項(xiàng)目自購(gòu)材料管理辦法

時(shí)間：2024-10-31 05:46:18 辦法我要投稿

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項(xiàng)目自購(gòu)材料管理辦法 3篇

　　篇一：材料管理辦法

　　一、物資計(jì)劃管理

　�。ㄒ唬┬枨笥�(jì)劃編報(bào)方法及程序

　　1.編報(bào)要求：材料使用單位編制需求計(jì)劃，每月20日前經(jīng)分管部室、經(jīng)營(yíng)部審核后，22日前報(bào)供應(yīng)部，供應(yīng)部匯總后經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審核后上報(bào)上級(jí)公司；尤其特殊情況下出現(xiàn)的非正常消耗和有關(guān)工藝變更、新增項(xiàng)目等，也必須在需求計(jì)劃中體現(xiàn)（在計(jì)劃中要特別備注），以便供應(yīng)部及時(shí)統(tǒng)一編制采購(gòu)計(jì)劃，積極組織貨源。

　　2.編報(bào)程序：材料使用單位提出需求計(jì)劃申請(qǐng)→材料分類分管部室審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→經(jīng)營(yíng)部審核→報(bào)供應(yīng)部計(jì)劃員審核、匯總→供應(yīng)部計(jì)劃員匯總經(jīng)總經(jīng)理簽字后上報(bào)上級(jí)公司。

　�。ǘ┛己宿k法

　　1.材料使用單位遲報(bào)或不報(bào)計(jì)劃的，影響安全生產(chǎn)的由材料使用單位負(fù)責(zé)。

　　2.對(duì)需求計(jì)劃上報(bào)不實(shí)、審核單位把關(guān)不嚴(yán)、考慮不周造成積壓三個(gè)月以上的，按積壓物資金額的50%對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行罰款；所罰金額按比例（需求計(jì)劃編制人員：需求計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人：審核部室負(fù)責(zé)人=1:1.5:1）分?jǐn)�，該�?xiàng)工作由供應(yīng)部負(fù)責(zé)考核，結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)部執(zhí)行。供應(yīng)部無(wú)需求計(jì)劃采購(gòu)造成積壓三個(gè)月以上的（或不提供因需求計(jì)劃造成物資積壓的考核結(jié)果），按積壓物資金額的50%對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行罰款；所罰金額按比例（供應(yīng)部計(jì)劃員：供應(yīng)部負(fù)責(zé)人=1:1.5）

　　分?jǐn)�，該�?xiàng)工作由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)考核執(zhí)行。

　　3.月度生產(chǎn)急用計(jì)劃（臨時(shí)計(jì)劃）一經(jīng)采購(gòu)到貨后，不能在當(dāng)月領(lǐng)出使用而造成積壓的（允許余留10%），超出部分按積壓物資的100%對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。工作面安裝、回撤以及計(jì)劃外工程等單項(xiàng)材料計(jì)劃的使用周期超過(guò)兩個(gè)月的，余留部分視為積壓，按積壓物資價(jià)值的50%對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰，該項(xiàng)工作由供應(yīng)部負(fù)責(zé)考核，結(jié)果報(bào)經(jīng)營(yíng)部執(zhí)行；如供應(yīng)部不提供考核結(jié)果，處罰責(zé)任由供應(yīng)部承擔(dān)。

　　4.需求計(jì)劃上報(bào)后，使用單位、分管職能部室加強(qiáng)跟蹤管理，監(jiān)督計(jì)劃到貨率。需求計(jì)劃已上報(bào)，供應(yīng)部未到貨而影響正常安全生產(chǎn)、加工、修理等，責(zé)任由供應(yīng)部承擔(dān)。

　　5.正常生產(chǎn)材料原則上不允許“臨時(shí)計(jì)劃”的發(fā)生，臨時(shí)計(jì)劃必須是月度需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃均未列入的物資。正常生產(chǎn)常用物資凡發(fā)生臨時(shí)計(jì)劃的，分別對(duì)有關(guān)單位負(fù)責(zé)人（材料使用單位、業(yè)務(wù)分管部室）處以300元的罰款。特殊情況除外（當(dāng)月安全生產(chǎn)發(fā)生重大調(diào)整或當(dāng)月上級(jí)突然通知的重要緊急檢查及臨時(shí)需補(bǔ)充的低值易耗品、辦公用品，跨月的檢查納入單項(xiàng)計(jì)劃考核）。

