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部門采購員崗位職責
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的部門采購員崗位職責，希望對大家有所幫助。
部門采購員崗位職責1
1、根據(jù)“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、庫存結構及質量部門反饋的各種質量信息，編制采購計劃，建立購銷平衡，保證供應，避免脫銷，防止品種重復積壓以至過期失效造成損失。
2、從合法的供貨單位購進合法和質量可靠的藥品，不與非法單位發(fā)生業(yè)務往來。采購的藥品必須在供貨單位的經營范圍內，也必須在本公司藥品經營許可范圍內。
3、按規(guī)定及時索要供貨單位有效的首營企業(yè)和首營品種資料，上交質管部，并做好記錄，如不齊全按時索要，這樣可以及時入庫及時銷售，給下一個環(huán)節(jié)開辟綠色通道。采購時必須與供貨單位按規(guī)定簽訂有明確質量條款的購銷合同或簽訂有有效期限的質量保證協(xié)議書。
4、購進藥品貨到后在拓普軟件里做好入庫驗收通知，及時在拓普內檢查倉庫是否驗收入庫，購進藥品應有合法票據(jù)，打過款貨未到或未到的稅票要及時跟蹤，稅票交到財務科要有簽字記錄，做到票、帳、貨相符。
5、每月月底采購部經理要與財務科對帳，了解一下還存在哪些問題(比如稅票是否有漏記或錯記、倉庫的入庫單是否有沒及時上報的等)做到心中有數(shù)，以便盡早解決，不留后遺證。
6、各部門的打款必須經過采購部經理簽字審批，其中營銷中心一部要蓋章(此章由采購部經理負責管理)，其它部門一律不要蓋章。
7、供貨單位返點的品種要有專人負責跟蹤。
8、分析藥品銷售情況，合理安排庫存，優(yōu)化結構，專人負責退貨、換貨、少貨、破損藥品工作，并及時跟蹤。
9、建立供貨單位各種信息檔案。
10、驗收入庫通知單按月裝訂成冊(包括其他部門)妥善保管，以備藥監(jiān)局檢查。
11、采購部經理負責人員管理、供貨單位品種分配、各種檔案的`管理。
12、購進藥品應符合以下基本條件：
(1)、合法企業(yè)所生產或經營的藥品。
(2)、具有法定的產品質量標準。
(3)、必須有注冊商標、批準文號和生產批號。
(4)、進口藥品應有符合規(guī)定的、加蓋了供貨單位質量機構印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。生物血液制品必須有《生物批簽發(fā)合格證》復印件，上述復印件應加蓋公司質量管理部門的印章，證書的內容必須和藥品一致
(5)、醫(yī)療器械必須有鑒定批準號、樣機樣品鑒定批準號或投產鑒定批準號或在產產品登記號。
(6)、包裝和標識符合有關規(guī)定和儲運要求。
(7)、中藥飲片應標明生產企業(yè)、產地、批號、生產日期等。
13、采購藥品一般要求新批號，30件以內一般只能發(fā)一個批號，100件以內不能超過三個批號。
14、購進人員應遵守職業(yè)道德，格守商業(yè)秘密。不得做損害公司的事情和有損公司名譽的現(xiàn)
15、購進人員在接到采購計劃后，應及時采購，保證供貨。
16、服從領導指揮，積極配合各部門之間工作，團結同志。
17、本部門同事之間應經常互相交流，互通信息，相互學習，共同提高。
部門采購員崗位職責2
1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;
2.負責公司的物資、設備的采購工作;
3.負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作;
4.有權拒絕末經領導同意批準的采購定單;
5.負責辦理交驗、報賬手續(xù);
6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;
7.對所承擔的工作全面負責;
8.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;
9.協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;
10.負責賣場本大類商品結構的`制定與調整。
11.完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉率等。
12.負責對本大類商品的分類編碼。
13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。
14.負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
15.負責對營業(yè)外收入的管理與交費的追蹤。
16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，并協(xié)助賣場和企劃部門開展相關促銷活動。
17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統(tǒng)一調撥管理。
部門采購員崗位職責3
(1)審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規(guī)格與數(shù)量等是否恰當。
(2)與技術、品質管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。
(3)執(zhí)行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。
(4)交貨的稽催與協(xié)調。
(5)物料的退貨與索賠。
(6)物料來源的`開發(fā)與價格調查。
(7)采購計劃與預算的編制。
(8)國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。
(9)供應商的管理。
(10)采購制度、流程、表單等的設計與改善。
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