對監(jiān)測工作任務(wù)進行了逐項分解，壓實工作責(zé)任。各項監(jiān)測任務(wù)有條不紊扎實推進。
�。�2）起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》和《20xx年湘潭市污染源監(jiān)測方案》，同時，針對今年監(jiān)測任務(wù)量大增，縣級站監(jiān)測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項監(jiān)測工作任務(wù)，進一步明確內(nèi)部職責(zé)，細化工作執(zhí)行分工，我局于前期會同湘潭監(jiān)測中心到各縣級站進行了工作調(diào)研，組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測計劃》。計劃中對地方事權(quán)的21項工作任務(wù)進行了逐項分解和分工，切實保障下一步各項監(jiān)測任務(wù)的順利開展。
�。�3）認真開展污染源監(jiān)測工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點排污單位、19家大氣環(huán)境重點排污單位、22土壤環(huán)境重點排污單位，按照執(zhí)法“雙隨機”和“測管協(xié)同”的原則，結(jié)合我市監(jiān)測能力實際情況，我局委托監(jiān)測中心將無監(jiān)測能力的兩區(qū)一市（岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市）范圍內(nèi)的22家重點排污企業(yè)的污染源監(jiān)測工作委托監(jiān)測中心完成，湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個縣級監(jiān)測站分別對各自轄區(qū)內(nèi)的重點排污單位開展污染源執(zhí)法監(jiān)測。同步在污染源監(jiān)測平臺上報了監(jiān)測數(shù)據(jù)。
完成20xx年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現(xiàn)象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達標規(guī)劃（20xx年-2027年）》、《湘潭市2019年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作，為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據(jù)。
按省環(huán)保廳要求開展環(huán)保專項行動：
（1）城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進。為進一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，嚴厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專項行動工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業(yè)100余家，現(xiàn)正穩(wěn)步推進整改工作。
（2）排污許可證專項執(zhí)法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開展全市排污單位的證后監(jiān)管，開展無證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開展排污許可證專項執(zhí)法檢查的通知》，要求各級執(zhí)法部門按照相關(guān)要求和檢查比例開展抽查工作。根據(jù)工作進展情況，我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專項執(zhí)法檢查工作開展情況的通報》，要求各執(zhí)法部門督促企業(yè)落實主體責(zé)任，按照相關(guān)時間節(jié)點報送專項執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。
�。�3）長江入河排污口排查整治有序推進。按照《湖南省入河排污口排查整治專項行動工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項行動工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機構(gòu)相關(guān)專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開展溯源試點研究，并于5月份正式啟動溯源，現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個，累計新增排污口68個，溯源流域106.91km2。形成人工現(xiàn)場勘查點2015個，無人機飛機軌跡線1423線，無人機高清更新正射影像17.28km2，獲取各類現(xiàn)場照片3100余張。
建立健全環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系：扎實開展自行監(jiān)測專項檢查。按照我局《監(jiān)測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰監(jiān)管、誰檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開展，年初根據(jù)實際情況制定“雙隨機、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現(xiàn)場檢查結(jié)合的方式，重點對被抽查單位防治污染設(shè)施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測等環(huán)境管理制度落實情況進行全面檢查。
認真落實各項保障，確保監(jiān)測工作穩(wěn)步推進。認真落實水質(zhì)自動站和空氣質(zhì)量自動站的點位長制，分別制作了警示牌，明確了點位長，10個空氣自動站（7個國控，3個省控）和5個水質(zhì)自動監(jiān)測站警示牌及5個國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位�；I措70余萬對7個空氣自動站點的不間斷電源和韶山國控背景點位的PM10和CO分析儀進行了更新，這兩套設(shè)備正在試運行，試運行結(jié)束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬為兩個縣級站配套監(jiān)測設(shè)備20余臺（套），已完成招投標，正在進行采購。同時，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作，已完成招投標，正在設(shè)備進場調(diào)試安裝。與規(guī)財、大氣等部門緊密配合，加快推進組分站的建設(shè)，按要求完成招標，確定了建設(shè)單位，正在設(shè)備進場安裝調(diào)試，爭取早日完成建設(shè)任務(wù)。
做好環(huán)境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。20xx年，我局各類信訪受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據(jù)投訴主要來源分，12369網(wǎng)絡(luò)平臺460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統(tǒng)18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據(jù)投訴舉報環(huán)境問題的類型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時間節(jié)點要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦，要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對群眾舉報及信訪件及時的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復(fù)，確保群眾滿意。
