審計(jì)職崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的審計(jì)職崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計(jì)職崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)整體控制itgc、itac的內(nèi)部審計(jì)工作；

　　2、對(duì)it日常的運(yùn)維工作開(kāi)展監(jiān)督，及時(shí)指出可能存在的`問(wèn)題和提出整改意見(jiàn)；

　　3、向主管就信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)一步完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估工作；

　　4、負(fù)責(zé)向主管及時(shí)反饋實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議；

　　5、其他臨時(shí)交辦任務(wù)。

　　勝任條件：

　　1、統(tǒng)招二本及以上學(xué)歷，審計(jì)或計(jì)算機(jī)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、兩年以上it審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷，四大it審計(jì)師，isaca會(huì)員優(yōu)先，曾經(jīng)實(shí)際完成過(guò)sox 404 it審計(jì)工作全程的優(yōu)先；

　　3、熟悉cobit以及coso；

　　4、熟悉常用數(shù)據(jù)庫(kù)，有一定數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計(jì)經(jīng)驗(yàn)；

　　5、持有cisa，cism，cia等證書的優(yōu)先；

　　6、具有較好的英語(yǔ)閱讀能力；

　　7、具有獨(dú)立工作能力；良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，敬業(yè)、專注、耐心、仔細(xì)、吃苦耐勞。

審計(jì)職崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、cna社大陸、臺(tái)灣、香港、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、日本的傘下公司（40社）sox法it領(lǐng)域相關(guān)工作pdca實(shí)施（計(jì)劃、自檢、培訓(xùn)、咨詢對(duì)應(yīng)、監(jiān)察實(shí)施、總結(jié)等一系列）；

　　2、協(xié)助制定和完善cna社的內(nèi)部系統(tǒng)審計(jì)規(guī)章制度及操作手冊(cè)，參與制定年度審計(jì)工作計(jì)劃；

　　3、sox信息系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施（itgc、itac、訪問(wèn)安全、it安全）；

　　4、對(duì)系統(tǒng)審計(jì)過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，督促和跟進(jìn)整改情況；

　　5、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、歸檔工作，制作審計(jì)報(bào)告書及改善建議書等一系列文件；

　　6、協(xié)助推進(jìn)集團(tuán)與傘下公司的信息化建設(shè)、對(duì)傘下公司提出的內(nèi)控課題進(jìn)行咨詢服務(wù)，提出建設(shè)性建議；

　　7、sox以外其他信息系統(tǒng)審計(jì)工作的'對(duì)應(yīng)和實(shí)施。

　　崗位要求：

　　1、具有3—5年it審計(jì)、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理、應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)運(yùn)維或信息安全相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，信息管理、審計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)；

　　3、熟練掌握it審計(jì)框架與方法，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，業(yè)務(wù)流程審核，內(nèi)部控制等相關(guān)知識(shí)；

　　4、熟悉it基礎(chǔ)安全知識(shí)、運(yùn)維架構(gòu)、開(kāi)發(fā)流程，熟悉cobit、iso、網(wǎng)絡(luò)安全、等保等相關(guān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；；

　　5、持有國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師資格（cisa）或國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)安全專家（cissp）資格（必需）；

　　6、優(yōu)秀的英文溝通、書寫、報(bào)告能力，有口語(yǔ)要求；

　　7、熟悉sap、oracle、sql等軟件技術(shù)；

　　8、具有大型企業(yè)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等it審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；具有sap、oracle erp實(shí)施管理或主流數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　崗位職責(zé)：

　　1、cna社大陸、臺(tái)灣、香港、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、日本的傘下公司（40社）sox法it領(lǐng)域相關(guān)工作pdca實(shí)施（計(jì)劃、自檢、培訓(xùn)、咨詢對(duì)應(yīng)、監(jiān)察實(shí)施、總結(jié)等一系列）；

　　2、協(xié)助制定和完善cna社的內(nèi)部系統(tǒng)審計(jì)規(guī)章制度及操作手冊(cè)，參與制定年度審計(jì)工作計(jì)劃；

　　3、sox信息系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施（itgc、itac、訪問(wèn)安全、it安全）；

　　4、對(duì)系統(tǒng)審計(jì)過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，督促和跟進(jìn)整改情況；

