備件庫改善方案

　　為了確保事情或工作有序有力開展，往往需要預先制定好方案，方案是有很強可操作性的書面計劃。那么問題來了，方案應該怎么寫？下面是小編為大家整理的備件庫改善方案，希望能夠幫助到大家。

備件庫改善方案1

　　1、范圍

　　本標準規(guī)定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。

　　本標準適用于xx縣供電公司生產(chǎn)單位設備備品備件管理工作。

　　2、管理職能

　　2.1分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責設備備品備件的全面領(lǐng)導，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

　　2.2生產(chǎn)部負責設備備品備件的核對、審批。

　　2.3電力實業(yè)總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領(lǐng)用。

　　2.4生產(chǎn)單位按照定額規(guī)定，嚴格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。

　　3、管理內(nèi)容與要求

　　3.1設備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟供電而建立的特有的生產(chǎn)儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經(jīng)濟運行十分重要。

　　3.2設備備品備件定額的'制定由生產(chǎn)管理部門負責。電力實業(yè)總公司、財務部和生產(chǎn)單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后，報主管總經(jīng)理審批后實施。

　　3.3各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準，電力實業(yè)總公司發(fā)料。

　　3.4設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產(chǎn)、財務各有一本帳。

　　3.5備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。

　　3.6備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。

　　4、檢查與考核

　　本標準的執(zhí)行由xx縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進行檢查。

　　本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執(zhí)行。

備件庫改善方案2

　　一.總則

　　1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。

　　1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。

　　1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：

　　1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。

　　1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。

　　1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。

　　1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。

　　1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。

　　二.崗位分工與授權(quán)

　　2.1職責分工

　　2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。

　　2.1.2計財中心負責監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。

　　2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。

　　2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。

　　2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。

　　三.請購、采購、驗收與保管

　　3.1公司的物資采購業(yè)務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據(jù)相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領(lǐng)導、部門負責人及董事長批準后進行采購。

　　3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

　　3.3.運營中心采購部主要負責采購工作

　　3.3.1供應商處直接發(fā)出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據(jù)物資或驗收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。

　　3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術(shù)或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關(guān)驗收要求進行入庫。

　　3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作

　　3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，

　　3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的`日常保管工作

　　3.5.1發(fā)貨時遵循先進先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。

　　3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準。

　　3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據(jù)營銷中心填寫的'退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。

　　四.領(lǐng)用與發(fā)出

　　4.1領(lǐng)用分類

　　4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應在OA上提報資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。

　　4.1.2營銷中心、項目技術(shù)中心、運維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項目的物資時，應在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進行發(fā)出。

　　4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。

　　五.盤點與處置

　　5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的`存貨用每月盤點一次。

　　5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天

　　5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。

　　5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：

　　5.4.1將盤存表表格預先準備妥當

　　5.4.2倉庫內(nèi)存貨應分別碼放，按類別區(qū)分

　　5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

　　5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。

　　5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。

　　5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

　　5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。

　　六.檢查與監(jiān)督

　　6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：

　　6.1.1存貨業(yè)務相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。

　　6.1.2存貨業(yè)務授權(quán)批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全。

　　6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。

　　6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。

　　6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　七.附則

　　7.1本制度最終解釋權(quán)歸計財中心和行政中心

　　7.2本制度經(jīng)公示后即時生效執(zhí)行

備件庫改善方案3

　　1、范圍

　　本標準規(guī)定了龍海市供電公司生產(chǎn)設備備品備件管理工作的職責與權(quán)限、管理內(nèi)容和要求、檢查與考核。

　　本標準適用龍海市供電公司生產(chǎn)設備的檢修工作。

　　2、引用標準

　　山東省電力公司《備品備件管理辦法》(試行稿)

　　3、職責與權(quán)限

　　3.1職能

　　3.1.1做好備品備件管理工作，必須重視隊伍建設，不斷提高人員素質(zhì)，新建和擴建項目，從籌建開始，就應抓好備品備件的管理工作。

　　3.1.2備品備件管理工作由公司生產(chǎn)經(jīng)理負責，生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。

