項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

　　隨著人們自身素質(zhì)提升，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽(tīng)到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編整理的項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目（政策）概況：

　�。ㄒ唬┓�務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。

　　（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。

　　主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局

　　項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)

　　項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問(wèn)既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問(wèn)，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。

　　申請(qǐng)資金總額：66.4萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金：53.76萬(wàn)元

　　二、績(jī)效目標(biāo)

　　1.總績(jī)效目標(biāo)

　　提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　法律顧問(wèn)人數(shù)23名。

　　3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　開(kāi)展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。

　　4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

　　更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定

　　5.產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　總成本控制在66.4萬(wàn)元，合理安排預(yù)算支出。

　　6.效果指標(biāo)

　�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。

　　三、評(píng)估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序

　　（1）確定評(píng)估對(duì)象，“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)

　　（2）成立評(píng)估組。

　　評(píng)估組長(zhǎng)：

　　成員：

　�。�3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。

　　（二）論證思路及方法

　�。�1）組織階段

　　分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的.資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。

　�。�2）實(shí)施階段

　　1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。

　　2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn)，得出評(píng)估結(jié)論。

　�。ㄈ�）評(píng)估方式

　　本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

　　四、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性

　　投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理。通過(guò)同德縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國(guó)家政策。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)合理性

　　貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、�？顚Ｓ�、提高資金使用效率的原則，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。申報(bào)20xx年“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)

　�。ㄋ模�實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）

　　根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　�。ㄋ模┗I資合規(guī)性

　　根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　五、總體結(jié)論

　　該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)，局務(wù)會(huì)議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監(jiān)管工作。20xx年市財(cái)政預(yù)算食品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)。主要用于開(kāi)展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測(cè)、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過(guò)采購(gòu)購(gòu)買社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展抽樣、送樣、檢測(cè)、出具報(bào)告等。采購(gòu)購(gòu)買食品安全快速檢測(cè)試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　主要用于開(kāi)展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測(cè)、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過(guò)采購(gòu)購(gòu)買社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展抽樣、送樣、檢測(cè)、出具報(bào)告等。采購(gòu)購(gòu)買食品安全快速檢測(cè)試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　項(xiàng)目資金安排落實(shí)30萬(wàn)元，資金來(lái)源于財(cái)政年初預(yù)算。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　1.數(shù)量指標(biāo)：完成安排的縣級(jí)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測(cè)批次5000批次。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測(cè)任務(wù)批次5000批次。

　　3.時(shí)效指標(biāo)：20xx年11月20日前全面完成縣級(jí)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)錄入和食品安全快速檢測(cè)批次監(jiān)測(cè)。

　　4.社會(huì)效益指標(biāo)：提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續(xù)目標(biāo)：不合格食品問(wèn)題查處，提升監(jiān)管水平。

　　6.服務(wù)對(duì)象的滿意度目標(biāo)：群眾對(duì)食品安全滿意度≥90%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）

　　20xx年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)按年初設(shè)定的執(zhí)行，未對(duì)申報(bào)目標(biāo)和績(jī)效進(jìn)行變更。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　根據(jù)工作需要，印發(fā)《赤水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測(cè)工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號(hào)）文件，精心安排部署，及時(shí)組織開(kāi)展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)工作，并嚴(yán)格按照職能職責(zé)落實(shí)好項(xiàng)目組織、實(shí)施工作,認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)資金使用。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　認(rèn)真履行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金撥付。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　項(xiàng)目組織實(shí)施的.內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　截至20xx年11月30日，共開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢330批次，其中縣級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測(cè)5000批次。對(duì)監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的8起不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處。結(jié)合創(chuàng)文鞏衛(wèi)，進(jìn)一步開(kāi)展食品安全宣傳培訓(xùn)21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　1.提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處，提升監(jiān)管水平。

　　3.接受社會(huì)公眾監(jiān)督，全面提升我市食品安全規(guī)范化管理水平。

　�。ㄈ�）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　按時(shí)完成20xx年度食品安全抽樣和監(jiān)測(cè)工作任務(wù)，通過(guò)重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會(huì)反響，廣大人民群眾對(duì)食品安全違法行為有了更深的了解，主動(dòng)參與到食品安全監(jiān)督中，群眾對(duì)食品安全滿意度較高。

　　項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限為長(zhǎng)期

　　（四）項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　無(wú)

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　由于市財(cái)政局財(cái)力緊張，各項(xiàng)抽檢經(jīng)費(fèi)及工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

　　（一）主要問(wèn)題

　　1.食品安全經(jīng)費(fèi)存在預(yù)算不足，導(dǎo)致各項(xiàng)工作的開(kāi)展捉襟見(jiàn)肘。

　　2.由于市財(cái)政財(cái)力緊張，食安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施與建議

　　1.建議市財(cái)政部門嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗(yàn)及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。

