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鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

時(shí)間:2024-07-02 14:19:56 秀雯 報(bào)告 我要投稿

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告范文(精選10篇)

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告范文(精選10篇)

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 1

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T職能概述

  主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查,組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。

  (二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

  1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計(jì)局單位部門決算包括本級(jí)決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。

  2.人員情況。20xx年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

  (三)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

  1.配合普查辦做好第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費(fèi)保障;

  2.做好國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障;

  3.建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購(gòu);

  4.加強(qiáng)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持;

  5.努力鉆研業(yè)務(wù),認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī),確保資金的安全有效。

  (四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

 。1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財(cái)政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。

 。2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項(xiàng)目支出407.94萬元,占比41.77%。

  二、部門整體支出資金管理及使用情況

  (一)基本支出

  1.實(shí)際整體收支情況。

  20xx年收入合計(jì)為976.56萬元,支出合計(jì)為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

  20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。

  2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。

  20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元,比預(yù)算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長(zhǎng)63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。

  3.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出和公務(wù)用車(購(gòu)置)情況。

  20xx年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)費(fèi)用零支出。購(gòu)置新車0臺(tái)。

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

  20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬元(財(cái)政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

  20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元;統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元;百?gòu)?qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元;綜合治理-市級(jí)重點(diǎn)工作專項(xiàng)10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎(jiǎng)勵(lì)資金0.09萬元;重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬元;小康監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元;統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬元;專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬元;專項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬元;第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬元;統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

  三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況分析

  我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高,我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律,嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計(jì)函詢、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式,開展“雙隨機(jī)”檢查,在普查的全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé),嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的'違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評(píng)。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析

  市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度,包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中,工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負(fù)責(zé)督查,確保建設(shè)任務(wù)按時(shí)高效完成。

  四、資產(chǎn)管理情況

  我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負(fù)債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負(fù)債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。

  五、部門整體支出績(jī)效情況

 。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績(jī)效分析

  20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出407.94萬元,項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

 。ǘ﹩挝豁(xiàng)目資金績(jī)效分析

  1.項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

  專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國(guó)人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送,全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平,著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計(jì)工作。

  2.項(xiàng)目資金使用及管理情況

  項(xiàng)目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財(cái)政資金,資金到位率100%,實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,對(duì)項(xiàng)目資金開展績(jī)效自評(píng),在資金使用上,我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度,實(shí)行專款專用,無挪用項(xiàng)目資金問題。

  3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  20xx年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作,扎實(shí)開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,及時(shí)組織各類月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān),努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計(jì)工作的價(jià)值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  4.項(xiàng)目績(jī)效情況

  20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。

  5.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  瀏陽市統(tǒng)計(jì)局20xx年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分,具體自評(píng)情況見附表。

  6.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面,而是要從年初預(yù)算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算,要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切合單位實(shí)際。

  7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。

  六、存在的主要問題

  年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行,預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  強(qiáng)化績(jī)效管理考核,將績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí),加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查,對(duì)重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管,開展專項(xiàng)督查及建立健全績(jī)效問責(zé)機(jī)制,充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。

  八、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

  我局20xx年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)分98分。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 2

  一、資金保障情況

  1.本級(jí)預(yù)算安排銜接資金情況

  20xx年田家庵區(qū)安排本級(jí)預(yù)算銜接資金1016萬元,與20xx年本級(jí)預(yù)算安排扶貧資金1006萬元相比,凈增加10萬元。

  20xx年區(qū)級(jí)銜接資金投入只增不減,穩(wěn)中有升。(自評(píng)得分5分)

  2.資金匹配項(xiàng)目進(jìn)度

  資金安排情況:20xx年,全區(qū)共安排各級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1274萬元,其中:中央資金106萬元,省級(jí)資金45萬元,市級(jí)資金107萬元,區(qū)本級(jí)資金1016萬元。經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究并經(jīng)公告,安排下達(dá)項(xiàng)目9個(gè),其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個(gè),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè),教育項(xiàng)目1個(gè),其他項(xiàng)目2個(gè)。

  項(xiàng)目實(shí)施情況:共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個(gè)。截止目前,完工項(xiàng)目9個(gè)。按照要求,在銜接資金下達(dá)到區(qū)后,30天內(nèi)全部下達(dá)到具體項(xiàng)目,做到了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金與項(xiàng)目匹配的及時(shí)性。(自評(píng)得分5分)

  二、資金及項(xiàng)目監(jiān)管情況

  3.銜接資金分配和使用的合理性、規(guī)范性

  制定了《田家庵區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》(田財(cái)字[20xx]7號(hào))、《田家庵區(qū)20xx年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配方案》(田扶組字[20xx]1號(hào))、《田家庵區(qū)20xx年第二批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配方案》(田扶組字[20xx]4號(hào))、《田家庵區(qū)關(guān)于20xx年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配方案》(田農(nóng)工組字[20xx]3號(hào)),嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定,合理及時(shí)規(guī)范分配和使用銜接資金。(自評(píng)得分3分)

  4.項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理情況

  嚴(yán)格按照《國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理的通知》(國(guó)鄉(xiāng)振發(fā)〔20xx〕3號(hào))文件要求,嚴(yán)格執(zhí)行“村申報(bào)、鎮(zhèn)審核、區(qū)審定”的編報(bào)程序,于20xx年8月調(diào)整優(yōu)化入庫(kù)項(xiàng)目。調(diào)整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)16個(gè),資金規(guī)模3075.06萬元,其中產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目7個(gè)20xx.7萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)970.91萬元,教育項(xiàng)目1個(gè)12萬元,其他項(xiàng)目2個(gè)16.45萬元。

  20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù),入庫(kù)項(xiàng)目15個(gè),資金規(guī)模2421.94元,其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目9個(gè),資金規(guī)模1334.94萬元,產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目占比55.1%,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5個(gè),資金規(guī)模1074萬元,教育項(xiàng)目1個(gè),資金規(guī)模12萬元.(自評(píng)得分5分)

  5.項(xiàng)目績(jī)效管理情況

  田家庵區(qū)批復(fù)的項(xiàng)目均明確了建設(shè)內(nèi)容和績(jī)效目標(biāo)等情況。區(qū)鄉(xiāng)村振興局會(huì)同財(cái)政局于7月份對(duì)資金和項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,日常通過暗訪對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)度,保證了項(xiàng)目進(jìn)度。鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合財(cái)政局、史院鄉(xiāng)、曹庵鎮(zhèn)等單位對(duì)歷年扶貧資金形成的資產(chǎn)底數(shù)進(jìn)行了進(jìn)一步摸排核實(shí),將20xx-20xx年底實(shí)施的扶貧項(xiàng)目形成資產(chǎn)登記入賬,納入扶貧資產(chǎn)系統(tǒng)管理,實(shí)現(xiàn)扶貧資產(chǎn)資金項(xiàng)目底數(shù)清,賬目明,績(jī)效可蹤跡。(自評(píng)得分4分)