　　6.供應(yīng)部如按要求及時(shí)準(zhǔn)確提供需求計(jì)劃和急用計(jì)劃考核結(jié)果，獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃員100元/月，部門(mén)負(fù)責(zé)人200元/月。

　　二、材料采購(gòu)管理

　　1.供應(yīng)部對(duì)全公司物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

　　2.物資采購(gòu)必須嚴(yán)格按照上級(jí)公司批復(fù)進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.物資采購(gòu)按規(guī)定應(yīng)采取招議標(biāo)方式進(jìn)行，并簽定合同（個(gè)別急用物資允許自購(gòu)的必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，上級(jí)公司統(tǒng)購(gòu)的經(jīng)上級(jí)公司批準(zhǔn)后方可采購(gòu)）。

　　4.合同內(nèi)容必須完整、明確、清晰，必須寫(xiě)清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、計(jì)量單位、包裝、交貨方式、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志及結(jié)算辦法、驗(yàn)收辦法、違約責(zé)任等。

　　5.自購(gòu)物資采購(gòu)時(shí)，選擇供貨單位要盡可能實(shí)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益），堅(jiān)持“六不采購(gòu)”原則（無(wú)預(yù)算不采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高不采購(gòu)、運(yùn)輸不合理不采購(gòu)、能改制代用不采購(gòu)、有近不購(gòu)遠(yuǎn)的、庫(kù)存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購(gòu)）。

　　6.地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近訂購(gòu)原則，貨比三家、隨購(gòu)隨用，減少儲(chǔ)備資金占用。

　　三、材料驗(yàn)收管理

　　1.物資到礦后由供應(yīng)部通知分管部室及相關(guān)單位到場(chǎng)驗(yàn)收。

　　2.驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人名、“三證一標(biāo)”等填入物資到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)。

　　3.物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量及其他資料無(wú)誤后，驗(yàn)收員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，開(kāi)具物資到貨驗(yàn)收四聯(lián)單（保管員一聯(lián)、送貨人員一聯(lián)、驗(yàn)收員一聯(lián)、計(jì)劃員一聯(lián)），保管員辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，到貨驗(yàn)收單必須三方（經(jīng)營(yíng)部、供應(yīng)部、各專業(yè)部

　　室）簽字，任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字。對(duì)于技術(shù)性強(qiáng)的物資必須派專業(yè)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物資不得入庫(kù)，財(cái)務(wù)部收到三方簽字后方可掛賬。

　　4.物資到貨驗(yàn)收人員實(shí)行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假或通知后驗(yàn)收人員不參加驗(yàn)收，造成影響生產(chǎn)或使企業(yè)經(jīng)濟(jì)受到損失的對(duì)分管部室罰款100-500元/月，對(duì)物資到貨驗(yàn)收負(fù)責(zé)的分管部室給予100-500元/月的獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)罰由各部室自行二次分配）。

　　5.物資入庫(kù)驗(yàn)收單位分工明細(xì)表，見(jiàn)附表一。

　　四、材料領(lǐng)用、發(fā)放管理

　�。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)材料領(lǐng)用程序

　　領(lǐng)用月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中列入的材料時(shí)，領(lǐng)料單位出具領(lǐng)料單（五聯(lián)單：一聯(lián)經(jīng)營(yíng)部存查、二聯(lián)成本會(huì)計(jì)核算、三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)登記、四聯(lián)撥入單位憑證、五聯(lián)計(jì)劃員存），先經(jīng)業(yè)務(wù)部室審核，再經(jīng)經(jīng)營(yíng)部審批后方可到供應(yīng)部領(lǐng)料。