　　2.積極與市財(cái)政對(duì)接，力爭(zhēng)已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)資金及時(shí)撥付。

　�。ㄈ�）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3

　　一、 項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目名稱

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　(二)項(xiàng)目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

　　二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)

　　經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。

　　三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況

　　成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的'實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目管理情況

　　為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

　　(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確保縣級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

　　(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

　　4、項(xiàng)目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　無(wú)

　　五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問(wèn)題

　　1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無(wú)

　　(四)有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度：20xx年

　　（三）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項(xiàng)目任務(wù)。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗(yàn)收。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動(dòng)更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評(píng)。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，待驗(yàn)收后撥付資金。

　　四、下一步改進(jìn)工作的'舉措

　　加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗(yàn)收。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5

　　按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào)）文件要求，對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。

　　二、部門預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況

　　（一）部門項(xiàng)目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬(wàn)元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費(fèi)：23.9萬(wàn)元。

　　3、年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元（本級(jí)安排436.34萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬(wàn)元；20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃（銀齡講學(xué)計(jì)劃）中央補(bǔ)助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬(wàn)元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬(wàn)元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬(wàn)元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　　（三）全年預(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金

　　部門年初預(yù)算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬(wàn)元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。

　　20xx年度預(yù)算績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在的問(wèn)題:

　　20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算編制的.前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6

　　根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開(kāi)展2022年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝2022﹞5號(hào)），長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？�(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè)，資金共計(jì)2931.76萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2931.76萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車輛暫扣停車費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)、長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè)，資金共計(jì)107030萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款107030萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)。另批復(fù)了長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署

　　7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制，組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自行開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，由長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

　�。ǘ�）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

　　在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析，逐一填寫績(jī)效監(jiān)控情況表，全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

　　加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報(bào)格式，明確報(bào)告要素，確保填報(bào)準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí)，確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正，真實(shí)準(zhǔn)確。目前長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為54.52%；

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬(wàn)元，執(zhí)行率為34%；

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬(wàn)元，執(zhí)行率為15.91%；

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.77%；

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為35.96%；

　　8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為55.84%；

　　9.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬(wàn)元，執(zhí)行率為40.2%；

　　10.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為34.17%；

　　11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.08%；

　　12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為25%；

　　13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.19%；

　　14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬(wàn)元，執(zhí)行率為32.35%；

　　15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.08%；

　　16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬(wàn)元，執(zhí)行率為19.89%；

　　17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬(wàn)元，執(zhí)行率為41.04%；

　　18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.02%；

　　19.違法車輛暫扣停車費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬(wàn)元，執(zhí)行率為50%；

　　20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬(wàn)元，執(zhí)行率為38.01%；

　　21.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.39%；

　　22.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.2%；

　　23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.37%；

　　24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.79%；

　　25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬(wàn)元，執(zhí)行率為53.57%；

　　27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；

　　29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　30.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為0.08%；

　　31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.23%；

　　32.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬(wàn)元，執(zhí)行率為29.15%；

　　33.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬(wàn)元，執(zhí)行率為36%；

　　34.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬(wàn)元，執(zhí)行率為16.9%；

　　35.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為61.33%；

　　36.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬(wàn)元，執(zhí)行率為70%；

　　37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.9%；

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi)：①局辦公大樓運(yùn)行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)：①開(kāi)展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開(kāi)展局機(jī)關(guān)支部工作督查，召開(kāi)黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督；③計(jì)劃下半年開(kāi)展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實(shí)干部隊(duì)伍；④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國(guó)有我 開(kāi)路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(zhǎng)沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)：①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求，對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，做好了公務(wù)用車管理工作；②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作，及時(shí)完成檔案整理，達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批，切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認(rèn)真開(kāi)展了合同合法性審查，簽訂合同無(wú)違法情況，對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防范行政風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展政策文件合法性和公平競(jìng)爭(zhēng)審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長(zhǎng)沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃，為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長(zhǎng)沙段霞凝新港水上化療哨卡，對(duì)進(jìn)出長(zhǎng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗(yàn)和化療等工作。

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請(qǐng)示》的批示，計(jì)劃7-9月開(kāi)展培訓(xùn)。

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)：①部署開(kāi)展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng)，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資；②開(kāi)展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng)，積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(zhǎng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知，并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長(zhǎng)沙市2019年至2021年交通專項(xiàng)資金管理使用情況的專項(xiàng)審計(jì)；④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)；⑥做好了建設(shè)國(guó)家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛(ài)心護(hù)考、地鐵6號(hào)線開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)等系列宣傳報(bào)道工作；⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%，實(shí)時(shí)更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)：保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)：①嚴(yán)格按照上級(jí)要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營(yíng)運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過(guò)匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　8.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金：①純電動(dòng)公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線路覆蓋率100%；③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營(yíng)虧損，保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營(yíng)；④發(fā)展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開(kāi)行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍；⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動(dòng)車工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續(xù)供車；⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集，開(kāi)展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實(shí)促進(jìn)了長(zhǎng)沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