  6.信息公開和公告公示制度落實(shí)情況

  年度計(jì)劃項(xiàng)目從20xx年項(xiàng)目庫(kù)選取實(shí)施,嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)程序及文件要求,實(shí)行區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)公示,銜接資金項(xiàng)目經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,在網(wǎng)站予以公告;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)在接到區(qū)級(jí)下達(dá)扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)后,及時(shí)予以公告。區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)分別對(duì)本年度銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行公告,做到了項(xiàng)目在陽光下管理,資金在陽光下運(yùn)行,提高了銜接資金使用效益。(自評(píng)得分3分)

  7.跟蹤督促及發(fā)現(xiàn)問題整改情況

  為加強(qiáng)對(duì)銜接資金的監(jiān)督和管理,我區(qū)制定了《田家庵區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》(田財(cái)字[20xx]7號(hào)),健全完善了財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理制度。根據(jù)田家庵區(qū)財(cái)政局關(guān)于《建立田家庵區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金工作督查制度》的通知,開展了財(cái)政銜接資金和項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查,跟蹤督促及各類問題的整改進(jìn)度,所有問題已整改到位,確保我區(qū)不僅有監(jiān)督檢查制度,而且制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行,對(duì)檢查出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。(自評(píng)得分5分)

  三、資金使用成效

  8.預(yù)算執(zhí)行率

  20xx-20xx年,田家庵區(qū)無財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金結(jié)余。

  20xx年,全區(qū)共安排各級(jí)財(cái)政銜接資金1274萬元,其中:其中:中央資金106萬元,省級(jí)資金45萬元,市級(jí)資金107萬元,區(qū)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金1016萬元。共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個(gè),截止目前,所有項(xiàng)目均已完工。年度資金支出1274萬元,年度資金支出率100%。(自評(píng)得分10分)

  9.銜接資金用于產(chǎn)業(yè)比例

  20xx年,全區(qū)中央銜接資金106萬元,省級(jí)銜接資金45萬元,市級(jí)銜接資金107萬元,全部用于安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(科技產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目),市級(jí)以上銜接資金產(chǎn)業(yè)占比100%。

  20xx年,全區(qū)安排下達(dá)項(xiàng)目9個(gè),資金總規(guī)模2581.56萬元,其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個(gè),資金規(guī)模1682.2萬元,產(chǎn)業(yè)占比65.2%,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè),教育項(xiàng)目1個(gè),其他項(xiàng)目2個(gè)(自評(píng)得分12分)

  10.有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施等工作情況

  為有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,切實(shí)發(fā)揮銜接資金效益,我區(qū)嚴(yán)格履行黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”職責(zé),一級(jí)抓一級(jí),聚焦責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)、鞏固成效等方面,逐項(xiàng)建立任務(wù)、責(zé)任、進(jìn)度清單,嚴(yán)抓項(xiàng)目實(shí)施落實(shí)。采取暗訪調(diào)研、會(huì)議調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、專項(xiàng)調(diào)度方式督促指導(dǎo),對(duì)于進(jìn)展較慢的項(xiàng)目深刻剖析落后原因,及時(shí)制定行動(dòng)方案,倒排工期,迎頭趕上,確保項(xiàng)目如期完工。(自評(píng)得分8分)

  11.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果情況

  充分發(fā)揮區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用,建立實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的`決策議事協(xié)調(diào)工作推進(jìn)機(jī)制,不斷壓實(shí)教育、醫(yī)保、衛(wèi)健、住建等行業(yè)部門責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”總體要求,制定加快實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施意見,在充分利用現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上,根據(jù)上級(jí)文件對(duì)相應(yīng)政策進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,保持總體政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

  充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動(dòng)作用,采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式,促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制,安排銜接資金774.64萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,占銜接資金總量60.8%。(自評(píng)得分5分)

  12.分任務(wù)資金使用效益

  20xx年全區(qū)共安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興資金1274萬元,無以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展、欠發(fā)達(dá)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)鞏固提升、欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升任務(wù)。

  20xx年全區(qū)批復(fù)實(shí)施的9個(gè)項(xiàng)目均已完工,達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動(dòng)作用,采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式,促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制,大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè);基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目突出抓好農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和“雙基”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)均衡發(fā)展;教育幫扶項(xiàng)目通過對(duì)貧困學(xué)生接受中、高等職業(yè)教育進(jìn)行補(bǔ)助,減輕貧困家庭教育負(fù)擔(dān),促進(jìn)就業(yè),實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。(自評(píng)得分20分)

  13.統(tǒng)籌整合工作成效

  20xx年田家庵區(qū)無統(tǒng)籌整合資金。(自評(píng)得分15分)

  四、加減分

  14.創(chuàng)新機(jī)制

  一是建立防返貧信息篩查比對(duì)機(jī)制。采取“自下而上、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋,自上而下、數(shù)據(jù)比對(duì)、篩查預(yù)警,上下聯(lián)動(dòng)協(xié)同推進(jìn)”的工作機(jī)制,民政、教育、醫(yī)保、農(nóng)水、城建等部門定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋信息數(shù)據(jù),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合反饋信息,在地毯式摸排的基礎(chǔ)上,采取上下聯(lián)動(dòng)方式進(jìn)行篩查核實(shí),確保防返貧監(jiān)測(cè)排查不留死角,切實(shí)鞏固提升脫貧成果,為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  二是建立四級(jí)網(wǎng)格化管理機(jī)制。強(qiáng)化區(qū)、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)管理,設(shè)置網(wǎng)格512個(gè)、落實(shí)網(wǎng)格長(zhǎng)網(wǎng)格員719人,構(gòu)建情況“排查、反映、處理、督辦、反饋”的閉環(huán)工作機(jī)制,推動(dòng)監(jiān)測(cè)對(duì)象從“被動(dòng)申請(qǐng)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)發(fā)現(xiàn)”,做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶。

  三是建立常態(tài)化分類幫扶機(jī)制。落實(shí)分類幫扶管理制度,調(diào)整優(yōu)化“一戶一方案、一人一措施”。對(duì)具備勞動(dòng)能力且有發(fā)展意愿的農(nóng)戶,通過項(xiàng)目支持、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)收增收。對(duì)無勞動(dòng)能力的脫貧人口,及時(shí)落實(shí)低保、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障措施,做到應(yīng)保盡保。全區(qū)985戶脫貧戶落實(shí)幫扶措施7047條,戶均7.2條。(自評(píng)得分+3分)

  15.執(zhí)行中隨意調(diào)減銜接資金預(yù)算

  20xx年,全區(qū)無進(jìn)行資金預(yù)算調(diào)減情況。(自評(píng)得分-0分)

  16.數(shù)據(jù)作假

  田家庵區(qū)調(diào)度數(shù)據(jù)和年末上報(bào)績(jī)效自評(píng)材料中,提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確。不存在各類督查檢查和抽查弄虛作假的情況。(自評(píng)得分-0分)

  17.違規(guī)違紀(jì)

  田家庵區(qū)無中央和省級(jí)審計(jì)、財(cái)政日常監(jiān)管和專項(xiàng)核查、紀(jì)檢監(jiān)察等發(fā)現(xiàn)和曝光的違紀(jì)違法使用銜接資金的情況(包括內(nèi)部資料或媒介披露的、經(jīng)核實(shí)的問題)。無中央及省領(lǐng)導(dǎo)同志做出過批示的,經(jīng)查實(shí)為銜接資金方面問題的情況。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 3

