發(fā)改局部門決算分析報告

時間：2020-11-12 10:57:41 報告我要投稿

發(fā)改局部門決算分析報告

　　發(fā)改局部門決算分析報告怎么寫?以下是CN人才網小編給大家整理收集的發(fā)改局部門決算分析報告，希望對大家有幫助。

發(fā)改局部門決算分析報告

　　發(fā)改局部門決算分析報告1

　　一、部門基本職能及主要工作

　　xx縣發(fā)展和改革局為縣人民政府組成部門，負責研究和提出宏觀調控全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，進行總量平衡、結構調整，指導全縣總體經濟體制改革的綜合工作部門。擬訂并組織實施xx縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度計劃，負責監(jiān)測宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，負責匯總分析財政、金融等方面的情況，承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，承擔規(guī)劃重大建設項目和生產力布局的責任，推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，組織擬訂綜合性產業(yè)政策和實施意見，承擔組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協調實施和進行監(jiān)測評估的責任，承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任，負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和年度計劃，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經濟社會與資源、環(huán)境協調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，起草國民經濟的社會發(fā)展、經濟體制改革和對外開放的有關法規(guī)草案，組織編制國民經濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，負責xx縣參與區(qū)域合作項目的協調指導工作，負責xx縣新能源辦公室的具體工作，組織貫徹實施國家頒布的價格、收費政策和法律法規(guī)。

　　二、部門基本情況

　　我局現有行政機關1個，內設機構6個。部門行政編制17人，在職在編實有人數16人，其中，公務員14人，工勤人員2人，離退休8人，其中：離休1　人，退休7人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、xxx年部門決算收支情況

　�、笔杖肭闆r

　　xxx年公共財政預算收入326.34萬元，一是行政運行129.8萬元，二是一般行政管理事務65萬元，三是其他發(fā)展與改革事務支出17.6萬元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元，五是死亡撫恤費0.24萬元，六是中小企業(yè)發(fā)展專項70萬元。

　　⒉支出情況

　　xxx年公共財政預算收入229.64萬元，一是行政運行128.9萬元，二是一般行政管理事務39.2萬元，三是其他發(fā)展與改革事務支出17.6萬元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元，五是死亡撫恤費0.24萬元。

　�、衬昴┙Y余為96.7萬元，一是行政運行0.9萬元，二是一般行政管理事務25.8萬元，三是中小企業(yè)發(fā)展專項70萬元。

　　四、固定資產情況

　　年初固定資產原值109477.00元，年末固定資產原值937149.00元，其中：交通工具534800元，其他固定資產402349.00元。

　　五、“三公” 經費情況

　　公務接待費支出30520元，接待批次36次，接待人(次)，226(次)人。公務用車運行維護費30054.24元。公務用車保有量(輛)2輛。

　　發(fā)改局部門決算分析報告2

　　一、部門(單位)情況

　　(一)基本情況

　　1.主要職能。

　　發(fā)改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目(企業(yè)技術改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策，指導和協調國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責地區(qū)經濟協作的統(tǒng)籌協調;推進可持續(xù)發(fā)展，負責全縣節(jié)能減排的.綜合協調工作，組織擬訂并協調實施全縣發(fā)展循環(huán)經濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協調能源發(fā)展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協調并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查;承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。

　　2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調進2人，調出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

　　(二)當年取得的主要事業(yè)成效

　　一是密切關注全國和省、市經濟發(fā)展態(tài)勢，結合我縣經濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調查研究，形成了《關于宣漢縣土家族片區(qū)經濟發(fā)展狀況的調查報告》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于助推縣域經濟加快發(fā)展的五點建議》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于投融資能力有關情況的報告》等調查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

　　二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-2017年計劃開工項目253個，總投資1195億元;2018年-2020年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資xxx億元。四是項目資金爭取實現突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合并為65項。

　　三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農網改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農村電網和供電質量得到極大的改善。二是天然氣產業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶2000余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標任務。

　　四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈

　　堅決貫徹執(zhí)行把穩(wěn)定物價總水平作為國家宏觀調控的重要內容，認真貫徹實施國家、省、市價格法律法規(guī)和相關文件規(guī)定，加強價格預測預警和應急監(jiān)測，按時、按質完成了國家、省、市發(fā)改委安排的經濟作物、重要農業(yè)生產資料價格監(jiān)測工作和農產品成本調查工作，認真辦理居民生活用氣階梯價格工作，調整了我縣非農客運票價，疏導各類價格矛盾，切實履行價格監(jiān)督檢查職責。組織開展了教育收費、涉企行政事業(yè)性收費、中介服務收費、藥品價格、資源要素價格等專項檢查，重點加強了節(jié)假日期間市場價格監(jiān)管和巡查，做好價格違法行為舉報投訴辦理工作，進一步規(guī)范市場價格秩序和價格行為。查出價格涉嫌違法金額50余萬元，已查處3起，依法收繳入庫3.6萬元。前三季度全縣CPI同比上漲1.6%，

　　五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作

　　根據《中共達州市委關于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經濟社會發(fā)展。

　　六是嚴格“三公”經費和公務用車管理，經常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60 件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執(zhí)法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。

　　二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

　　(一)收入支出預算安排情況

　　縣發(fā)改局xxx年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

　　(二)收入支出執(zhí)行情況

　　當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金xxx年千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達xxx年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設項目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目xxx年項目基本實施完成，xxx年項目正在前期準備中，預計在xxx年完工。

　　1.收入支出與預算對比分析

　　收入預算數729.94萬元，決算數2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金xxx年新增千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，公務員職級并軌增加工資等因素。

　　2.收入支出結構分析

　　收入結構中基本支出717萬元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專項資金占60%。

　　3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況

　　(1)“三公”經費支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經超過30萬公里，老化現象嚴重，修理費居高。

　　(2)會議費支出情況：xxx年會議費支出11.5萬元比xxx年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

　　(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費標準發(fā)生大的變化。

　　4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

　　基本支出嚴重不足特別是公用經費預算不足，項目支出占比重大。

　　(三)年末結轉和結余情況

　　年末資金結轉17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準備工作還在進行中。