　　9.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金：①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項(xiàng)計(jì)劃514公里，安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬(wàn)元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對(duì)2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項(xiàng)目進(jìn)度，為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作，出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國(guó)、省級(jí)示范縣申報(bào)；望城、瀏陽(yáng)、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)“最美農(nóng)村路”。

　　10.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線公路建設(shè)新開(kāi)工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè)，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢，形成了檢測(cè)報(bào)告；⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國(guó)省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)；⑨隨著國(guó)省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。

　　11.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目：①截止至2022年6月30日，長(zhǎng)沙磁浮快線各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開(kāi)岔停運(yùn)影響增長(zhǎng)率為-36.5%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(zhǎng)沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)安全管理，全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng)；⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)工作。

　　12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)：①打造鋼制躉船、購(gòu)買智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次，進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。

　　13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)：①機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人，1-6年實(shí)際招生127778人，完成計(jì)劃的63.89%；②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人，1-6月完成4939人，完成計(jì)劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人，1-6月完成10583人，完成計(jì)劃的105.83%。

　　14.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，運(yùn)用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議，總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng)；③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。

　　16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)：①召開(kāi)安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會(huì)11次，共開(kāi)展安全檢查66次，出動(dòng)人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè)，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒?dòng)，發(fā)放宣傳資料3200冊(cè)，督促“兩客一�！边`章車輛停運(yùn)50臺(tái)次，組織開(kāi)展“兩類人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng)，20家巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場(chǎng)、已完成考核初評(píng)。

　　17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬(wàn)人次，市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次，圓滿完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條，配合做好地鐵6號(hào)線公交接駁現(xiàn)場(chǎng)勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬(wàn)元；④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類78條次，已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告；⑤開(kāi)展“兩客一�！毙袠I(yè)、“百企萬(wàn)人 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)，截至目前，線上小程序注冊(cè)駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬(wàn)題次；⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作，5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。

　　18.道路運(yùn)輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長(zhǎng)沙市“兩客一危”車輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類報(bào)表6份，共1148份日?qǐng)?bào)表；每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份，共130份周度報(bào)表；每月提交分析報(bào)表25份，共154份月度分析報(bào)表，半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1432份報(bào)表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作，上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬(wàn)條。

　　19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開(kāi)展“兩類人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人。

　　20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)：上半年，共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。

　　21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年，中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作，同時(shí)，按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)，做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。

　　22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開(kāi)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則；③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。

　　23.培訓(xùn)及安全費(fèi)：開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操，通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　24.違法車輛暫扣停車費(fèi)：暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬(wàn)元/年，今年上半年已支付71.25萬(wàn)元，下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車輛被停放在指定停車場(chǎng)，得到了妥善的管理。

　　25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等，辦公場(chǎng)所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。

　　26.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題，及時(shí)加強(qiáng)“三站一場(chǎng)”專項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。

　　27.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)：通過(guò)執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)，為執(zhí)法工作的開(kāi)展提供了有力保障。

　　28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。

　　29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查，切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場(chǎng)”為核心，緊盯重點(diǎn)車輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)范，抓好隱患排查與問(wèn)題整治，切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)的安定有序；③持續(xù)打擊非法營(yíng)運(yùn)，通過(guò)跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開(kāi)展集中整治行動(dòng)，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場(chǎng)秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開(kāi)展“逢五逢十貨車專項(xiàng)整治行動(dòng)”，凈化貨運(yùn)市場(chǎng)秩序；⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治，加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。

　　30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購(gòu)合同協(xié)議，約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付，合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%，全年度檢測(cè)完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。

　　31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)：及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等，辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理，為各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展保駕護(hù)航。

　　32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。

　　33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)：擬于下半年聘請(qǐng)專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。

　　34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)：①上半年共完成滲透測(cè)試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告;②2022年6月份，完成了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作，并簽訂了合同，安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測(cè)評(píng)及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

　　35.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)：①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展，通過(guò)挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報(bào)告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過(guò)編制微信版月報(bào)、智慧交通簡(jiǎn)報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)等，更好的`服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。

　　36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)：①上半年共完成機(jī)房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無(wú)用資源，提高機(jī)房資源的利用率；③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機(jī)房專線的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護(hù)性能；⑤對(duì)網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，每月按時(shí)上門服務(wù)，及時(shí)收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面，要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。

　　37.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)：①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目，確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢；②及時(shí)完成了專線部署工作，提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù)，確保了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過(guò)5次。

　　四、存在的問(wèn)題及原因

　　我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行，計(jì)劃下半年開(kāi)展培訓(xùn)工作。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　在績(jī)效目標(biāo)的編制過(guò)程中，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號(hào)）

　　和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

　　（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　（一）項(xiàng)目的.績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；