省環(huán)保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪組相關(guān)工作，及時完成16批共計373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執(zhí)法人員加班加點，克服車輛、人員等短板，及時辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。
構(gòu)建嚴密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查重點突出。結(jié)合企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門開展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動，重點排查整治危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險隱患，有效防范化解了各類安全風(fēng)險。
做好有獎舉報處置工作：嚴格執(zhí)行《關(guān)于進一步加強 12369 環(huán)保舉報投訴工作的通知》（湘環(huán)函[2019]74 號）要求，著力提升提高舉報工作規(guī)范化管理水平，落實環(huán)境輿情監(jiān)管責(zé)任，提高舉報件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問題和處理結(jié)果向社會公開，充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過生態(tài)環(huán)境廳對 12369 環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。
加強水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。全市參與國省考核的10個地表水監(jiān)測斷面（2個“水十條”國家考核斷面、8個省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計均值均達到考核目標，其中Ⅱ類水質(zhì)占比90%、Ⅲ類水質(zhì)占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè)；組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時序進度要求推進千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護區(qū)劃定。根據(jù)國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求，推動將雨湖區(qū)躍進水庫設(shè)立為我市應(yīng)急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進水庫飲用水水源保護區(qū)劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準。
四、存在的問題分析及改進措施
存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區(qū)財政上劃基數(shù)未最終確定。
改進措施：委托第三方機構(gòu)對各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進行審計，確定上劃基數(shù)，保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開展。
部門整體支出績效情況報告 12
一、部門概況
（一）基本職能
攀枝花市第十二小學(xué)校的基本職能為實施小學(xué)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展
�。ǘ┤藛T及機構(gòu)情況
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校現(xiàn)有編制數(shù)68人，在職教職工25人，退休職工43人，學(xué)校自聘人員1人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，學(xué)校無公務(wù)車。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)情況
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校資產(chǎn)總額為436.49萬元，其中， 固定資產(chǎn)為418.09萬元。
二、部門資金基本情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況
攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元，其中:教育支出354.31萬元，社會保障和就業(yè)支出48.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.89萬元，住房保障支出29.37萬元。
�。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況
攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元，其中:教育支出354.31萬元，社會保障和就業(yè)支出48.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.89萬元，住房保障支出29.37萬元。
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校取得以下工作成果:
攀枝花市第十二小學(xué)校依據(jù) “三年發(fā)展規(guī)劃”，以新課程改革為依托，積極進行課堂教學(xué)方法改革的實踐探索，強化學(xué)校的內(nèi)部管理，全面落實“促全面發(fā)展，辦靈動學(xué)�！钡�.辦學(xué)理念，樹立新形象，建樹新業(yè)績，實現(xiàn)了教育教學(xué)工作的新發(fā)展。
20xx年學(xué)校進一步加強各種制度建立、完善，使后勤管理工作進一步規(guī)范，提高服務(wù)工作實效。認真開展專題活動，加強師生安全教育。與派出所及友鄰單位共建，加強周邊環(huán)境治理。加強校園協(xié)警管理和護校隊隊伍建設(shè)，及時調(diào)整人員，保證物資配備，保障了校園不受外來干擾和侵害。加強隱患的排查和整改。
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校重大支出為勞務(wù)費，主要用于外聘教師和臨聘人員費用。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況
攀枝花市第十二小學(xué)校無其他資金收支及結(jié)余。
�。ㄋ模┢渌枰f明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
攀枝花市第十二小學(xué)校無其他需要說明的情況。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況。
20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬元，其中:人員經(jīng)費為377.01萬元，日常公用經(jīng)費為81.84萬元。
（二）執(zhí)行管理情況。
攀枝花市第十二小學(xué)校嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，在收到財政下達的各類款項后，按照資金的`用途使用，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，按照預(yù)算執(zhí)行進度，及時支付。
�。ㄈQ算編制情況。
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算收入總額為463.23萬元。
20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算支出總額為479.74萬元，其中:教育支出362.90萬元，社會保障和就業(yè)支出54.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.70萬元，住房保障支出38.68萬元。
�。ㄋ模┲С隹冃闆r