　　3.2權(quán)限

　　3.2.1備品備件儲備定額的制訂，應根據(jù)備件的范圍，結(jié)合設備歷年的健康狀況及檢修經(jīng)驗，本著既保證安全生產(chǎn)的需要，又節(jié)約資金的原則，由生技部制訂，公司生產(chǎn)經(jīng)理批準。

　　3.2.2新設備投產(chǎn)后，需按照本辦法規(guī)定及時制定備品定額。

　　3.2.3備品備件資金管理

　　3.2.3.1消耗備品所需資金全部由流動資金的材料資金解決。

　　3.2.3.2事故備品由大修資金解決。

　　3.2.3.3核定的備品備件不得挪作它用。

　　3.2.3.4隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產(chǎn)管理辦法管理，只列清冊、不納入備品備件資金范圍。

　　4、管理內(nèi)容與要求

　　4.1公司屬設備備品備件實行分級管理:生產(chǎn)設備事故備品由物資公司按照審批定額集中儲備;消耗性備品由各車間自行儲備。

　　4.2事故備品只能用于更換通過預防性試驗檢查發(fā)現(xiàn)即將損壞的設備及零部件，防止生產(chǎn)設備事故的發(fā)生和用于事故搶修。不得用于基本建設、改進工程及科研等項目。

　　4.3事故備品的動用要經(jīng)過審批、防止使用不當，動用事故備品要經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理批準、并且做到及時補充、保持原有儲備量。

　　4.4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內(nèi)的設備，不得隨意挪用或隨意拆除部件，若確實需要拆除部分設備或備件時，需填寫設備申請單，報生技部批準后執(zhí)行。對于緊急情況，在不影響正常運行設備的條件下，經(jīng)生技部專責人及運行人員同意方可拆除，并作詳細的交待記錄，所拆備件，應在一周內(nèi)予以恢復、補全。

　　4.5備品備件管理是一項技術(shù)、專業(yè)性強的工作，專責或兼責人員應由有一定的專業(yè)技術(shù)水平和實踐經(jīng)驗，業(yè)務基礎扎實、工作作風端正的人員擔任。

　　4.6備品備件是為了保證安全生產(chǎn)而必須經(jīng)常儲備的物資，須經(jīng)常保持良好狀態(tài)，定期檢查測試，以便在生產(chǎn)設備發(fā)生事故和異常時隨時可以使用。

　　4.7事故備品由物資公司采用現(xiàn)代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備，保證合格、不受損壞、變質(zhì)或散失。在滿足生產(chǎn)需要的前提下，努力降低資金占用。

　　4.8新安裝的'生產(chǎn)設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產(chǎn)單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產(chǎn)單位保管、安裝單位使用時可以向生產(chǎn)單位借用。

　　4.9備品備件應建立帳卡，并做到帳卡物相符、備品入庫時必須經(jīng)過驗收合格，制造廠的檢驗簽定書和有關(guān)技術(shù)資料隨備品一起妥善保管。

　　4.10備品按其本身的性質(zhì)不同，可分為設備性備品、材料備品和備件性備品，按其重要性和加工程度不同，又分為事故備品和消耗轉(zhuǎn)換備品。

　　4.11事故備品

　　4.11.1設備事故備品是指除主設備外的其他主要要設備.這些設備一旦損壞，將影響正常運行，而且損壞后不能修復或難于購買者。

　　4.11.2備件性事故備品是指主要設備的零部件，這些零部件具有正常運行情況下不易損壞、正常檢修不需要更換、但損壞后將造成供電設備不能正常運行或直接影響主要設備的安全運行，而且具有損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。

　　4.12消耗輪換備品:

　　4.12.1檢修工作量很大，如利用備品進行輪換則可以顯著縮短搶修時間的設備部件。

　　4.12.2在設備正常運行情況下，經(jīng)常磨損，檢修中需要更換的部件或零件。

　　4.13有下列情況之一者，不應列入備品儲品的范圍內(nèi):

　　4.13.1損壞的部件有充分時間進行配制和更換或本單位在短時間內(nèi)修復或采購方便、不致影響供電時間要求。

　　4.13.2在檢修中使用的一般材料、設備、文具和儀器。

　　4.13.3特殊檢修項目需要的大宗材料以及零部件。

　　5、檢查與考核

　　由生技部負責檢查全公司生產(chǎn)設備備品備件管理工作情況，并向有關(guān)部門提出考核意見。

備件庫改善方案4

　　一、計劃編制

　　1、檢修材料與備品配件管理采用計算機及網(wǎng)絡技術(shù)，實現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。

　　2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、計劃數(shù)量、交貨期、價格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。

　　3、新投產(chǎn)機組應及時與建設單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時制定該機組的備品備件清冊。

　　4、編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關(guān)領(lǐng)導批準。

　　5、編制備品備件需用計劃應根據(jù)年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據(jù)實際需要確定需用量。

　　6、根據(jù)檢修、更改、工程等計劃提前準備相關(guān)備件，對于一些加工難、加工周期長、材質(zhì)特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。

　　二、修材料與備品備件的儲備管理

　　1、企業(yè)應有重點地儲備本企業(yè)專用的、經(jīng)常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

　　2、檢修材料與備品備件的儲備應經(jīng)常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。

　　3、企業(yè)應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟�后�?zhí)行。

　　4、科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實際情況及時修訂，不斷優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。

　　5、對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲備工作。

　　6、備品備件的領(lǐng)用應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應及時補充。

　　三、備品備件的質(zhì)量保證

　　1、抓住到貨、入庫和領(lǐng)用三個環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行驗收制度，并根據(jù)實際情況邀請有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機構(gòu)協(xié)助做好驗收工作。

　　2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

　　3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質(zhì)應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。

　　4、對重要的物資或備品備件應安排專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。

　　5、備品備件入庫、領(lǐng)用應由供應人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴把質(zhì)量關(guān)，重要、特殊備件可請有關(guān)專家共同驗收。

　　6、調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設備投運后發(fā)生故障的情況。

　　7、特殊項目所需的`大宗材料、特殊材料、機電產(chǎn)品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術(shù)規(guī)范書，并按集團公司有關(guān)規(guī)定進行招標采購。

　　8、三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重大特殊項目經(jīng)批準并確定技術(shù)方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。

　　9、標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內(nèi)容嚴格執(zhí)行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經(jīng)有關(guān)部門審核后執(zhí)行。

　　10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。

備件庫改善方案5

　　1、目的

　　為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意，特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。

　　2、范圍

　　適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。

　　3、術(shù)語和定義

　　安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟�長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求。

　　4、職責

　　4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領(lǐng)導審批后輸入到erp系統(tǒng)。

　　4.2庫管員負責根據(jù)安全庫存表管理庫存。

　　5、作業(yè)程序

　　5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。

　　5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領(lǐng)導處理。

　　6、安全庫存設定標準

　　6.1結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車間的產(chǎn)能制定。

　　6.1.1采購周期為:邢鋼采購周期為20天

　　杭鋼采購周期為30天

　　寶鋼φ20以下的采購周期為30天，

　　寶鋼φ20以上的采購周期為60天

　　6.1.2安全庫存周轉(zhuǎn)日期為15天

　　例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

　　1)則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉(zhuǎn)日期=35噸;

　　2)庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸=85噸。

　　6.2為了控制庫存，可根據(jù)公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的'規(guī)律，每季度適當調(diào)整安全庫存量。

　　7、安全庫存的原則

　　7.1不缺料導致停產(chǎn)