　　質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時(shí)限：xxxx年度；

　　成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元；

　　社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。

　　（二）效果和效益情況

　　為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ�）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　（四）項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。

　　項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題

　　技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　　（三）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況等

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景：瀘西縣醫(yī)療保障局于20xx年2月26日成立，原來(lái)由瀘西縣民政局負(fù)責(zé)的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入瀘西縣醫(yī)療保障局。我單位嚴(yán)格按照《云南省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省民政廳等部門關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（云政辦發(fā)〔20xx〕65號(hào)）、《紅河州醫(yī)療保障局等部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度管理工作的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔20xx〕78號(hào)）、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號(hào)）等文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療救助相關(guān)制度。

　　政策依據(jù)：根據(jù)瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕10號(hào)《瀘西縣醫(yī)療保障局瀘西縣財(cái)政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》和瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號(hào)《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施，基本做到了手續(xù)齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。

　　項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施是國(guó)家惠民政策的一項(xiàng)重要舉措，它對(duì)改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系，鞏固全縣基層執(zhí)政基礎(chǔ)發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái)，有力地緩解了農(nóng)民“因病致貧、因病返貧”的現(xiàn)象，在減輕建檔立卡貧困人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫(yī)療保障體系，關(guān)注民生，構(gòu)建和諧社會(huì)上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農(nóng)民的擁護(hù)。同時(shí)也對(duì)因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負(fù)擔(dān)避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預(yù)防和減少精神病人給社會(huì)帶來(lái)的危害。

　　主要內(nèi)容、涉及范圍：

　�。�1）資助參保

　�、偬乩Ч�養(yǎng)人員。特困供養(yǎng)人員由醫(yī)療救助資金全額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。

　�、诘捅�對(duì)象、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾人證》的殘疾人。由醫(yī)療救助資金按照每人每年120元標(biāo)準(zhǔn)定額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，其余部分由個(gè)人承擔(dān)。

　　對(duì)符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。

　　（2）規(guī)范完善門診和住院救助政策。根據(jù)中央和地方財(cái)政下?lián)艿尼t(yī)療救助資金籌集安排，統(tǒng)一和規(guī)范門診、住院救助標(biāo)準(zhǔn)。

　　①規(guī)范門診救助。門診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊病（病種范圍按城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定病種執(zhí)行）需要長(zhǎng)期在門診治療，自付費(fèi)用較高的.醫(yī)療救助對(duì)象。救助對(duì)象在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，按70%的比例救助，年內(nèi)累計(jì)最高救助不超過(guò)1000元。

　�、谕晟谱≡壕戎�。特困供養(yǎng)、城市“三無(wú)”人員在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用給予全額救助，最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門進(jìn)行臨時(shí)救助。

　�、鄢青l(xiāng)低保人員、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的殘疾人在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。

　�、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆�、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。

　�。ǘ�）資金投入和使用情況。

　　20xx年醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入3150.28萬(wàn)元，支出3150.28萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，加強(qiáng)與民政、衛(wèi)生、殘聯(lián)等有關(guān)部門協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)的有效銜接，確保城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險(xiǎn)補(bǔ)償和醫(yī)療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過(guò)得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　根據(jù)云南省健康扶貧30條措施的要求及上級(jí)醫(yī)療救助政策，制定了瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、財(cái)政兜底整合一體，織密織牢了針對(duì)城鄉(xiāng)低保、建檔立卡貧困人員、特困供養(yǎng)人員和其它特殊困難人員的醫(yī)療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強(qiáng)困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí)，“一站式”結(jié)算方式、分級(jí)診療和先診療后付費(fèi)等多項(xiàng)健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫(yī)問(wèn)藥，打通了困難群眾就醫(yī)“最后一公里”的問(wèn)題。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

　　1.項(xiàng)目組織情況

　　按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)工作要求，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)療救助”）劃轉(zhuǎn)至醫(yī)療保障部門統(tǒng)一管理。為做好醫(yī)療救助工作的有效銜接，確保醫(yī)療救助政策的連續(xù)性，持續(xù)鞏固完善醫(yī)療救助制度，不斷完善工作機(jī)制，創(chuàng)新服務(wù)措施。

　　2.項(xiàng)目管理情況

　　我縣所有的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已開(kāi)通“一站式”結(jié)算，特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對(duì)象在縣域內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)保部門直接結(jié)算；實(shí)行“一站式救助”，縣域外就醫(yī)的到醫(yī)保中心窗口進(jìn)行救助。

