內(nèi)控專員崗位職責(zé)（精選10篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的內(nèi)控專員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 1

　　崗位職責(zé):

　　1、推行全面風(fēng)險管理，建立健全的`公司全面風(fēng)險管理制度及流程，編制全面風(fēng)險管理評估報告，組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控知識培訓(xùn)及宣導(dǎo);

　　2、完善內(nèi)部控制體系，組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論，五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù)，能獨立開展工作。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 2

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)梳理業(yè)務(wù)運作過程，識別及評估風(fēng)險，測試關(guān)鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣;

　　2、負責(zé)獨立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項目，工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;

　　3、負責(zé)評估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議，并推動改進方案的落地實施;

　　4、負責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作，與業(yè)務(wù)負責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項，并主持小型會議;

　　5、負責(zé)完成上級主管安排的`其他臨時協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司\大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲嫿?jīng)驗，有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書者優(yōu)先;

　　2、熟悉coso，sox及中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引，熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);

　　3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件;

　　4、具有良好的服務(wù)意識、學(xué)習(xí)能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 3

　　職責(zé)描述:

　　1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整，跟蹤落實情況，實施預(yù)算控制;

　　2.負責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況，編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告，分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因，并提出相應(yīng)推動措施和建議;

　　3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤，對異�，F(xiàn)象及時反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析;

　　5.負責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫，提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的'各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力，擅長與人溝通，抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹，具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)，熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理，熟悉SAP。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 4

　　合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司，e-保險網(wǎng)，中意職責(zé):

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系，識別風(fēng)險點，制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風(fēng)險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;

　　3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進行分類評估，對不良指標(biāo)進行季度預(yù)警，同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風(fēng)險;

　　5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

　　6、參與公司的`內(nèi)部控制評價，完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗，熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關(guān)法規(guī);

　　3、優(yōu)秀的書面表達能力，責(zé)任心強，良好的溝通能力;

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 5

　　內(nèi)控財務(wù)分析專員工作內(nèi)容:

　　1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)配套的.執(zhí)行、控制機制，監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進行分析匯總;

　　2)建立財務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結(jié)構(gòu)，并對經(jīng)營目標(biāo)進行預(yù)測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表，撰寫經(jīng)營分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關(guān)知識與技能;

　　3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

　　4)學(xué)習(xí)能力強，能快速熟悉業(yè)務(wù)，診斷問題并推進優(yōu)化;

　　5)溝通表達理解能力突出，具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神，能夠承受工作壓力;工作內(nèi)容:

　　1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機制，監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進行分析匯總;

　　2)建立財務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結(jié)構(gòu)，并對經(jīng)營目標(biāo)進行預(yù)測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表，撰寫經(jīng)營分析報告;

　　2、任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關(guān)知識與技能;

　　3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

　　4)學(xué)習(xí)能力強，能快速熟悉業(yè)務(wù)，診斷問題并推進優(yōu)化;

　　5)溝通表達理解能力突出，具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神，能夠承受工作壓力;

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 6

　　工作職責(zé):

　　1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的.實施，具體跟進執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算控制，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上，經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識，熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)，掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程，預(yù)算管理知識。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 7

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項目的審計方案，主導(dǎo)實施重大審計項目;

　　4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核，并負責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　5.審閱財務(wù)報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;

　　7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目，指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的'招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

　　14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，和財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 8

　　1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；

　　2、向公司管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計；

　　3、進行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；

　　4、向政府有關(guān)管理部門提交報表，繳納各種稅費；

　　5、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制；

　　6、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項；

　　7、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 9

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　內(nèi)控專員崗位職責(zé) 10

　　崗位職責(zé):

　　1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃,及時調(diào)整和控制計劃的實施;

　　3、負責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

　　4、負責(zé)公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行;

　　5、負責(zé)財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、財會類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務(wù)各個基礎(chǔ)板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任心,具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強,能獨立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;

　　5、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件。

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