　�。ǘ╊A(yù)算外材料領(lǐng)用程序

　　1.領(lǐng)料單位寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù)資料。

　　2.報(bào)業(yè)務(wù)部室、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核并簽署具體意見(jiàn)。

　　3.報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批后，方可到供應(yīng)部領(lǐng)用。

　�。ㄈ┢渌�(guī)定

　　1.供應(yīng)部發(fā)放材料依據(jù)

　　（1）供應(yīng)部發(fā)放材料依據(jù)經(jīng)營(yíng)部終審的材料領(lǐng)用單發(fā)放；

　�。�2）如遇特殊情況使用材料時(shí)，經(jīng)調(diào)度室或公司領(lǐng)導(dǎo)安排，供應(yīng)部可先行發(fā)料，事后用料單位補(bǔ)出庫(kù)手續(xù)，補(bǔ)辦手續(xù)必須在2天內(nèi)辦理完畢。否則，對(duì)領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人罰款100元/次，材料員罰款50元/次，費(fèi)用由領(lǐng)料單位承擔(dān)。

　　2.供應(yīng)部發(fā)放材料時(shí)，要遵循“有舊不發(fā)新”，“先進(jìn)先發(fā)”的原則發(fā)放材料。對(duì)于不按此原則發(fā)放者，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)供應(yīng)部部長(zhǎng)罰款50元，導(dǎo)致材料腐爛、變質(zhì)及失效的，按損失的原值對(duì)供應(yīng)部罰款。

　　3.使用單位領(lǐng)用舊材料時(shí)，由分管部室簽字、經(jīng)營(yíng)部審批后供應(yīng)部方可發(fā)放。領(lǐng)料手續(xù)按舊材料領(lǐng)用程序辦理。

　�。ㄋ模┎牧峡己斯芾�

　　1.經(jīng)營(yíng)部對(duì)區(qū)隊(duì)（有材料計(jì)劃指標(biāo)的部室）材料消耗金額進(jìn)行考核，按材料節(jié)超總額進(jìn)行兌現(xiàn)，材料節(jié)超按50%兌現(xiàn)管理人員，50%納入單位工資考核。分配標(biāo)準(zhǔn)：隊(duì)長(zhǎng)、副職、材料員、按照1、0.8、0.6系數(shù)執(zhí)行；

　　2.經(jīng)營(yíng)部是全礦材料消耗的主要管理和考核部門(mén)，當(dāng)月材料與全礦材料消耗節(jié)約總額的10%掛鉤獎(jiǎng)勵(lì)；超支時(shí)按超支總額的5%處罰。

　　五、材料碼放及日常管理

　　（一）材料碼放管理

　　1.考核方式：經(jīng)營(yíng)部每月8、18、28日組織各區(qū)隊(duì)材料員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料碼放及三級(jí)倉(cāng)庫(kù)檢查評(píng)比，月底匯總，當(dāng)月兌

　　篇二：自購(gòu)料采購(gòu)管理辦法

　　按照局指關(guān)于自購(gòu)料管理要求，參照《大西鐵路工程自購(gòu)及應(yīng)急物資設(shè)備管理暫行辦法》要求，根據(jù)局指有關(guān)文件、制度的要求，編制項(xiàng)目部自購(gòu)料采購(gòu)管理辦法：

　　1、招投標(biāo)管理：

　　1.1集中采購(gòu)對(duì)施工安全質(zhì)量及造價(jià)影響較大的自購(gòu)料。

　　1.2集中采購(gòu)的物資做好市場(chǎng)調(diào)查工作。

　　1.3集中采購(gòu)的自購(gòu)料按照規(guī)定要求，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判要求采購(gòu)。

　　1.4做好集中采購(gòu)前的內(nèi)部計(jì)劃管理工作及內(nèi)部管理要求。

　　1.5招標(biāo)前必須做好技術(shù)規(guī)格，質(zhì)量、安全控制及發(fā)票、付款、及爭(zhēng)議訴訟地的約定等資料。

　　1.6招投標(biāo)必須按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定操作。

　　2、合同管理：

　　2.1所有合同必須經(jīng)項(xiàng)目部審批后，編制合格供應(yīng)商目錄。

　　2.2所有采購(gòu)必須在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)執(zhí)行。

　　2.3合同、協(xié)議必須合法、合規(guī)