　　低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療符合醫(yī)療救助的，應(yīng)提出救助申請(qǐng)，填寫《瀘西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助申請(qǐng)審批表》，提供相關(guān)證明材料：本人申請(qǐng)書（手寫）、身份證復(fù)印件（沒(méi)有身份證小孩需提供戶口本復(fù)印件）、診斷證明書復(fù)印件、出院證復(fù)印件、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院費(fèi)用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府逐級(jí)提出審核意見(jiàn)后，并在所在村委會(huì)或者村民小組進(jìn)行公示，公示時(shí)間五個(gè)工作日，公示期滿后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心報(bào)縣醫(yī)療保障局審批。經(jīng)縣醫(yī)療保障局審核，對(duì)不符合醫(yī)療救助條件的，簽注理由后退回申請(qǐng)人；對(duì)符合救助條件的，及時(shí)給予審批。

　　縣醫(yī)療保障局待遇保障和基金監(jiān)督科收到上報(bào)的審批表后，將組織工作人員對(duì)審批對(duì)象進(jìn)行抽查核實(shí)，上報(bào)救助對(duì)象符合條件審批后，由縣醫(yī)療保障局將救助資金撥至救助對(duì)象提供的賬戶。

　　二、部門評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）部門評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　了解20xx年度瀘西縣醫(yī)療保障局醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況、年度工作任務(wù)及項(xiàng)目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評(píng)價(jià)，在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步績(jī)效評(píng)價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性積累奠定基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、績(jī)效相關(guān)原則，應(yīng)用比較法以及問(wèn)卷調(diào)查法等方法，定量與定性相結(jié)合，單位自評(píng)相結(jié)合的辦法。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門整體工作，經(jīng)單位報(bào)送資料查看，20xx年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況較好。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

　　優(yōu)

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

　　20xx年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況較好。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況分析。

　　分值15分，自評(píng)分15分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

　　分值20分，自評(píng)分20分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

　　分值35分，自評(píng)分34.96分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析。

　　分值30分，自評(píng)分29.8分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　瀘西縣20xx年醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，瀘西縣醫(yī)療保障局一是制定了相關(guān)內(nèi)控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲(chǔ)存，專賬管理，�？顚Ｓ茫�做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結(jié)果公開(kāi)”，使整個(gè)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作受廣大人民群眾的監(jiān)督。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效觀念不強(qiáng)，工作質(zhì)量待提高

　　部分職能部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作重視程度還不足，缺乏主動(dòng)性；對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確，設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn)。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度

　　盡管縣級(jí)已有績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，但是對(duì)指標(biāo)具體的設(shè)置沒(méi)有統(tǒng)一的明確規(guī)定，沒(méi)有針對(duì)性較強(qiáng)的個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可供預(yù)算單位借鑒。同時(shí)財(cái)政預(yù)算支出的范圍在逐年擴(kuò)大，新政策新情況不斷出現(xiàn)，現(xiàn)有評(píng)價(jià)指標(biāo)的針對(duì)性和適應(yīng)性已降低，直接影響了績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jī)效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。

　　一是隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，績(jī)效管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機(jī)制和流程也需健全。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。

　　七、有關(guān)建議

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核

　　在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開(kāi)展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（水農(nóng)〔20xx〕306號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

　　1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

　　組長(zhǎng)：黃時(shí)勇

　　副組長(zhǎng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

　　成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

　　2.項(xiàng)目管理

　�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

　　組長(zhǎng)：羅宗賓

　　成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

　　何文峰、廖麗芬。

　�。�2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

　　一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人

　　二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

　　數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

　　（3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成

　　（二）項(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

　�。ㄈ�）20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財(cái)政支出。

　�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：

　　（1）人員費(fèi)用：

　　賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

　　（2）交通費(fèi)

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。

　　（3）檢測(cè)藥劑費(fèi)

　　檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。

　�。�4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)

　　儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。

　　（5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

　　辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。

　�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。

　　二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

　�。ǘ�）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見(jiàn)，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

　�。ㄈ�）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

　　四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；

　　二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識(shí)的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的`飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。

　　2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

　　（二）改進(jìn)措施

　　1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

　　2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

　　3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開(kāi)展，申報(bào)了2022年財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)報(bào)上級(jí)主管部門和市財(cái)政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬(wàn)元，項(xiàng)目具體明細(xì)如下：

　　1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順利開(kāi)展。

　　2.宣傳費(fèi)39萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過(guò)電臺(tái)、電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺(tái)開(kāi)展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識(shí)、解釋維修資金使用的政策問(wèn)題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì)自行管理模式等政策。

　　3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對(duì)面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn)，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。

　　4.中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)0.6萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)維修資金研究專業(yè)委員會(huì)副主任成員單位，每年需向中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)繳納會(huì)費(fèi)，根據(jù)中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)通過(guò)的《中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。

　　5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬(wàn)元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

　　6.《長(zhǎng)沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)20萬(wàn)元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長(zhǎng)沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》的法律咨詢服務(wù)費(fèi)，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽(tīng)證等工作服務(wù)費(fèi)。