攀枝花市第十二小學(xué)校嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理工作，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強和細化了預(yù)算編制，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財務(wù)收支平衡，保障學(xué)校工作正常開展和教育教學(xué)目標的完成
根據(jù)學(xué)校的具體情況，攀枝花市第十二小學(xué)校制定了《攀枝花市第十二小學(xué)校內(nèi)部控制制度》，進一步完善了財務(wù)收支審批制度、會計工作人員崗位制度等相關(guān)制度，相關(guān)工作人員在工作中嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，加強了內(nèi)部監(jiān)督和控制，加強了對學(xué)校資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，財務(wù)運行透明，按照東區(qū)財政局的要求，攀枝花市第十二小學(xué)校及時對預(yù)算和決算信息進行公開，接受廣大人民群眾的監(jiān)督。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論
攀枝花市第十二小學(xué)校在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和支出績效方面，都按照規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，無追加預(yù)算現(xiàn)象發(fā)生，使財政資金發(fā)揮最大效益。
�。ǘ┐嬖趩栴}
預(yù)算編制細化程度不夠
（三）改進建議
攀枝花市第十二小學(xué)校將進一步重視預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度，學(xué)校需要進一步加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，控制超支現(xiàn)象發(fā)生。
部門整體支出績效情況報告 13
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認真負責(zé)、客觀公正地展開20xx年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機構(gòu)。主要職能包括：
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
�。ǘ┲贫ú⒔M織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
�。ㄈ┴撠�(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
�。ㄋ模┌从媱澖M織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。
�。ㄎ澹┳ズ镁裎拿鹘ㄔO(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
�。┩瓿缮霞壵晦k的其它事項。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員162人，退休人員175人，離崗?fù)损B(yǎng)人員18人，分流人員91人。
鎮(zhèn)本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：南洲鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
20xx年部門決算部門總支出2160.34萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：一般公共服務(wù)支出888.16萬元、公共安全支出34.80萬元、教育支出3萬元、科學(xué)技術(shù)支出105.42萬元、文化旅游體育與傳媒支出176.53萬元、社會保障和就業(yè)支出663.13萬元、衛(wèi)生健康支出153.46萬元、節(jié)能環(huán)保支出35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.13萬元、農(nóng)林水支出48.70萬元、自然資源海洋氣象等支出8萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.56萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元、其他支出8元。整個20xx年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財政無結(jié)余。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標
根據(jù)上級要求，20xx年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。20xx年三公經(jīng)費9.34公務(wù)接待費用，無境外公務(wù)費用），與上年度比有所下降，主要原因是堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進一步完善，建立并嚴格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機關(guān)財務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強。有關(guān)重點項目的實施進展順利，達到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項目實施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級財務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅持保正常運轉(zhuǎn)，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強村級財務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，南洲鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效評價工作的`組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記龍治國任組長，鎮(zhèn)長覃湘桂、紀檢書記章蘭清任副組長、各站辦所長擔任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。
三、主要績效及評價結(jié)果
在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，本單位20xx年所有支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機關(guān)有效運轉(zhuǎn)。干部待遇嚴格按政策發(fā)放，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項目落實到位。文化旅游體育與傳媒支出176.53萬元，豐富了群眾文化生活；農(nóng)林水利建設(shè)支出48.7萬元，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；節(jié)能環(huán)保支出35萬元，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等。
四、存在的問題
1、工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標實施情況。
3、政府和財務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
1、建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
2、加強各部門銜接，使預(yù)算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
3、設(shè)置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。
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