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飛鳥集讀后感1000字
當閱讀完一本名著后，想必你有不少可以分享的東西，是時候抽出時間寫寫讀后感了。是不是無從下筆、沒有頭緒？以下是小編精心整理的飛鳥集讀后感1000字，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
飛鳥集讀后感1000字1
1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
5.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的.庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續(xù)。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。
飛鳥集讀后感1000字2
在采購原材料時，我們還需要注意以下幾點：
1.采購人員應該按照采購計劃申請單及時采購，并且要貨比三家，比價采購，以降低成本。
2.倉庫負責人必須認真做好各類物資的入庫驗收工作，嚴格把好“三關”，即入庫關、庫存數量關和領用發(fā)放關。詳細核對原輔材料、五金電器、機械配件的名稱、規(guī)格、型號、數量和質量，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.如果發(fā)現品種不符、質次品，要立即通知采購人員退貨、換貨和索賠，所有材料購回后一律先進庫登記入帳后領用，不得直接使用。
4.在驗收材料時，倉庫負責人必須驗證供應單位的認證證書或產品的`檢測報告，確認所購產品為合格供方的產品，確認其內在質量要素符合相關要求后，再對實物進行查驗。
5.查驗實物時必須使用相關量具進行測量，酒精、異丙醇使用酒精測量儀測試酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡測量厚度、鋼尺測量長寬規(guī)格是否與需采購的規(guī)格相符。
飛鳥集讀后感1000字3
1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質、資信等
b.產品質量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應商的控制
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。
3、對主要原材料的`采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。
飛鳥集讀后感1000字4
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場原材料管理制度
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場
原材料管理制度
《原材料管理制度》主要包括下列內容：
1主題內容與適用范圍............. 2
2總則................... 2
2.1原材料的采購................. 2
2.2入庫管理.............. 3
2.3鋼材.................. 3
2.4水泥.................. 3
2.5外加劑................ 3
2.6摻合料................ 4
2.7砂、石................ 4
原材料管理制度
1主題內容與適用范圍
本制度規(guī)定了軌道板生產用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內保管、出庫發(fā)放
等主要環(huán)節(jié)的要求。
本制度適用于制板場生產所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料
的采購貯存，使用管理。
2總則
2.1原材料的采購
2.1.1原材料的采購質量要求
軌道板生產用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等，技術部門提
供的材料、規(guī)格型號、等級采用標準等，物資部門應切實執(zhí)行，在制訂物資采購計劃時妥善控制貨源，正確選擇物資品種，保證進場的各種原材料符合產品設計規(guī)定要求。
2.1.2供貨單位的選擇
對于所采購的各種原材料，物資部門和技術部門必須對供貨單位質量保證能力進行調
查和評價，按照擇優(yōu)、選點的原則確定供貨單位。
物資部門按技術部門提出的原材料標準，向供貨單位說明對其產品材質、規(guī)格、等級、
檢查規(guī)程等方面的要求，并組織技術和物資部門對供方進行考察，從企業(yè)現狀、技術水平、質量方針和目標、現場控制、質量檢查、質量管理、質量歷史幾方面做出全方位調查、對比、認定，從而篩選出原材料供貨單位。
2.1.3簽訂供貨合同
為保證原材料按質、按量、按時投入生產使用，供需雙方需簽訂正式供貨合同，明確
注明質量要求、技術標準、供方對質量負責的期限、驗收方式及提出異議的'期限等主要內容，同時對不合格品的處置方法、質量爭端的處理依據等作出規(guī)定。
2.1.4進貨
2.1.5進貨檢驗
進貨檢驗是驗證和控制采購質量的重要措施。物資部門應會同技術部門，參照《客運
專線鐵路crts
飛鳥集讀后感1000字5
為加強物資采購管理，保證質量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。
四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的.訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現問題，要追究當事人的責任。
飛鳥集讀后感1000字6
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的'方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕叮欠裼挟愇�；
�。┦指校欠裼挟悩�。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
�。ǘ┞劊菏欠裼挟愇�；
�。ㄈ┦指杏袩o異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
飛鳥集讀后感1000字7
為了加強地磅計量和地磅房日常管理，確保材料計量準確、可靠，根公司實際情況制定本制度：
1、材料檢驗：應配合實驗室做好材料進廠檢驗工作，經材料人員檢驗合同方可過磅卸料，未按公司規(guī)定通過檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料，否則一經查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據公司損失情況追究相應責任。
2、材料過磅：車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計量時應確認磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛，當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數據錯誤，因玩忽職守造成損失的據情況要求當事人進行相應賠償。
3、材料進廠卸料：材料進廠卸料，當班值勤人員應全程監(jiān)管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現場監(jiān)控直至材料按規(guī)定要求卸完關好倉料倉罐卸料口，空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認，才為入庫完整。并依存在問題做如下規(guī)定：
�。�1）因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料，將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。
�。�2）因指材料卸錯倉罐，當班值勤人員須馬上通知實驗室、生產部等相關主管進行問題處理
�。�3）在卸料過程中如有發(fā)現駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應及時制止并上報部門主管。駕駛員若被發(fā)現偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應付運費或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。
�。�4）在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當班地磅員未發(fā)現，經查實后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。
4、材料入庫登記：當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記，并與管理系統(tǒng)錄入信息進行核對，如有發(fā)現不一致應及時進行更正，需更改管理系統(tǒng)相關過磅信息的應報系統(tǒng)授權管理員進行更改并在更改登記本填寫更改原因、內容及相關人員簽名。材料統(tǒng)計員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統(tǒng)磅單和材料入庫臺帳進行審核，發(fā)現問題應及時反饋。若因錯賬造成爆料的，能查明責任人的，將對責任人處于500元/次罰款，不能查明責任人的將對整個地磅房人員進行整體處罰，每人罰款200元。
5、磅房管理：
�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過磅系統(tǒng)并設備電腦屏保密碼，應杜絕地磅房以外的人員對過磅系統(tǒng)進行操作，因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關人員材料替代材料過磅的，一發(fā)現即處以500元/次的罰款，若多次出現這種情況的將給予開除。
�。�2）設備維護管理：磅稱臺面要保持干凈，禁止在磅稱臺面放置與過磅計量無關的.物品，隨時與送貨單的計量重量進行比對校準，一旦發(fā)現超過規(guī)定差距，應上報部門主管查找原因。
6、人員考勤要求：
�。�1）每班上班時間12小時，一天兩班輪換，上班時間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時離崗的須向部門主管請假，經同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產獎金分配。
�。�2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經查實將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。
�。�3）因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時過磅入倉，經查實將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。
本制度自布達相關人員之日起開始實施，并以此制度的遵守情況做為每月超產獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據。
飛鳥集讀后感1000字8
一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術負責人簽字驗收。
二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和復試，并進行監(jiān)督和管理。
對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業(yè)執(zhí)照復印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認。
進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進行復試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進場后，需經檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。