　　7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬(wàn)元，系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場(chǎng)所搬遷至他處，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購(gòu)置等。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)已百分百完成績(jī)效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)5.19萬(wàn)元�！堕L(zhǎng)沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬(wàn)元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬(wàn)用于采購(gòu)固定資產(chǎn)，16.73萬(wàn)為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購(gòu)8.8萬(wàn)元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評(píng)審費(fèi)2.36萬(wàn)元。宣傳費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為0，上半年無(wú)宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　截止2022年6月30日，我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下：

　　1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

　　2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元支付合同在年底簽訂，預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬(wàn)元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開(kāi)發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的`日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬(wàn)元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。

　　3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購(gòu)待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

　　4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開(kāi)展，下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　我單位于2022年納入財(cái)政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的問(wèn)題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)預(yù)算績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目偏離績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

　　對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)建議：量化績(jī)效目標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)值，編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達(dá)的年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　1.前期準(zhǔn)備

　　保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的`通知》（保財(cái)預(yù)［20xx］95號(hào)）文件后，由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開(kāi)展該項(xiàng)工作，按照績(jī)效管理全覆蓋的要求對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

　　2.組織實(shí)施

　　局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況，搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。

　　20xx年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元正。

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　2．項(xiàng)目資金管理情況。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成良好，通過(guò)積極向上爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項(xiàng)目落地。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　效益指標(biāo)完成良好，通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)合理利用土地，切實(shí)保護(hù)耕地，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況。

　　服務(wù)對(duì)象滿意度較高。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　績(jī)效目標(biāo)已全面完成。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　　及時(shí)、全面公開(kāi)預(yù)算績(jī)效信息。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　加強(qiáng)績(jī)效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12

　　為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（教財(cái)〔20xx〕6號(hào)）要求，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)），20xx年3—4月，教育部在對(duì)各地報(bào)送的年度績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　1.政策背景

　　辦好學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國(guó)務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財(cái)政通過(guò)補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)），學(xué)前教育為中央與地方共同財(cái)政事權(quán)，所需財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財(cái)政分別承擔(dān)，中央財(cái)政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅(jiān)持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機(jī)制改革，健全成本分擔(dān)機(jī)制，制定并落實(shí)公辦園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。

　　2.資金投入情況

　　中央投入方面。根據(jù)《財(cái)政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕147號(hào)）和《財(cái)政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)），20xx年度，中央財(cái)政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。

　　地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制，陸續(xù)出臺(tái)了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對(duì)應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有31個(gè)省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。

　　3.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國(guó)學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。

　　績(jī)效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，設(shè)定了全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì)效益指標(biāo)，以及師生滿意度和家長(zhǎng)滿意度等滿意度指標(biāo)。

　　4.區(qū)域績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績(jī)效目標(biāo)，報(bào)教育部、財(cái)政部審核。20xx年3月，教育部財(cái)務(wù)司組織專門人員，從績(jī)效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對(duì)各地報(bào)送的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月，財(cái)政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達(dá)各地的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)。

　　二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況

　　1.資金執(zhí)行情況

　　20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項(xiàng)累計(jì)支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計(jì)支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計(jì)支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計(jì)支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。

　　2.中央資金管理情況

　　一是管理制度規(guī)范。財(cái)政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財(cái)教〔20xx〕256號(hào)），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對(duì)20xx年度資金，財(cái)政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級(jí)統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對(duì)“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對(duì)積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，對(duì)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　二是平臺(tái)監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對(duì)地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)”，統(tǒng)一了填報(bào)口徑及工作要求，加大了填報(bào)數(shù)據(jù)審核力度，加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級(jí)教育行政部門對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。

　　3.地方資金管理情況

　　一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績(jī)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強(qiáng)資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅(jiān)和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時(shí)加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)臺(tái)賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。重慶市教育委員會(huì)印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績(jī)效管理工作，提高資金績(jī)效水平。

　　二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)制，并開(kāi)展績(jī)效過(guò)程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級(jí)督查體系，不僅將學(xué)前教育項(xiàng)目納入教育督導(dǎo)評(píng)估范圍，還將學(xué)前教育項(xiàng)目與其他教育民生項(xiàng)目一起開(kāi)展專項(xiàng)督查，建立學(xué)前教育項(xiàng)目暗訪制度，不定期組織由項(xiàng)目管理人員、財(cái)務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開(kāi)展暗訪，針對(duì)明察暗訪發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.年度目標(biāo)完成情況

　　20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達(dá)到年度目標(biāo)。

　　2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　一是“全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。

　　二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬(wàn)人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，各地均對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，20xx年，各級(jí)政府、幼兒園及社會(huì)共計(jì)資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì)資助3.67萬(wàn)人，指標(biāo)完成情況較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績(jī)效指標(biāo)，在省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)時(shí)也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料得出的績(jī)效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實(shí)情況。因此，此項(xiàng)指標(biāo)完成率以95%計(jì)。

　　3.效益指標(biāo)完成情況

　　一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。

　　二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。

　　三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地堅(jiān)持公益普惠基本方向，堅(jiān)持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。