　　2.4合同、協(xié)議必須在項(xiàng)目部計(jì)財(cái)部統(tǒng)一監(jiān)督、管理下操作。

　　2.5有關(guān)物資合同的招投標(biāo)文件由物設(shè)部統(tǒng)一保管。

　　3、采購(gòu)管理：

　　3.1所有采購(gòu)必須在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)執(zhí)行，應(yīng)急物資另行審批采購(gòu)。

　　3.2應(yīng)急自購(gòu)物資中，對(duì)工程質(zhì)量影響小且單件價(jià)格低的自行采購(gòu)。

　　3.3協(xié)議類物資采購(gòu)（如柴油），需要隨時(shí)了解市場(chǎng)信息，確保價(jià)格。

　　3.4集中采購(gòu)分批驗(yàn)收的，做好批次驗(yàn)收記錄及交接簽認(rèn)手續(xù)，按月匯總，按車(chē)驗(yàn)收，確保數(shù)量、質(zhì)量。對(duì)工程質(zhì)量影響大且總價(jià)高的物資（如黃砂、碎石），必須經(jīng)試驗(yàn)部門(mén)審批合格后進(jìn)場(chǎng)，并做好相應(yīng)的記錄。

　　3.5必要的文件資料、合格證、檢驗(yàn)手續(xù)必須完整。

　　3.6對(duì)供應(yīng)商的考察、評(píng)價(jià)、問(wèn)題總結(jié)及整改情況均需說(shuō)明。

　　3.7按照施工計(jì)劃安排采購(gòu)。

　　3.8按照施工進(jìn)度，限額發(fā)放物資，必須做好簽認(rèn)手續(xù)。

　　3.9嚴(yán)格控制管理程序，不合格物資按照管理要求拒收或清退，并對(duì)已造成損失的索賠等。

　　3.9按月對(duì)批量供應(yīng)物資整理及核銷。

　　4、材料款支付及質(zhì)保金：

　　4.1盡量解決資金，確保物資供應(yīng)。

　　4.2按月采購(gòu)的物資核銷后，辦理對(duì)賬單，雙方簽認(rèn)后作為付款依據(jù)。

　　4.3按照對(duì)賬單辦理合法有效的發(fā)票，做好發(fā)票的審驗(yàn)工作

　　4.4按照要求做好付款申請(qǐng)單，按照要求審批付款。

　　4.5及時(shí)辦理付款記錄，按月與財(cái)務(wù)、供應(yīng)商核對(duì)賬務(wù)。

　　4.6按照合同要求扣除質(zhì)保金及質(zhì)保金的抵扣、索賠、返還手續(xù)。

　　4.7做好已作廢物資合同的閉合工作。

　　篇三：施工單位自購(gòu)管理辦法

　　1 總則

　　1.1為加強(qiáng)施工承包商自購(gòu)物資管理，規(guī)范施工承包商采購(gòu)行為，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)公司以及管道局有關(guān)規(guī)定，制定本管理辦法。

　　1.2本辦法適用于獨(dú)山子－烏魯木齊－鄯善原油管道工程（一期）（簡(jiǎn)稱獨(dú)烏原油管道工程）施工承包商的自購(gòu)物資管理，對(duì)施工承包商按照EPC項(xiàng)目部劃分的采購(gòu)界面及有關(guān)規(guī)定自行購(gòu)買(mǎi)的、構(gòu)成永久性工程的物資采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和使用等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　2采購(gòu)實(shí)施

　　2.1采購(gòu)計(jì)劃編制及審批

　　2.1.1施工承包商依據(jù)EPC項(xiàng)目部劃分的采購(gòu)界面及發(fā)布的施工圖紙編制自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)EPC項(xiàng)目部進(jìn)行審批。

　　2.1.2審批通過(guò)后由施工承包商實(shí)施采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用劃入施工合同中，由經(jīng)營(yíng)合同部根據(jù)預(yù)算審核程序統(tǒng)一審批。