要有嚴格的.現場原材料的標識與隔離措施，確保未經檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現場。
五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發(fā)現短缺，要查明原因，按有關規(guī)定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。
飛鳥集讀后感1000字9
一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。
飛鳥集讀后感1000字10
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：
一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質。因此，對各種原材料及成品的.存放、保管，必須嚴格按照有關規(guī)定，強化安全責任制度，杜絕違章行為，防止事故發(fā)生；
二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；
三、根據倉庫的性質和類型，應配齊相應的消防器材；
四、倉庫保管員應有高度的責任感，熟悉各種材料。性能。進庫人員也應穿軟底鞋，庫內應保持整潔。無藥塵。雜物。
五、倉庫類別有：
1、煙花爆竹成品。
2、紙筒。
3、有藥半成品。
4、引火線。
5、黑火藥。
6、煙火藥。
7、紙張及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規(guī)定堆碼與存放，化工原材料應按不同類別分別存放；
六、嚴禁在倉庫內和危險生產車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；
七、倉庫應定期盤點，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規(guī)格是否與領料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替；
八、保管人員應經常檢查倉庫原材料及制成品，切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進（出）庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌；
九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應符合安全要求，庫內應設置干濕溫度計并由保管人員經常測試，一旦發(fā)現所儲存物資出現受潮等異常情況等，應及時上報并采取有關措施進行處理；
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
飛鳥集讀后感1000字11
第一章 總則
第一條 目的。
為規(guī)范原材料入庫管理，使各項作業(yè)有序進行，特制定本制度。
第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。
第二章 原材料入庫規(guī)定
第三條 暫收作業(yè)流程
�。�1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。
�。�2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。
�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的處理。
�。�4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。
�。�5）點收人員若在核對送交物料時，發(fā)現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。
第四條 驗收檢查。
�。�1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規(guī)定實施檢驗。
（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。
�。�3）判定合格時，需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字，經權責主管核準后，第三聯交品管部留存，第一至第二聯轉交倉管人員，以便辦理入庫手續(xù)。
�。�4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯，經權責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯，將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯轉采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。
（5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續(xù)，但因實際需要，需對暫收中的原材料的`一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規(guī)定中有關特采的流程辦理特采。
第五條 暫收退貨。
如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規(guī)定辦理：
�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續(xù)。
�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。
�。�3）倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。
�。�4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
第六條 入庫作業(yè)。
如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續(xù)。
�。�1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量，經權責主管審核后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。
�。�2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。
（3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯交采購人員。
第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續(xù)。
（1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內。
�。�2）進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。
�。�3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續(xù)。
第三章 附則
第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。
第九條 本制度報總經理批準后施行，修改時亦同。
飛鳥集讀后感1000字12
采購是指餐飲業(yè)者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
一、采購的主要職責
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協(xié)調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯系。
9、向上級經理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
二、采購手續(xù)
采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
三、如何選擇供應廠商
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節(jié)。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業(yè)注意事項
1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。
五、食品的采購
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購
餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
六、食品的采購規(guī)格
所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經理部門分發(fā)給供應廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。
2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。
采購規(guī)格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的'原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商
有些供應
商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。
2、批發(fā)商
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。
4、付現金自己運貨
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
八、飲料的采購規(guī)格
采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規(guī)格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。
九、市場走訪調查制度
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
飛鳥集讀后感1000字13
1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規(guī)格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。
7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質量、數量按憑證實施收。
飛鳥集讀后感1000字14
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的'食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品均應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發(fā)票、收據、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產廠、無生產日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
飛鳥集讀后感1000字15
為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的`庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續(xù)、及時。
7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。
9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。
11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。
12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數量。
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