　　四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革，落實(shí)政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機(jī)制，并帶動(dòng)引導(dǎo)富有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)和社會(huì)力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。

　　4.滿意度指標(biāo)完成情況

　　一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。

　　二是“家長(zhǎng)滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育家長(zhǎng)滿意度為89.53%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長(zhǎng)滿意度最高為99.7%。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金及本級(jí)財(cái)政預(yù)算情況

　　1.預(yù)算情況說(shuō)明。20xx年困難群眾救助項(xiàng)目年初預(yù)算按照上級(jí)調(diào)整后的保障標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合上年度項(xiàng)目保障對(duì)象的人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和自然增長(zhǎng)比例進(jìn)行綜合測(cè)算，科學(xué)預(yù)測(cè)上級(jí)補(bǔ)助資金的同時(shí)，根據(jù)資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，向財(cái)政部門上報(bào)困難群眾救助項(xiàng)目本級(jí)預(yù)算資金。

　　2.資金到位情況。20xx年困難群眾救助中央補(bǔ)助到位資金6884萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助到位資金596萬(wàn)元，市級(jí)補(bǔ)助到位資金99萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套資金3229.7萬(wàn)元。本級(jí)配套資金按照年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要及時(shí)、足額匹配，資金到位率達(dá)100%。

　　城鄉(xiāng)低保上級(jí)補(bǔ)助分配資金6643.33萬(wàn)元，本級(jí)配套732.1681萬(wàn)元；臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助分配資金450萬(wàn)元，本級(jí)配套資金100萬(wàn)元；特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金由本級(jí)資金配套2962萬(wàn)；散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼金上級(jí)補(bǔ)助分配資金185.67萬(wàn)元，本級(jí)配套資金167.67萬(wàn)元；流浪乞討人員救助資金上級(jí)補(bǔ)助分配資金100萬(wàn)元。困難群眾事務(wù)性工作購(gòu)買社會(huì)組織服務(wù)上級(jí)分配資金200萬(wàn)元，本級(jí)未配套。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年困難群眾救助按照績(jī)效目標(biāo)工作任務(wù)，城鄉(xiāng)低保、特困標(biāo)準(zhǔn)不低于全省保障標(biāo)準(zhǔn)低限，城市低保標(biāo)準(zhǔn)不低于600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于400元/月，城市特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于780元/月，農(nóng)村特困供養(yǎng)不低于520元/月。對(duì)申請(qǐng)低保、特困供養(yǎng)救助對(duì)象全面進(jìn)行居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)，并以戶為單位計(jì)算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退進(jìn)退，動(dòng)態(tài)管理；持續(xù)深化“救急難”試點(diǎn)工作，提高臨時(shí)救助資金使用績(jī)效。嚴(yán)格執(zhí)行流浪乞討人員救助管理辦法，對(duì)被救助的對(duì)象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　20xx年累計(jì)對(duì)2.9694萬(wàn)名城鄉(xiāng)低保對(duì)象按標(biāo)據(jù)實(shí)補(bǔ)差，累計(jì)發(fā)放救助金7375.4981萬(wàn)元；累計(jì)對(duì)5633戶次城鄉(xiāng)困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助，發(fā)放救助金538.11萬(wàn)元；累計(jì)對(duì)4455名特困供養(yǎng)對(duì)象發(fā)放救助金3365.7173萬(wàn)元；對(duì)594人次流浪乞討人員救助對(duì)象實(shí)施救助，支出流浪乞討救助金140萬(wàn)元；對(duì)196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬(wàn)元；困難群眾事務(wù)性工作購(gòu)買社會(huì)組織服務(wù)34.2640萬(wàn)元。困難群眾救助資金按照每月核實(shí)后的名單，經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)區(qū)財(cái)政局進(jìn)行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據(jù)困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　單位財(cái)務(wù)管理制度健全、內(nèi)設(shè)規(guī)劃財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的'管理、支付及核算，資金管理使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建立了民政部門審核審批、財(cái)政部門核撥資金、金融機(jī)構(gòu)代發(fā)的資金發(fā)放監(jiān)管體系，保障了資金�？顚Ｓ茫�封閉運(yùn)行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目資金實(shí)行專帳核算，賬務(wù)處理及時(shí)、規(guī)范。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　1.健全完善制度。進(jìn)一步建立健全了社會(huì)救助制度，強(qiáng)化制度規(guī)范化法制化建設(shè)，并結(jié)合安居區(qū)情，相繼印發(fā)了《安居區(qū)臨時(shí)救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》《安居區(qū)民政局關(guān)于開(kāi)展新增監(jiān)測(cè)對(duì)象救助工作的方案》《安居區(qū)民政局關(guān)于開(kāi)展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區(qū)民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步做好社會(huì)救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。

　　2.政策宣傳到位。對(duì)全區(qū)村（社區(qū)）干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)辦人員開(kāi)展了城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等進(jìn)行了專項(xiàng)政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。