  一、部門概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。本單位內(nèi)設(shè)置機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)關(guān)4個(gè):農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、2個(gè)便民服務(wù)中心。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。ㄈ┤藛T概況。20xx年末在職人員58人。

  二、部門財(cái)政資金收支情況

  (一)部門財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)1790.19萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1767.29萬元,占98.72%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.90萬元,占1.28%。

 。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1790.19萬元,其中:基本支出1164.00萬元,占65.02%;項(xiàng)目支出626.19萬元,占34.98%。

  三、部門財(cái)政支出管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

  結(jié)合本單位實(shí)際,重點(diǎn)建立和完善工作、紀(jì)律、財(cái)務(wù)、內(nèi)控等基本制度,使我鄉(xiāng)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)務(wù)管理制度》等制度,從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合,內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合,學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合,確保對(duì)全體機(jī)關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度,堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和“收支兩條線”,堅(jiān)決禁止“小金庫(kù)”等財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  (二)績(jī)效目標(biāo)管理情況

  本單位嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)、合理的預(yù)算績(jī)效編制,確保績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的完整性和可行性、績(jī)效目標(biāo)過程監(jiān)控的規(guī)范性和長(zhǎng)效性、績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性和公正性。

  (三)綜合管理情況

  本單位嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績(jī)效評(píng)價(jià)和依法接受財(cái)政監(jiān)督等。

 。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

  本單位嚴(yán)格預(yù)算管理、確保預(yù)算編制準(zhǔn)確;嚴(yán)格支出控制,在資金預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關(guān),按制度執(zhí)行,確保財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。無違規(guī)記錄等情況。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

  (一)評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)我單位認(rèn)真自評(píng),20xx年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96.5分。按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作,預(yù)算編制準(zhǔn)確。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比明顯下降,沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開預(yù)算、決算、績(jī)效等信息。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作,上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的`真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

  (二)存在問題

  1、由于項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚,未能及時(shí)使用撥付;有關(guān)項(xiàng)目工作開展時(shí)間較晚,結(jié)算支出時(shí)間滯后;導(dǎo)致預(yù)算完成率略低。

  2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善,隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn),我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化,建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度,但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

  3、除政策性因素以外,由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

  (三)改進(jìn)建議

  1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,提高預(yù)算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展創(chuàng)造好的條件。

  2、嚴(yán)格按照績(jī)效管理及考核相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)績(jī)效管理,將績(jī)效工作細(xì)化、量化,做準(zhǔn)基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 4

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財(cái)政廳《關(guān)于做好20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作的通知》(川財(cái)農(nóng)〔20xx〕16號(hào))、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作的通知》(川農(nóng)〔20xx〕16號(hào))和達(dá)州市財(cái)政局、達(dá)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(達(dá)市財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào))文件精神,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,編制了《達(dá)州市達(dá)川區(qū)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案》,經(jīng)區(qū)政府批復(fù)后,以通知的形式下發(fā)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)并正式啟動(dòng)實(shí)施。根據(jù)全區(qū)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦上報(bào)的20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積636964.33畝,經(jīng)達(dá)川區(qū)財(cái)政局與當(dāng)年補(bǔ)貼資金測(cè)算確定我區(qū)20xx年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼計(jì)劃補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為149.15元/畝、補(bǔ)貼資金為95009098.58元。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.資金計(jì)劃及到位

  20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)貼資金95009098.58元(其中:20xx年上級(jí)兩批安排給我區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金92689000.00元,20xx年追加部分補(bǔ)貼納入20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2303500.00元,歷年結(jié)存的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金16598.58元。),資金按照計(jì)劃時(shí)間到位,到位率100%。

  2.資金使用

  耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金在糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶儲(chǔ)存,兌付時(shí)直接撥付到達(dá)州銀行并通過達(dá)州市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng)支付。全區(qū)20xx年共計(jì)兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼230691戶、兌付資金94988168.99元(含高新區(qū)18221戶、7410805.24元,兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯(lián)、1戶為重復(fù)申報(bào)取消),兌付率100%;因兌付標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現(xiàn)的死亡銷戶等原因結(jié)余資金20929.59元將退回糧食風(fēng)險(xiǎn)基金用于次年相同項(xiàng)目捆綁使用。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。

  (二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  全區(qū)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼計(jì)劃補(bǔ)貼資金95009098.58元,實(shí)際兌付補(bǔ)貼資金94988168.99元,應(yīng)補(bǔ)貼資金兌付完成率99.97%。

  在資金使用上,嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求,納入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶儲(chǔ)存管理,實(shí)行專款專用,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政等相關(guān)單位,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理,項(xiàng)目補(bǔ)貼資金使用實(shí)行公示制,公示無異議后,委托達(dá)州銀行通過達(dá)州市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)兌付補(bǔ)貼資金。資金使用封閉運(yùn)行,日常監(jiān)督管理規(guī)范,確保了資金使用安全,無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。

  (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  通過財(cái)政專項(xiàng)資金支持,落實(shí)好了稻耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼有關(guān)工作,結(jié)合實(shí)際制定了具體補(bǔ)貼方案,及時(shí)兌付了補(bǔ)貼資金、確保了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的.合理使用。

  一是保障了全區(qū)擁有承包土地農(nóng)戶耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼收益基本穩(wěn)定、引導(dǎo)農(nóng)戶提高耕地地力、減少撂荒地。

  二是增加擁有承包土地農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入,平均每畝增加收入149.15元,充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民耕種的積極性,更新群眾思想觀念,增強(qiáng)科技意識(shí),逐步改變習(xí)慣掠奪性生產(chǎn)方式,有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

  三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  1.我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分100分。

  2.將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

  四、其他需要說明的問題

  無

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 5

  一、項(xiàng)目基本情況

  20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是:棚改專項(xiàng)債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、非標(biāo)專項(xiàng)債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。

  安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目位于安徽省淮南市田家庵區(qū),項(xiàng)目四至范圍:朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西,國(guó)慶路以南。

  安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目實(shí)施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn),項(xiàng)目性質(zhì)為擴(kuò)建,項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉(cāng)儲(chǔ)用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項(xiàng)目建設(shè)周期20xx年3月-至今。

  二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金落實(shí)及管理情況。

  安成十字路口項(xiàng)目總概算161,914.59萬元,其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底,已全部支付。

  淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總概算54992萬元,其中政府債券安排30000萬元,20xx年到位資金7500萬元,20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬,截至20xx年12月底,已支付7332.54萬元,剩余資金167.46萬元預(yù)計(jì)在20xx年1月底前支付完成。

 。ǘ┕こ虒(shí)施及管理情況。

  1、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。

  安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責(zé)任公司;設(shè)計(jì)單位一期為合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司,施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司;二期由中鐵八局集團(tuán)有限公司和合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司組建聯(lián)合體進(jìn)行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。

  淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

  2、項(xiàng)目實(shí)施流程。

  安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建議書編制及審核→可行性研究報(bào)告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計(jì)單位招標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)及審核,取得施工許可證→工程施工(基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等)→竣工驗(yàn)收(規(guī)劃、實(shí)體、消防、人防等)→物業(yè)入駐,交付使用。

  淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期即20xx年3月-至今。具體實(shí)施進(jìn)度安排如下,各階段工作可根據(jù)計(jì)劃需要交叉進(jìn)行。

 。1)前期準(zhǔn)備階段(20xx年3月~20xx年5月):包括立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等;

 。2)施工階段(20xx年6月~20xx年11月):主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè);

 。3)竣工驗(yàn)收(20xx年12月):竣工驗(yàn)收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗(yàn)收。

  3、項(xiàng)目監(jiān)管措施。

  安成十字路口項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項(xiàng)目部對(duì)工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督檢查;市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對(duì)安全、質(zhì)量及消防進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收;市人防辦對(duì)人防工程進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收。市區(qū)住保局對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度及資金使用等進(jìn)行監(jiān)管。

  淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)單位與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事,完善項(xiàng)目建設(shè)組織與管理,質(zhì)量監(jiān)督體系;對(duì)施工方案的科學(xué)性、合理性、可操作性進(jìn)行審核;對(duì)施工總進(jìn)度計(jì)劃、分階段實(shí)施計(jì)劃、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施細(xì)則仔細(xì)審核;落實(shí)好進(jìn)度管理部門人員及職責(zé)分工;分析影響進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的干擾和風(fēng)險(xiǎn)因素等;督促施工方按施工進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行,一旦發(fā)生進(jìn)度偏差,及時(shí)分析原因,采取必要糾偏措施或調(diào)整原進(jìn)度計(jì)劃,加強(qiáng)動(dòng)態(tài)控制;通過經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲方法對(duì)進(jìn)度管理進(jìn)行約束等。

 。ㄈ╉(xiàng)目完成進(jìn)度

  安成十字路口項(xiàng)目一期1148套安置房(15.7萬平方米)已完工驗(yàn)收,二期1068套(16.2萬)正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工,其中3#樓施工至12層,5#樓施工至10層。

  淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程進(jìn)度已完成95%,項(xiàng)目進(jìn)度已完成60%。

  三、項(xiàng)目成果及效益

  安成十字路口項(xiàng)目:

  1、從經(jīng)濟(jì)效益方面看:

 。ǎ1)棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源,促進(jìn)土地合理利用。

  集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量,最大限度提高土地價(jià)值,同時(shí)可以較好地解決資金投入問題,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進(jìn)一步煥發(fā)生機(jī)和活力,提高了城市的管理水平。

 。2)棚戶區(qū)改造可以增加社會(huì)就業(yè),促進(jìn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動(dòng)建筑業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和增加社會(huì)就業(yè)的`機(jī)會(huì)。同時(shí),結(jié)合棚戶區(qū)改造,以土地置換為依托,可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。

  2、從社會(huì)效益方面看:

  (1)棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。

  棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體,經(jīng)過棚戶區(qū)改造,不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量,而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn),特別是針對(duì)棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟(jì)條件較差的實(shí)際情況,采取切實(shí)有效的措施實(shí)施救助,確保這部分人群能夠有房住,從而享受到改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的成果,體現(xiàn)了社會(huì)的公平與公正。

  (2)棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能,改善落后面貌。

  棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀,通過改造,統(tǒng)籌考慮了服務(wù)配套和基礎(chǔ)條件的改善,棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐,改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件,完善城市功能,提升城市品位,使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風(fēng)景。

 。3)棚戶區(qū)改造可以加強(qiáng)黨與居民群眾的感情,促進(jìn)社會(huì)和諧。

  棚戶區(qū)改造,使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋,享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化,提高了居民的幸福指數(shù),體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力,拉近了政府與居民的距離,增強(qiáng)了社會(huì)凝聚力,促進(jìn)了社會(huì)的和諧發(fā)展。因此,本項(xiàng)目的提出是加快淮南市城市化進(jìn)程的需要。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 6

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  20xx年各級(jí)下達(dá)我縣銜接資金(含縣級(jí)配套資金)共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元,省級(jí)資金1881萬元,市級(jí)資金561萬元,縣級(jí)配套資金715萬元,資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項(xiàng)目庫(kù)中提取項(xiàng)目,并及時(shí)將資金分批安排到具體項(xiàng)目。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實(shí)施項(xiàng)目84個(gè),投入2184.7萬元,其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè),投入資金1243.79萬元、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目38個(gè),投入資金660.3萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目5個(gè),投入資金43.2萬元,就業(yè)及管理費(fèi)項(xiàng)目4個(gè),273.41萬元。

  2、省級(jí)資金到位投入情況分析。省級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目63個(gè)投入資金1881萬元,其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目23個(gè),投入資金957.47萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目23個(gè),590.9萬元,改善人居環(huán)境及安全飲水項(xiàng)目4個(gè),投入資金114.63萬元,公益崗位1個(gè),投入資金218萬元。

  3、市級(jí)資金到位投入情況分析。市級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目8個(gè),投入資金561萬元;其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目6個(gè),投入資金280.4萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2個(gè),投入資金6.4萬元,就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金274.2萬元。

  4、縣級(jí)資金到位投入情況分析?h級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目25個(gè),投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè),投入資金341.652萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4個(gè),投入資金93萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目3個(gè),投入資金44萬元,交通獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金236.348萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目資金執(zhí)行情況

  1、全年項(xiàng)目資金實(shí)施情況。全年共實(shí)施項(xiàng)目175個(gè),項(xiàng)目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目90個(gè),安排資金2823.312萬元,占總資金的52.85%;基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目77個(gè),安排資金1350.6萬元,占總資金的25.28%;公益崗位項(xiàng)目1個(gè),安排資金273.924萬元,占總資金的5.13%;雨露計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè),安排資金107萬元,占總資金的'2%;就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),安排資金567.33452萬元,占總資金的10.62%;生活條件改善項(xiàng)目14個(gè),安排資金201.83萬元,占總資金的3.78%,項(xiàng)目管理費(fèi)17.7萬元。占總資金的0.3%。

  2、全年項(xiàng)目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止,項(xiàng)目資金已撥付4844.8萬元,項(xiàng)目資金支付率90.70%。

  三、項(xiàng)目資金管理情況

  1、細(xì)化項(xiàng)目資金管理辦法。為確實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,我縣在20xx年出臺(tái)了(黎財(cái)農(nóng)[20xx]3號(hào))《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目和資金管理》的通知,對(duì)項(xiàng)目管理運(yùn)行作出詳細(xì)規(guī)定。一是進(jìn)一步嚴(yán)格銜接資金使用范圍,不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。

  2、是加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理、做好項(xiàng)目管理工作,加快資金撥付進(jìn)度、加強(qiáng)資金績(jī)效管理、嚴(yán)格公示公告制度;三是規(guī)范資產(chǎn)臺(tái)賬管理,規(guī)范后續(xù)管護(hù)運(yùn)營(yíng),規(guī)范收益分配使用。

  四、總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

  20xx年我縣總體績(jī)效目標(biāo),主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象就業(yè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目、項(xiàng)目實(shí)施后全部實(shí)現(xiàn)初定的績(jī)效目標(biāo)。