　　2.1.3施工承包商自行采購(gòu)物資的供應(yīng)商，原則上在業(yè)主或EPC項(xiàng)目部提供的合格供貨商名錄中選擇，若自購(gòu)物資的供應(yīng)商不在合格供貨商目錄中，由施工單位推薦供貨商。

　　2.2采購(gòu)范圍

　　2.2.1施工承包商的物資采購(gòu)范圍原則上按EPC項(xiàng)目部正式下發(fā)的物資采購(gòu)界面執(zhí)行。 2.2.2施工承包商自購(gòu)物資的品種、規(guī)格、型號(hào)等必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定，其質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范要求。

　　2.2.3施工承包商根據(jù)負(fù)責(zé)采購(gòu)范圍進(jìn)一步與施工圖核實(shí)，落實(shí)有無(wú)漏項(xiàng)，料表和圖紙有無(wú)差錯(cuò)，技術(shù)條件有無(wú)更改。如有施工料表和圖紙與實(shí)際需求不符或者工程變更的材料，需按照變更程序經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表、EPC 項(xiàng)目部、監(jiān)理簽字確認(rèn)后，及時(shí)反饋EPC 采辦部。 2.2.4施工承包商必須按照已批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

　　2.3采購(gòu)過(guò)程

　　施工承包商必須按照已批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。施工承包商經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，以詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或招標(biāo)的方式確定供貨商，并簽訂相應(yīng)的供貨合同，有關(guān)合同的談判和簽訂應(yīng)符合管道局、管道局國(guó)內(nèi)事業(yè)部及EPC項(xiàng)目部有關(guān)采購(gòu)管理規(guī)定。

　　2.4供貨商選擇

　　施工承包商可推薦資質(zhì)好（本省、市名優(yōu)產(chǎn)品，國(guó)家免檢產(chǎn)品，生產(chǎn)廠商在本地的直銷或有授權(quán)的一級(jí)代理商等）或近三年在中石油管道建設(shè)項(xiàng)目中業(yè)績(jī)優(yōu)良的廠商。施工單位采辦部門(mén)對(duì)供貨廠商進(jìn)行資格預(yù)審，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)交流，選擇合格的供貨商，形成綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，列入合格分供方名單，只有經(jīng)過(guò)資格預(yù)審并列入合格分供方的廠商，才能參與獨(dú)烏原油管道工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，合格供貨廠商評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)建立檔案?jìng)洳椤?/p>

　　2.5產(chǎn)品質(zhì)量要求

　　施工承包商自購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)等必須符合設(shè)計(jì)要求，其質(zhì)量必須滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求。采購(gòu)的物資要具有可追溯性，供貨商提供完整齊全資質(zhì)文件。對(duì)供貨商承諾的技術(shù)、質(zhì)量、數(shù)量及附件數(shù)量等方面內(nèi)容，要在訂貨前充分核實(shí)，并以合同約定方式要求供應(yīng)商落實(shí)質(zhì)量、技術(shù)符合本工程設(shè)計(jì)要求。

　　2.5.1施工承包商自購(gòu)物資必須符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的其他相關(guān)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，同時(shí)滿足設(shè)計(jì)及相關(guān)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于以下內(nèi)容：

　�。�1）低壓流體輸送用焊接鋼管 GB/T 3091-2008

　　（2）給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB_T 10002.1-2006

　�。�3）礦渣硅酸鹽、火山灰質(zhì)硅酸鹽及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB 1344-1999

　�。�4）爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第15部分：

　　危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安裝 GB 3836.15—2000

　　（5）爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分：

　　隔爆型“d”GB 3836.2—2000

　�。�6）石油天然氣工業(yè) 管道輸送系統(tǒng) 管道閥門(mén)GB/T 20173—2006

　　2.5.2施工承包商自購(gòu)物資的質(zhì)量控制包括但不限于以下內(nèi)容：

　　（1）物資品種、規(guī)格、型號(hào)的選擇；

　�。�2）物資供應(yīng)商的選擇；

　�。�3）物資的包裝和運(yùn)輸；