　　3.監(jiān)督檢查到位。聯(lián)合區(qū)財(cái)政、審計(jì)等部門定期或不定期對(duì)困難群眾救助資金的使用和公開(kāi)公示情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

　　三、目標(biāo)完成情況

　　困難群眾救助項(xiàng)目按照20xx工作目標(biāo)任務(wù)和民生工程任務(wù)，全面完成各項(xiàng)年度工作目標(biāo)和民生工作任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)100%。其中：城鄉(xiāng)低保按照城市低保600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)400元/月，按全市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)以戶為單位計(jì)算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，動(dòng)態(tài)管理，城市低保累計(jì)月人均補(bǔ)差達(dá)302.35元，農(nóng)村低保累計(jì)月人均補(bǔ)助達(dá)182.09元，完成目標(biāo)任務(wù)100%；臨時(shí)救助按照區(qū)人民政府《安居區(qū)臨時(shí)救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔20xx〕6號(hào)），對(duì)全區(qū)困難群眾因自然災(zāi)害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因?qū)е律�活陷入困境、其他社�?huì)救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴(yán)重困難的家庭和個(gè)人給予臨時(shí)性、應(yīng)急性、過(guò)渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標(biāo)100%。特困人員供養(yǎng)按照城市供養(yǎng)780元/月、農(nóng)村供養(yǎng)520元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%。孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本最低生活養(yǎng)育金按照分散1200元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%；流浪乞討人員救助按照上級(jí)出臺(tái)的流浪乞討人員救助管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)被救助的對(duì)象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助，完成目標(biāo)100%。

　　四、項(xiàng)目效益情況

　　困難群眾救助項(xiàng)目資金發(fā)揮了社會(huì)救助托底線、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問(wèn)題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活問(wèn)題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對(duì)生活長(zhǎng)期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因?qū)е律�活困難的群體家庭條件得到了進(jìn)一步改善，擴(kuò)大了社會(huì)影響，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實(shí)惠的良好局面。

　　五、問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1.民政專項(xiàng)資金上級(jí)補(bǔ)助力度逐年減少。隨著最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的提高和人們健康意識(shí)的增強(qiáng)與各類支出水平的提升，全區(qū)在城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專項(xiàng)補(bǔ)助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區(qū)財(cái)力現(xiàn)狀而言，財(cái)政保障壓力較大。

　　2.核定系統(tǒng)信息不全，收入核定仍然是個(gè)難點(diǎn)。一是缺乏科學(xué)有效的信息比對(duì)手段，目前低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)平臺(tái)未實(shí)現(xiàn)信息共享，無(wú)法進(jìn)行信息比對(duì)，核查難度較大；二是對(duì)于申請(qǐng)人子女的贍撫養(yǎng)能力和贍撫養(yǎng)情況較難核實(shí)；三是在入戶過(guò)程中申請(qǐng)人有隱瞞、謊報(bào)家庭經(jīng)濟(jì)狀況的現(xiàn)象，導(dǎo)致收入核定不完全準(zhǔn)確。

　�。ǘ�）相關(guān)建議

　　1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區(qū)目前還處在加速發(fā)展的特殊時(shí)期，發(fā)展任務(wù)重，特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下，懇請(qǐng)?jiān)谙聯(lián)芫葹?zāi)救濟(jì)等資金時(shí)予以適當(dāng)照顧，特別是在城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時(shí)救助資金方面，懇請(qǐng)給予資金傾斜，支持全面實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保、應(yīng)救必救”。

　　2.加強(qiáng)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對(duì)�？茖W(xué)的收入核查難題已成為城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施過(guò)程中的重大瓶頸，建議省市民政部門積極銜接省級(jí)各部門或市級(jí)各部門，進(jìn)一步建議健全協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核實(shí)平臺(tái)信息數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)核對(duì)系統(tǒng)信息共享。如較好地利用此系統(tǒng)，可進(jìn)一步提高社會(huì)救助對(duì)象甄別手段，從“兜底救助”向“精準(zhǔn)兜底救助”轉(zhuǎn)變。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14

　　我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開(kāi)展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護(hù)支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬(wàn)元）、電費(fèi)（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的`賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15

　　一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開(kāi)展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬(wàn)元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬(wàn)元；資金規(guī)模129萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬(wàn)元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬(wàn)元。

　　2.監(jiān)控工作開(kāi)展情況：我部門績(jī)效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問(wèn)題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

　　二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況

　　我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過(guò)對(duì)半年績(jī)效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績(jī)效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項(xiàng)目有0個(gè)。

　　2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說(shuō)明。

　　4.監(jiān)控過(guò)程中采取的.整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對(duì)于績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無(wú)法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見(jiàn)；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問(wèn)題的，提出績(jī)效問(wèn)責(zé)處理意見(jiàn)。

　　二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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