  (一)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

 。1)數(shù)量指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)類:建設(shè)煙葉烘烤房38座,發(fā)展烤煙760畝,發(fā)展鱸魚育苗基地1個(gè),生豬養(yǎng)殖10萬頭,種植黃桃110畝,獼猴桃20畝,藍(lán)莓20畝,林下種植黃精30畝,中草藥種植30畝,冷庫(kù)房及倉(cāng)庫(kù)2430平方;瓜蔞種植1500畝;激勵(lì)脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶,長(zhǎng)豆角產(chǎn)值260畝,完成值大于260畝;;A(chǔ)設(shè)施:新建護(hù)磅工程處12處,完成值大于12處;小額貼息貸款放貸980人,完成值大于980人;易地搬遷安置點(diǎn)消防隱患提升2個(gè),完成值大于2個(gè);通村、組硬化路初定目標(biāo)1000米,完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處,解決安全飲水人數(shù)1476人;就業(yè)類:開發(fā)公益崗位360個(gè),完成值大于360個(gè);完成值大于1027戶;就業(yè)及省外務(wù)工交通獎(jiǎng)補(bǔ)1900人,完成值大于1900人。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。全縣175個(gè)項(xiàng)目決算驗(yàn)收評(píng)審合格,達(dá)到(或超出)項(xiàng)目績(jī)效預(yù)設(shè)值。

 。3)時(shí)效指標(biāo)。截止到20xx年11月22日前,財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金175個(gè)項(xiàng)目,全部按年初目標(biāo)全面完成驗(yàn)收。

  (4)成本指標(biāo)。項(xiàng)目通過預(yù)算、結(jié)算等監(jiān)管核減,項(xiàng)目實(shí)施成本低于市場(chǎng)價(jià)格≥3%。

 。ǘ┬б嬷笜(biāo)完成情況分析

 。1)經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施后,直接減輕縣財(cái)政投資壓力5341.7萬元,促進(jìn)我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,11個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均收入達(dá)到當(dāng)?shù)剞r(nóng)人均收入水平。

 。2)社會(huì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后、改善了當(dāng)?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施條件,群眾對(duì)美好生活的滿足感得更好實(shí)現(xiàn),干部群眾關(guān)系更加融洽。

 。3)生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后生態(tài)環(huán)保還原率達(dá)到95%以上。

 。4)可持續(xù)影響。項(xiàng)目實(shí)施后減少環(huán)境污染,產(chǎn)業(yè)地壯大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,激勵(lì)脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收,可持續(xù)影響。

  2.滿意度指標(biāo)完成情況。

  項(xiàng)目實(shí)施后脫貧人口滿意率達(dá)到95%以上,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿意率達(dá)到100%。

  五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}及原因

  1、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)不夠精準(zhǔn)。因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)大,部分項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  2、項(xiàng)目入庫(kù)前期績(jī)效表格填報(bào)不規(guī)范,造成項(xiàng)目績(jī)效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)困難,個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)不精準(zhǔn)。

  (二)下一步改進(jìn)措施

  一是加大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)力度,確保項(xiàng)目庫(kù)績(jī)效績(jī)效數(shù)據(jù)精準(zhǔn);二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度,做好項(xiàng)目前期項(xiàng)目可行性論證,確保項(xiàng)目順利實(shí)施;三是定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效調(diào)度,推動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)規(guī)范化。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級(jí)門戶網(wǎng)站向社會(huì)進(jìn)行公示公告,村級(jí)以宣傳欄形式向社會(huì)進(jìn)行公示公告。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 7

  一、政策或項(xiàng)目概況

  (一)政策或項(xiàng)目基本情況。

  為了滿足人民日益增長(zhǎng)的對(duì)美好生活的向往,近幾年來政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項(xiàng)目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)政府投資的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管。隨著政府投資工程項(xiàng)目越來越多,審計(jì)部分自身的人才隊(duì)伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求,根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的工作部署,泗縣審計(jì)局借助社會(huì)審計(jì)力量參與政府投資工程審計(jì),需要支付相應(yīng)的審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。

  (二)政策或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  結(jié)合以往的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),通過借助社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)參與政府投資工程審計(jì),全年預(yù)計(jì)能為政府節(jié)約資金上億元。

  (三)政策或項(xiàng)目資金需求情況。

  隨著項(xiàng)目數(shù)量的增多、項(xiàng)目工程量的不斷變大,審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用也不斷增高,全年預(yù)計(jì)支付政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費(fèi)用920萬元,支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用80萬元。

  二、評(píng)估組織情況

  根據(jù)《泗縣財(cái)政局關(guān)于開展事前績(jī)效評(píng)估的'通知》文件要求,按照《宿州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法>的通知》(宿財(cái)績(jī)〔20xx〕118號(hào))及《泗縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法>的通知》(泗財(cái)績(jī)〔20xx〕53號(hào))有關(guān)規(guī)定,泗縣審計(jì)局迅速開展對(duì)20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估工作。泗縣審計(jì)局政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估工作在局黨組書記、局長(zhǎng)王江的帶領(lǐng)下,通過局班子成員的共同研究,結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測(cè)算匯報(bào),認(rèn)為1000萬元審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用符合預(yù)期目標(biāo)。

  該項(xiàng)目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會(huì)效益。為推動(dòng)項(xiàng)目效益最大化,通過7項(xiàng)指標(biāo)提高績(jī)效。分別為:數(shù)量指標(biāo)為協(xié)審費(fèi)用920萬元,支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用80萬元;質(zhì)量指標(biāo)為嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤;時(shí)效指標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間嚴(yán)格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標(biāo)為根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用;社會(huì)效益指標(biāo)查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本;可持續(xù)影響指標(biāo)查看是否充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效;服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)要求服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%。

  三、評(píng)估主要內(nèi)容

  (一)立項(xiàng)必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的安排,設(shè)立了此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用,該項(xiàng)目通過業(yè)務(wù)股室測(cè)算、局班子成員研究、局長(zhǎng)向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后,得到縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的支持和同意,該項(xiàng)費(fèi)用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及其他專項(xiàng)規(guī)劃要求,能及時(shí)為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。

  (二)投入經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)評(píng)估,該項(xiàng)目支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、政策補(bǔ)助對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng),體現(xiàn)了適用原則,項(xiàng)目的財(cái)政投入測(cè)算依據(jù)充分,測(cè)算方法科學(xué),投入方式最優(yōu),投入成本與預(yù)期效益匹配。

  (三)績(jī)效目標(biāo)合理性。經(jīng)評(píng)估,該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和政策明確且一致,與年度計(jì)劃相符,滿足現(xiàn)實(shí)需求,7項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化,具有可量化和可衡量性,指標(biāo)值合理、可考核。

  (四)實(shí)施方案可行性。經(jīng)評(píng)估,具備政策和項(xiàng)目基礎(chǔ)保障條件,論證程序規(guī)范,組織實(shí)施方案、措施和完成時(shí)限等科學(xué)合理,不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)可控。

  (五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評(píng)估,政策和項(xiàng)目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財(cái)政保障范圍,符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則,未超出財(cái)政可承受能力。

  (六)其他需評(píng)估的內(nèi)容。無

  四、總體結(jié)論

  經(jīng)評(píng)估,20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目符合相關(guān)政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會(huì)效益。