　　7.2在保證生產(chǎn)的基礎上做最少量的庫存

　　7.3不呆料

備件庫改善方案6

　　一、活動簡介

　　1、背景

　　公司成立時間之初，經(jīng)歷了高速發(fā)展的過程，目前公司新入職的員工較多，同時人員流動性也相應增大，員工對于職能劃分和工作流程的理解有所不同，造成了溝通成本的過高。

　　因應此情況，公司高層提出了把“改善”作為公司企業(yè)文化的重要組成部分，開展“關(guān)注細節(jié)提案改善”活動，提供一個平臺，讓每一位員工都能參與到公司工作的改善，降低公司工作團隊的溝通成本，更快速有效的開展工作。

　　為鼓勵員工積極參與這項長期的活動，公司將針對個人提案既部門改進情況設立“個人改進獎”三名和“部門改進獎”一名，每月評審一次，并頒發(fā)獎金。

　　2、主題解釋

　　本次活動的主題為“關(guān)注細節(jié)·提案改善”，所謂“提案改善”有兩層含義。

　　一是以個人或多人的名義，針對公司范圍內(nèi)工作中的不完善環(huán)節(jié)提出改善意見和行之有效的建議。

　　二是被提及的工作環(huán)節(jié)的相關(guān)負責人或負責部門針對他人的改善意見和建議提出解釋和修改，經(jīng)審核后，依據(jù)已審的改善方案執(zhí)行，并跟蹤改善效果。

　　而“關(guān)注細節(jié)”指的是提案人不必在意提案涉及的改善規(guī)模大小，勿以善小而不為。無論哪一種層次的改善意見都為公司所歡迎，每一個小改善的累積，就能為公司帶來巨大的改變。

　　3、活動的功能

　　第一，改善公司的工作流程，降低工作中的溝通成本，建立快速有效的工作機制；

　　第二，為員工提供一個參與公司管理的平臺，讓員工積極參與公司各方面的改善，樹立員工的主人公意識；

　　第三，為公司管理層開拓一個傾聽員工意見的渠道，打造公司開明、民主的工作環(huán)境。

　　二、活動詳細計劃

　　1、活動時間：自20xx年5月起實施開展，以自然月為單位；

　　2、活動范圍：公司范圍內(nèi)（部門內(nèi)或跨部門）所有工作相關(guān)的提案

　　3、活動內(nèi)容：針對公司工作中有所不足的地方提出改善意見和建議

　　4、參與人員：公司所有員工可以個人或多人組合的方式進行提案

　　5、提案步驟：

　　a.前往人力資源部領(lǐng)取《改善提案》；b.將意見及建議事項內(nèi)容詳細填在提案當中；c.提案填妥后，應以面遞方式送交人事部親收；d.由人事部填寫提案附表；

　　e.人事部收受提案后，如認為內(nèi)容偏于批評，或無具體的`改進實施辦法，或其他內(nèi)容不全的情況，將不交付審議，將原件密退還建議人作重新修改；認為內(nèi)容完整的，將于收件當月與總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及提案中相關(guān)部門負責人進行審核；