　　5、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、歸檔工作，制作審計(jì)報(bào)告書及改善建議書等一系列文件；

　　6、協(xié)助推進(jìn)集團(tuán)與傘下公司的信息化建設(shè)、對(duì)傘下公司提出的內(nèi)控課題進(jìn)行咨詢服務(wù)，提出建設(shè)性建議；

　　7、sox以外其他信息系統(tǒng)審計(jì)工作的對(duì)應(yīng)和實(shí)施。

　　崗位要求：

　　1、具有3—5年it審計(jì)、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理、應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)運(yùn)維或信息安全相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，信息管理、審計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)；

　　3、熟練掌握it審計(jì)框架與方法，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，業(yè)務(wù)流程審核，內(nèi)部控制等相關(guān)知識(shí)；

　　4、熟悉it基礎(chǔ)安全知識(shí)、運(yùn)維架構(gòu)、開(kāi)發(fā)流程，熟悉cobit、iso、網(wǎng)絡(luò)安全、等保等相關(guān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；；

　　5、持有國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師資格（cisa）或國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)安全專家（cissp）資格（必需）；

　　6、優(yōu)秀的英文溝通、書寫、報(bào)告能力，有口語(yǔ)要求；

　　7、熟悉sap、oracle、sql等軟件技術(shù)；

　　8、具有大型企業(yè)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等it審計(jì)或咨詢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；具有sap、oracle erp實(shí)施管理或主流數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

審計(jì)職崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述：

　　1、為公司的信息安全資質(zhì)的申請(qǐng)、提供合規(guī)支持和內(nèi)部信息安全建設(shè)；

　　2、具有出色的溝通交流能力，協(xié)助公司通過(guò)pci dss、iso27001、iso22301、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等項(xiàng)目的'認(rèn)證；

　　3、具有出色的文檔編寫能力，能夠完成內(nèi)部管理制度的編寫，并推動(dòng)其落地；

　　4、跟蹤各項(xiàng)合規(guī)要求的落實(shí)情況，對(duì)于未符合項(xiàng)督促推動(dòng)整改。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，能夠使用英語(yǔ)作為工作語(yǔ)言；

　　2、曾從事過(guò)企業(yè)信息安全相關(guān)工作，對(duì)于信息安全相關(guān)理論和實(shí)施方式有一定了解；

　　3、對(duì)pci dss，iso27001，iso20000等相關(guān)信息安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有了解為佳；

　　4、溝通能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的組織能力、推動(dòng)能力，富有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承擔(dān)較大壓力；

　　5、具有安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)或企業(yè)內(nèi)部信息安全評(píng)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

審計(jì)職崗位職責(zé)4

　　1、對(duì)審計(jì)工作的過(guò)程、結(jié)論及其它相關(guān)指標(biāo)信息保密

　　2、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成制訂公司審計(jì)的流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)

　　3、按照公司領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人的要求，協(xié)助部門完成審計(jì)工作整體目標(biāo)計(jì)劃

　　4、對(duì)工程項(xiàng)目的招標(biāo)環(huán)節(jié)與合同簽訂情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

　　5、根據(jù)部門制定的審計(jì)方案與思路，對(duì)工程成本管理、合同管理、工程款中期支付管理、變更簽證、預(yù)結(jié)算及工程成本真實(shí)性與可靠性進(jìn)行審計(jì)，并復(fù)核審計(jì)專員完成的審計(jì)工作

　　6、抽查審計(jì)工程是否按圖施工，審計(jì)工地使用材料是否與合同約定一致

　　7、按照工程審計(jì)管理指引的有關(guān)工作規(guī)定，完成相關(guān)的審計(jì)工作

　　8、參與部門工程審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建立，動(dòng)態(tài)管理造價(jià)指標(biāo)體系。歸納梳理公司歷史合同數(shù)據(jù)及招標(biāo)部的`材料信息數(shù)據(jù)，以便于監(jiān)控、比較新招標(biāo)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。

　　9、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)施工情況開(kāi)展審計(jì)。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工，使用材料是否滿足合同約定及國(guó)家技術(shù)性能要求，施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)材料使用的把關(guān)情況而開(kāi)展

　　10、及時(shí)完成工程審計(jì)檔案的整理、歸檔工作

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