  五、相關(guān)建議

  無

  六、附件

  包括績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、政策或項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)資料、其他應(yīng)作為附件的佐證材料等。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 8

  一、橋頭鄉(xiāng)概

  (一)橋頭鄉(xiāng)基本情況

  橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮(zhèn),西靠漚江鎮(zhèn),南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線從境內(nèi)穿過,鄉(xiāng)政府距縣城32公里,全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì),112個(gè)居民小組,總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬畝,茶園面積3萬畝,橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位,負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作,內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室(加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

  橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有:

  1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

  3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

  4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

  5、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

  6、開展社會(huì)主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會(huì)秩序。

  7、推行計(jì)劃生育,控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

  8、負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障工作,辦理兵役事項(xiàng)。

  9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘ蝾^鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元,其中:一般公共服務(wù)支出430.8萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬元,衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù):財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬元,其中:基本支出587.2萬元(工資福利支出385萬元,一般商品和服務(wù)支出80.2萬元),項(xiàng)目支出396.6萬元。

  20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元,其中基本支出587.2萬元(人員經(jīng)費(fèi)362.8萬元,公用經(jīng)費(fèi)224.2萬元),專項(xiàng)支出396.6萬元,主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (二)基本支出

  橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元,其中工資福利支出319.9萬元,一般商品服務(wù)支出215.6萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元,資本性支出8.8萬元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬元,實(shí)際支出35.07萬元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)23.1萬元。公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。

  (二)項(xiàng)目支出

  橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元,新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做到?顚S,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性,從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。

  三、資產(chǎn)管理情況

  20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計(jì)折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國(guó)有資產(chǎn)總額:135.6萬元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬元,較上年增長(zhǎng)-4.46%,占資產(chǎn)總額84.93 %;無形資產(chǎn)(土地)20.45萬元,較上年增長(zhǎng)0.00%,占資產(chǎn)總額15.07%;

  四、部門整體支出績(jī)效情況

  我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施,并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān);項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格落實(shí)制度管理,單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查,未存在違規(guī)、違法問題,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金,實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析,均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的'績(jī)效目標(biāo),依據(jù)充分,目標(biāo)明確,同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,符合相關(guān)規(guī)定和要求。

  五、存在的主要問題

  一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足,比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款,臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒有納入預(yù)算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。

  二是專項(xiàng)資金少,資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè),但自身財(cái)力薄弱,希望上級(jí)加大資金投入保障,加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度,完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

  六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  (一)明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

  一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù),從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

  二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求,提升自主創(chuàng)新能力。

  三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾,造福百姓。

 。ǘ┳龊庙(xiàng)目篩選和論證工作。

  一是廣泛征集實(shí)施意見和建議。

  二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。

 。ㄈ┳龊庙(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 。ㄋ模┩晟乒芾頇C(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后,要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。

 。ㄎ澹┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

  (六)加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度,對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 9

  按照《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(瀘財(cái)〔20xx〕158號(hào))文件要求,現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合情況匯報(bào)如下。

  一、部門整體支出基本情況

  20xx年度我鎮(zhèn)預(yù)算支出總數(shù)為1884.56萬元,決算支出總數(shù)為1902.68萬元。差異主要是本年度結(jié)轉(zhuǎn)至上年度的金額為31.78萬元,結(jié)轉(zhuǎn)金額的主要是保險(xiǎn)及項(xiàng)目款。

  支出數(shù)主要是以下8項(xiàng):

  1.一般公共服務(wù)支出數(shù)為430.95萬元,占總支出的.22.65%;

  2.國(guó)防支出數(shù)為1.22萬元,總支出0.06%;

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出數(shù)為48.54萬元,占總支出2.55%;

  4.衛(wèi)生健康支出數(shù)為24.93萬元,占總支出1.31%;

  5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)為7.41萬元,占總支出0.38%;

  6.農(nóng)林水支出數(shù)為1325.7萬元,占總支出69.67%;

  7.住房保障支出數(shù)為49.54萬元,占總支出2.6%;

  8.節(jié)能環(huán)保支出數(shù)為14.34萬元,占總支出0.75%

  二、部門整體支出評(píng)價(jià)工作開展情況

  按照文件通知要求,我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子及鎮(zhèn)黨委高度重視,庚即開展自評(píng)工作,召開相關(guān)會(huì)議,就部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作開展自清自查、自查自糾并做出相關(guān)要求和指示,對(duì)資金使用情況進(jìn)行自清自查,及時(shí)自查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)自行整理和糾正問題,對(duì)治理不足的要提出并制定相應(yīng)整改方案。

  三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

 。ㄒ唬┛(jī)效分析

  1.預(yù)算編制情況

  我鎮(zhèn)在績(jī)效目標(biāo)編制時(shí)要素完整,績(jī)效指標(biāo)按照要求進(jìn)行細(xì)化量化,20xx年全面我鎮(zhèn)部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符基本相符,20xx年我鎮(zhèn)預(yù)算編制數(shù)據(jù)基本支出與決算數(shù)基本相等,主要在于項(xiàng)目年度調(diào)劑數(shù)較大,無法預(yù)估,綜合評(píng)價(jià)我鎮(zhèn)在預(yù)算編制合計(jì)得分為25分。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年度,我鎮(zhèn)部門公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出與年初預(yù)算數(shù)基本相等,預(yù)決算偏差程度在10%以內(nèi),部門開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后,將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況不理想,20xx年我鎮(zhèn)在11月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到82.5%,綜合所得評(píng)分為13分。

  3.完成結(jié)果情況

  我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在年末支付進(jìn)度達(dá)到了100%,資金使用率達(dá)到100%。20xx年我鎮(zhèn)未接受審計(jì),未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題,在完成結(jié)果方面綜合得分20分。

  4.整改反饋情況

  關(guān)于績(jī)效檢查提出的建議和存在的問題,我鎮(zhèn)都庚即改進(jìn),完善相關(guān)制度,加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理支出,按時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)告材料。在此項(xiàng)問題得分6分。

  5.自評(píng)質(zhì)量情況

  在開展整體績(jī)效自評(píng)時(shí),我鎮(zhèn)均按照各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比自查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)更正,也存在自查不到位的情況,自查得分6分。

 。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  20xx年度,綜合整體績(jī)效評(píng)價(jià),我鎮(zhèn)總體得分70分,預(yù)算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進(jìn)步,但是還需加強(qiáng)績(jī)效應(yīng)用和反饋,完善相關(guān)機(jī)制,嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求,嚴(yán)格管理相關(guān)資金,做到了不亂用、不挪用、不私設(shè)小金庫(kù),杜絕了預(yù)算科目與實(shí)際使用科目不實(shí),做到?顚S、專人管理,提高每一筆資金的使用效益。

  四、存在的主要問題

  一是部門預(yù)算績(jī)效管理法律級(jí)次較低;二是部門預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制不完善;三是部門預(yù)算績(jī)效評(píng)估全系不完善;四是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)偏低。

  五、相關(guān)措施建議

  一是要建立健全部門預(yù)算績(jī)效管理的法律法規(guī)體系;二是要完善預(yù)算績(jī)效管理體系與指標(biāo)評(píng)估體系;三是要提升績(jī)效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 10