　　f.每月月底由評委評審出當月的“個人改進獎”和“部門改進獎”；g.下月在公布欄上發(fā)布獲獎提案，并發(fā)放獎金。

　　6、提案內(nèi)容：

　　a.建議事由：簡要說明建議改進的具體事項。

　　b.原有缺失：詳細說明在建議案未提出前，原有未盡妥善的地方以及應予改變意見。

　　c.改進辦法：詳細說明建議改善之具體辦法，包括方法、流程、及步驟等項。

　　d.預期效果：應詳細說明該建議經(jīng)采納后，可能獲致的成效，包括提高效率、簡化工作、增加銷售、創(chuàng)造利潤或節(jié)省開支等項目。

　　7、獎項設置：每月辦法“個人改善獎”3名，獎金各200元，“部門改善獎”1名，獎金600元。本公司員工所提建議，具有下列情事之一者，應予辦法“個人改善獎”。

　　a.對于公司組織研提調(diào)整意見，能收精簡或強化組織功能效果者；b.對于公司商品銷售或售后服務，能提具體改進方案，具有重大價值或增進收益者；

　　c.對于公司各項規(guī)章、制度、辦法提供具體改善建議，有助于經(jīng)營效能提高者；

　　d.對于公司各項工作方法、流程、報表等，提供改善意見，具有降低成本、簡化工作、提高工作效率的功效者；

　　e.對于公司未來經(jīng)營發(fā)展等事項，提出詳細報告，具有采納價值或效果者。

　　8、核獎條件：有下列各情形之一者，不得申請核獎。

　　a.任職公司部門經(jīng)理者；

　　b.各級主管人員對其本身職掌范圍內(nèi)所作的建議；

　　c.被指派或聘用為專門研究工作，而提出與該工作有關(guān)的建議方案者；d.由主管指定制定的改善工作，而獲得的改進建議者；e.同一改善事項經(jīng)他人提出并已獲得獎金者。

　　9、附則：

　　a.提案如果是由二人以上共同提出，所屬獎項的獎金，按人數(shù)平均發(fā)給；b.當月如果出現(xiàn)相似程度較高的提案，公司會對這些提案作合并處理，視為同一提案，由二人以上共同提出；

　　c.本公司各部門如有任何問題或困難，需求解決或改進時，經(jīng)呈請總經(jīng)理核準后得公開向員工征求意見，所得建議的審議與獎勵，得依本辦法辦理；

　　d.員工提案的最后處理情形，應由人事部通知原建議人，員工所提建議如被提交討論，不論采納與否均應由人事部負責歸檔。經(jīng)核定給獎的建議書，應在公司公布欄中表揚；e.本活動辦法經(jīng)呈請總經(jīng)理核準后公布施行，修訂時同。

　　三、活動推進方法

　　1、本活動方法經(jīng)核準同意后，派發(fā)各部門經(jīng)理及各級主管，由上往下傳達本次活動的主旨和精神，組織說明本次活動的細則，如針對本次活動有任何不清楚，請及時向人事部咨詢。

　　2、公司管理層對于本次活動給予了高度的重視，為推動員工參與公司改善的積極性，批準設立獎項以及核發(fā)獎金，希望能為公司提供更多高質(zhì)量而有效的改善提案。

　　3、獲獎提案將在公司范圍內(nèi)獲得表揚及宣傳，樹立眾多的改善標兵，為公司長期良好的可持續(xù)發(fā)展打下基礎，也后進公司的員工一個榜樣，形成公司員工善于思考，積極向上的良好氛圍。

　　4、“改善”是公司的企業(yè)文化的一部分，本次活動的參與以及獲獎情況將會作為公司年度考核的重要指標之一。

備件庫改善方案7

　　為規(guī)范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作，明確責任，特制定本規(guī)定:

　　1.由技術(shù)管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

　　2.備品備件等采購計劃上報的程序。

　　2.1班組根據(jù)生產(chǎn)的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

　　2.2班組將本月度計劃交至分管技術(shù)員處校核，

　　2.3技術(shù)員校核后的.計劃，交至車間分管領(lǐng)導處審核，審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。

　　2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經(jīng)車間主任審批后上報。車間領(lǐng)導審批時限為一天。

　　2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續(xù)辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。

　　3.各班組應本著安全生產(chǎn)、認真負責、節(jié)約資金的原則及時提報責任范圍內(nèi)電氣物資計劃。

　　4.班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’，應按要求認真填報，采購計劃應具有可執(zhí)行性，杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術(shù)數(shù)據(jù)，如型號規(guī)格仍不能說明問題，應由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書)。

　　5.計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。

備件庫改善方案8

　　第一條目的

　　為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　第二條管理范圍

　　(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

　　(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

　　(三)模具：按不同類別分類。

　　第三條貨物入庫、存放及領(lǐng)料

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

　　2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

　　5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。

　　7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　第四條報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