  一、項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  1.立項(xiàng)背景及目的

  散旦鎮(zhèn)桃產(chǎn)業(yè)種植已有20余年的種植歷史,近年來,結(jié)合云南省農(nóng)村綜合改革鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、扶持村集體經(jīng)濟(jì)、面山綠化等項(xiàng)目的實(shí)施逐步發(fā)展壯大優(yōu)質(zhì)桃種植,全鎮(zhèn)現(xiàn)種植面積達(dá)5000余畝,已成為老百姓增收致富的“搖錢樹”。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,優(yōu)質(zhì)桃種植面積不斷增加,但受基礎(chǔ)條件和經(jīng)濟(jì)的制約,生態(tài)環(huán)境脆弱,生產(chǎn)條件較差,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)配套設(shè)施薄弱,水資源利用率不高,抵御自然災(zāi)害的能力差,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定影響,為保障優(yōu)質(zhì)桃品質(zhì),解決農(nóng)作物種植供水保障問題,沿轎子雪山旅游專線沿線,在沙營(yíng)村—廖營(yíng)村—花箐水庫(kù)周邊山體建設(shè)灌溉用水管網(wǎng)及設(shè)施,服務(wù)優(yōu)質(zhì)桃等農(nóng)作物種植。為了滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的物質(zhì)和文化需要,讓人民群眾共享經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的成果,為使優(yōu)質(zhì)桃等農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展供水問題。解決好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè),服務(wù)農(nóng)業(yè)種植,使群眾有一個(gè)便捷、安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展環(huán)境,已成為當(dāng)務(wù)之急。

  為貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、加快貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的要求及部署,進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)水平,散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必將解決散旦鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)桃等產(chǎn)業(yè)發(fā)展供水問題,將真正改善群眾生產(chǎn)水平,促進(jìn)貧困群眾產(chǎn)業(yè)發(fā),經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增收。

  2.項(xiàng)目實(shí)施情況

  項(xiàng)目于5月21日在昆明晨晟招標(biāo)有限責(zé)任公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判(招標(biāo)),中標(biāo)單位為昆明潤(rùn)興建筑有限公司,中標(biāo)價(jià)1478000元。項(xiàng)目于20xx年6月1日實(shí)施,項(xiàng)目現(xiàn)已完成300立方米水池1個(gè)、200立方米水池1個(gè)、100立方米水池2個(gè)、50立方米水池5個(gè)建設(shè)、新架設(shè)DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個(gè)分水池DN25管網(wǎng)10000米。項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收。

  3.資金來源及使用情況

  項(xiàng)目總投資概算148萬元,其中,財(cái)政產(chǎn)業(yè)扶貧資金投入148萬元。

  20xx年3月27日,富民縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室、富民縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年度第三批扶貧項(xiàng)目資金的通知》(富扶辦〔20xx〕9號(hào))下達(dá)20xx年度第三批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金148萬元。該專項(xiàng)資金通過財(cái)政撥款渠道撥付到富民縣散旦鎮(zhèn)財(cái)政所賬戶后,富民縣散旦鎮(zhèn)財(cái)政所分別于20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具轉(zhuǎn)賬支票的方式向昆明潤(rùn)興建筑有限公司撥付了該項(xiàng)目款項(xiàng)共計(jì)143.4萬元,項(xiàng)目合同價(jià)為147.8萬元,預(yù)留質(zhì)量保證金4.4萬元,撥付進(jìn)度97.02%。

  4.組織及管理情況

  項(xiàng)目組織情況:為扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),成立了以鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管副鎮(zhèn)長(zhǎng)為副組長(zhǎng),鎮(zhèn)扶貧辦、鎮(zhèn)新農(nóng)辦、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)規(guī)劃中心、鎮(zhèn)國(guó)土所、鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、各村委會(huì)、昆明潤(rùn)興建筑有限公司等相關(guān)單位部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)扶貧辦,由胡明杰兼任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù),收集匯總并及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的一般性問題,對(duì)重大問題事項(xiàng)及時(shí)提交領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究。

  項(xiàng)目實(shí)施流程:項(xiàng)目工作小組成立—項(xiàng)目可實(shí)施性勘測(cè)—項(xiàng)目可行性研究—項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)—編制項(xiàng)目實(shí)施方案、建設(shè)內(nèi)容及投資概算—項(xiàng)目立項(xiàng)—進(jìn)行招標(biāo)—簽訂施工合同—項(xiàng)目實(shí)施—項(xiàng)目驗(yàn)收—項(xiàng)目決算審計(jì)—交付使用。

  資金撥付流程:富民縣財(cái)政局、縣扶貧辦發(fā)文—項(xiàng)目實(shí)施部門(鎮(zhèn)扶貧工作站)提出資金支付申請(qǐng)—項(xiàng)目主管部門審批(鎮(zhèn)政府)—鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)審批——鎮(zhèn)財(cái)政所撥付資金。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)

  1.總目標(biāo)

  通過扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,使沙營(yíng)村委會(huì)片區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水得到提升,生產(chǎn)生活條件、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境和公共服務(wù)明顯改善;發(fā)展后勁明顯增強(qiáng);農(nóng)民組織化程度不斷提高,文化生活日益豐富,綜合素質(zhì)有新提高;基層民主政治建設(shè)邁出更加堅(jiān)實(shí)的.步伐,社會(huì)和諧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固,為貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  2.年度目標(biāo)

  通過完成300立方米水池1個(gè)、200立方米水池1個(gè)、100立方米水池2個(gè)、50立方米水池5個(gè)及配套水管網(wǎng)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)到20xx年底,沙營(yíng)村委會(huì)(沙營(yíng)村、得旺村、一碗水村、康樂村)片區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水全覆蓋,使優(yōu)質(zhì)桃產(chǎn)業(yè)種植戶得到供水保障,解決生產(chǎn)用水問題,實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)桃等農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過程

  1.前期調(diào)研

  散旦鎮(zhèn)人民政府成立績(jī)效跟蹤工作組。由鎮(zhèn)扶貧辦牽頭負(fù)責(zé)績(jī)效跟蹤工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)扶貧辦,由胡明杰兼任辦公室主任,牽頭負(fù)責(zé)支出績(jī)效管理日常工作。該小組成立旨在對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督管理,并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)日常使用情況,達(dá)到的支出進(jìn)度以及各類效益指標(biāo)進(jìn)行檢査評(píng)價(jià)。

  2.研究文件

  根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省人民政府扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)云南省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法的通知》(云財(cái)農(nóng)〔20xx〕126號(hào))、《昆明市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法》等要求,下發(fā)散旦鎮(zhèn)人民政府績(jī)效評(píng)價(jià)的通知,由鎮(zhèn)扶貧辦負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總。

  3.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)

  績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系根據(jù)執(zhí)法辦案項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的工作確定相關(guān)指標(biāo),產(chǎn)出目標(biāo)包括質(zhì)量,數(shù)量,時(shí)效,成本等指標(biāo)效益目標(biāo)包括社會(huì)效益,經(jīng)濟(jì)效益,生態(tài)效益,社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度,整個(gè)評(píng)價(jià)方案設(shè)計(jì)由績(jī)效跟蹤工作組完成。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