　　第五條盤點制度

　　存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

　　(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

　　(二)年中、年終盤點

　　1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　(三)檢查

　　由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。

　　第六條崗位責任

　　(一)倉庫主管崗位職責

　　1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2、輔導、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

　　3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

　　5、檢查倉庫5S工作的情況。

　　6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。

　　7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

　　8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　(二)原料倉倉管員崗位職責

　　1、在倉庫主管的領(lǐng)導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6、原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8、做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。

　　10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

　　12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

　　13、每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

　　14、服從工作安排，完成上級交給的`各項臨時任務。

　　(三)成品倉倉管員崗位職責

　　1、在倉庫主管領(lǐng)導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

　　2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

　　7、對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責。

　　8、成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9、加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

　　10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11、成品庫存數(shù)量異常應及時通知專案部門。

　　12、在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

　　13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

　　14、負責協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

　　15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

　　第七條賬載錯誤處理

　　(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經(jīng)理議處。

　　(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務經(jīng)理議處。

　　第八條賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　　(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　第九條本辦法制定后，報財務經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。

備件庫改善方案9

　　第一條目的.

　　1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續(xù)，規(guī)范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

　　2.確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。

　　第二條適用范圍

　　適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

　　第三條庫存商品管理條款

　　1.庫存商品的定義

　　庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

　　2.庫存商品入庫

　　a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

　　b.退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。

　　3.庫存商品盤點

　　a.常規(guī)盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

　　b.非常規(guī)盤點：

　　采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

　　批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

　　c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。

　　第四條倉庫現(xiàn)場管理條款

　　1.倉庫日常維護

　　a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。

　　b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。

　　2.倉庫鑰匙管理

　　a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。

　　b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

　　3.未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

　　人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

　　第五條商品發(fā)貨條款

　　1.零售商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。

　　b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。

　　c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

　　2.批發(fā)商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準備發(fā)貨。

　　b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。

　　3.零售上門自提發(fā)貨

　　顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)。

　　4.員工內(nèi)購發(fā)貨流程

　　依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。

　　5.公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程

　　如因業(yè)務需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品，需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。

　　第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。

備件庫改善方案10

　　1.0目的：在保障生產(chǎn)和機械保養(yǎng)需要的基礎上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經(jīng)營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術(shù)語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關(guān)人員進行進一步檢驗，經(jīng)檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經(jīng)倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應及時根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的.原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養(yǎng)護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。

備件庫改善方案11

　　1、目的

　　加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

　　3、術(shù)語

　　安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟�長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求

　　采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、生產(chǎn)計劃、原料采購、質(zhì)量檢驗、發(fā)運的整個周期時間。

　　4、職責

　　4.1生產(chǎn)管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領(lǐng)導審批。

　　4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領(lǐng)導審批。

　　4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領(lǐng)導審批。

　　4.4倉儲運輸處負責根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存。

　　4.5裝備能源處負責根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存。

　　5、工作程序

　　5.1生產(chǎn)計劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。

　　5.2采購人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據(jù)采購計劃進行采購。

　　5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知相關(guān)采購人員。

　　5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知生產(chǎn)計劃編制人員。

　　5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否與供應商聯(lián)絡，通知供應商及時交貨或改變交期。

　　5.6生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否制定臨時生產(chǎn)計劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時生產(chǎn)計劃。

　　6、安全庫存設定標準

　　6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。

　　木漿、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場行情、采購周期，生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。

　　化學品:結(jié)合市場行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應的安全庫存。

　　特種器材:結(jié)合市場行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應的安全庫存。

　　包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。

　　6.2備品(備件)安全庫存:結(jié)合市場行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。

　　6.3成品安全庫存:根據(jù)不同的`客戶要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。

　　7、相關(guān)文件表單:

　　7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》

　　7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

　　7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

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