  一是堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范原則,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格遵循既定程序,做到有據(jù)依循,科學(xué)可行;二是堅(jiān)持公正公開原則,做到考核過程透明公開、考核結(jié)果客觀公正,及時(shí)公示考核結(jié)果,主動(dòng)接受社會(huì)公開監(jiān)督;三是堅(jiān)持分級(jí)分類原則,科學(xué)合理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),緊扣要點(diǎn),找準(zhǔn)特點(diǎn),明確考核目標(biāo)方針,做到分類組織、分類實(shí)施;四是堅(jiān)持績(jī)效相關(guān)原則,堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向,做到支出與其產(chǎn)出之間有緊密相關(guān)關(guān)系。

  2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

  由鎮(zhèn)績(jī)效考核組根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),制定評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,收集被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)資料,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算復(fù)核,運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

  在形成評(píng)價(jià)結(jié)論后,按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

 。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

  1.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集

  此次評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)由鎮(zhèn)績(jī)效考核組向各相關(guān)科室、涉及村組、項(xiàng)目施工單位及相關(guān)審計(jì)監(jiān)理單位采集數(shù)據(jù),收集項(xiàng)目的相關(guān)資料,由鎮(zhèn)扶貧辦匯總分類。

  2.社會(huì)調(diào)查

  由項(xiàng)目涉及村組及鎮(zhèn)績(jī)效考核組共同開展,接受社會(huì)各級(jí)反饋,反饋信息由鎮(zhèn)扶貧辦統(tǒng)一匯總。

  3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告

  完成各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集后由鎮(zhèn)績(jī)效考核組對(duì)數(shù)據(jù)材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并對(duì)項(xiàng)目撰寫自評(píng)報(bào)告。

 。ㄎ澹┍敬慰(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

  無局限性。

  三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  結(jié)合實(shí)施績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)及考評(píng)情況,散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為99分。

  略

 。ǘ┲饕(jī)效

  項(xiàng)目完成情況:截止20xx年11月20日,項(xiàng)目現(xiàn)共完成300立方米水池1個(gè)、200立方米水池1個(gè)、100立方米水池2個(gè)、50立方米水池5個(gè)建設(shè);新架設(shè)DN75鍍鋅鋼管1500米;DN20鍍鋅鋼管10000米;DN50鍍鋅鋼管3000米;連接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各個(gè)分水池DN25管網(wǎng)10000米。

  項(xiàng)目管理情況:散旦鎮(zhèn)政府制定了《富民縣散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》《散旦鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目監(jiān)督管理實(shí)施意見》《散旦鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)管理制度》等與扶貧項(xiàng)目相關(guān)的指導(dǎo)性文件,為項(xiàng)目管理提供了基本依據(jù)。此外,鎮(zhèn)政府與合作社簽訂的合作協(xié)議,以及合作社的章程也是項(xiàng)目管理的主要依據(jù)。具體情況如下:

 。1)項(xiàng)目期限管理。根據(jù)《富民縣散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》,本項(xiàng)目的實(shí)施期間為3個(gè)月,即20xx年5月1日至20xx年8月1日。

  (2)項(xiàng)目質(zhì)量管理!俄(xiàng)目實(shí)施方案》明確:按照領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工落實(shí)責(zé)任,鎮(zhèn)扶貧辦積極配合,做好項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目的踏勘、設(shè)計(jì)和施工技術(shù)指導(dǎo)、督促、檢查驗(yàn)收等一整套服務(wù)工作,保證工程的按時(shí)啟動(dòng)、順利實(shí)施和如期完成。同時(shí),按照省、市、縣有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工,強(qiáng)化施工管理,把好技術(shù)質(zhì)量關(guān),實(shí)行單位工程單項(xiàng)驗(yàn)收制度。工程領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)督管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)研究解決。

 。3)項(xiàng)目監(jiān)督管理。《散旦鎮(zhèn)扶貧項(xiàng)目監(jiān)督管理實(shí)施意見》明確:對(duì)扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管,對(duì)合作社經(jīng)營(yíng)狀況采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行監(jiān)督檢查,做好動(dòng)態(tài)監(jiān)控和評(píng)估,一旦發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)狀況不善、存在風(fēng)險(xiǎn),立即依法依規(guī)終止合作協(xié)議,追回資金。

  (4)資金管理。根據(jù)《云南省財(cái)政扶貧資金產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格項(xiàng)目資金的管理。項(xiàng)目資金一律實(shí)行專戶管理,嚴(yán)格資金審批,?顚S茫鞔_專人對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,并嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  績(jī)效指標(biāo):項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完成建設(shè),管護(hù)運(yùn)營(yíng)建設(shè)有序推進(jìn)。

  四、成本效益分析

  散旦鎮(zhèn)人民政府作為富民縣散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的主管單位,嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行逐級(jí)審批并辦理資金撥付。該項(xiàng)目預(yù)算資金148萬元,實(shí)際收到財(cái)政撥款148萬元,項(xiàng)目合同價(jià)147.8萬元,現(xiàn)已完成資金撥付143.4萬元,撥付進(jìn)度97.02%,在確保工作任務(wù)沒有減少的情況下,預(yù)算控制和成本控制方面沒有超出預(yù)算成本,預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行良好。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  一是領(lǐng)導(dǎo)重視,發(fā)揮了鎮(zhèn)黨委的核心領(lǐng)導(dǎo)作用、機(jī)關(guān)站所的服務(wù)作用和村“兩委”的主體作用,整合資源,形成合力,為農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力的組織保證;二是不斷調(diào)整和完善工作思路,找準(zhǔn)切入點(diǎn),落實(shí)各項(xiàng)工作措施,確保農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn);三是不斷加強(qiáng)班子隊(duì)伍建設(shè),增強(qiáng)村“兩委”班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力,始終把解決“有人辦事”作為解決“有錢辦事”的前提條件,充分發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用,積極投身到農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中;四是不斷創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,贏得各級(jí)政府和上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心和支持,為農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加動(dòng)力。

  (二)存在的問題

  1.項(xiàng)目建設(shè)緩慢。

  盡管通過邀標(biāo)確定施工單位,但施工單位施工緩慢,嚴(yán)重影響項(xiàng)目建設(shè)。

  2.撥付效率不夠高。盡管大部分項(xiàng)目資金能及時(shí)給付,但是仍有部分項(xiàng)目資金撥付可能滯后,影響項(xiàng)目建設(shè)的資金周轉(zhuǎn)。

  (三)建議和改進(jìn)措施

  加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管,提高項(xiàng)目建設(shè)效率。各級(jí)單位要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目施工監(jiān)管,保障項(xiàng)目按質(zhì)按量按時(shí)完成。

  加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通,提高資金撥付效率。隨著預(yù)算法的推出和財(cái)務(wù)管理的不斷完善,目前的資金管理模式和資金撥付形式都可以有一定的突破。鑒于其他村也存在資金到位滯后的現(xiàn)象,為了不影響項(xiàng)目建設(shè)資金周轉(zhuǎn),以及主管部門和財(cái)政部門對(duì)本項(xiàng)目的規(guī)范管理,建議主管部門與上級(jí)部門積極溝通,提高資金撥付效率。

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