項(xiàng)目可行性研究報(bào)告模板
×市×區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
一、項(xiàng)目概要
該項(xiàng)目由×市×區(qū)財(cái)政局申報(bào)，×區(qū)×鎮(zhèn)×村組織實(shí)施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在×鎮(zhèn)×村，新擴(kuò)建2，460畝，建設(shè)時(shí)間從XX年9月開始，于XX年9月結(jié)束，時(shí)限3年。
主要建設(shè)內(nèi)容：
1、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝;
2、鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟，到XX年末達(dá)到180棟，占地500畝;
3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)-日本碑和俄國(guó)墳，占地200畝;
4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達(dá)到20余種;
5、建設(shè)占地160畝的水上娛樂(lè)垂釣區(qū)，開發(fā)水面50畝;
6、建設(shè)占地110畝的森林浴場(chǎng)一處;
7、農(nóng)事實(shí)踐基地建設(shè)日光溫室50棟;
8、建設(shè)200畝葡萄園，建日光溫室50棟;規(guī)劃100畝，作為新品種水果實(shí)驗(yàn)基地;
9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟;
10、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;
1、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣;1
2、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室的建設(shè)。
該項(xiàng)目總投入資金7，473萬(wàn)元，其中農(nóng)民投入2，535萬(wàn)元，招商引資2，774.3萬(wàn)元，村集體投入563.7萬(wàn)元，市區(qū)財(cái)政自籌480萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政投入960萬(wàn)元。
二、背景分析
該園區(qū)位于×市東北部，距市中心12公里，鄰近機(jī)場(chǎng)、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點(diǎn)，三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長(zhǎng)城10公里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn)，園區(qū)內(nèi)青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址——日本碑和俄國(guó)墳，又有遠(yuǎn)銷俄羅斯、黑龍江等國(guó)家和地區(qū)的無(wú)公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說(shuō)，獨(dú)特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。
×是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長(zhǎng)城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國(guó)門;×杜鵑花譽(yù)滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國(guó)。
園區(qū)擴(kuò)建后，在向世人展示獨(dú)特的自然、人文景觀的同時(shí)，重點(diǎn)展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立×市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場(chǎng)的開發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長(zhǎng)城、河口渡假區(qū)連接起來(lái)，擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。
三、需求分析
1、市場(chǎng)需求
隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高，無(wú)公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決，現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬(wàn)噸左右，水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬(wàn)噸，無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求，有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè);每年×市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右，商品量在1，000萬(wàn)株以上，占全國(guó)杜鵑花商品量的25%，每年到×游客達(dá)280萬(wàn)人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后，將帶動(dòng)發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達(dá)到8000噸以上;水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，商品量可達(dá)500噸;無(wú)公害蔬菜10000畝，商品量30000噸;花卉面積7000畝，商品量3500萬(wàn)株左右。
2、社會(huì)需求
隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進(jìn)，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂(lè)場(chǎng)所;要為市民提供無(wú)污染、無(wú)公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品;要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場(chǎng)地;要為城區(qū)建設(shè)提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境;要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。
3、生態(tài)改善
該園區(qū)擴(kuò)建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達(dá)到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。
4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展
園區(qū)擴(kuò)建完成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進(jìn)一步增強(qiáng)，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力5000人，帶動(dòng)果農(nóng)增加收入 1400萬(wàn)元;花農(nóng)增加收入5600萬(wàn)元;漁民增加收入300萬(wàn)元;菜農(nóng)增加收入XX萬(wàn)元;將吸引社會(huì)閑置資金1000萬(wàn)元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬(wàn)元。
四、條件分析
1、資源條件
×是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設(shè)正在向國(guó)際化方向邁進(jìn)，與國(guó)際接軌;無(wú)公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國(guó)家，農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外;花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭;無(wú)公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受，并越來(lái)越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。
2、原材料條件
日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工，無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀可國(guó)內(nèi)外采購(gòu)，項(xiàng)目發(fā)展不會(huì)受到原材料的限制。
3、交通運(yùn)輸
距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距×機(jī)場(chǎng)20公里，距大東港35公里，距丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。
4、經(jīng)營(yíng)管理能力及技術(shù)情況
×鎮(zhèn)×村委會(huì)成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé);旅游市場(chǎng)的開發(fā)及對(duì)外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。廣泛聘請(qǐng)省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問(wèn)，成立區(qū)級(jí)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所，負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣。
五、方案設(shè)計(jì)
1、目標(biāo)
�、佟@區(qū)擴(kuò)建2，460畝，到XX年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝，花卉面積發(fā)展到7000畝，無(wú)公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝;
�、凇⑺�、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化;
�、邸o(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)體系完善，自我檢測(cè)能力增強(qiáng);
�、荨⒃搱@區(qū)年產(chǎn)水果9000噸，花卉300萬(wàn)株，水產(chǎn)品100噸，無(wú)公害蔬菜XX噸，發(fā)展成為全國(guó)效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴(kuò)建部分，年產(chǎn)值可達(dá)8000萬(wàn)元，年純收入1870萬(wàn)元，年上繳稅金100萬(wàn)元。
2、實(shí)施地點(diǎn)和范圍
地點(diǎn)：建于×省×市×區(qū)×鎮(zhèn)×村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于×市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無(wú)城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機(jī)場(chǎng)、火車站，交通十分便利。
3、實(shí)施內(nèi)容
園區(qū)內(nèi)：①、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝;②、鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室70棟;③、開發(fā)日俄戰(zhàn)爭(zhēng)遺址——日本碑和俄國(guó)墳;④、鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟;⑤、建設(shè)水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和森林浴場(chǎng)各一處;⑥、農(nóng)事實(shí)踐基地、葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟;⑦、別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟;⑧、建設(shè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室200平方米，綜合服務(wù)樓3000㎡;⑨、引進(jìn)新品種、新技術(shù)50種、40項(xiàng);⑩、基礎(chǔ)配套設(shè)施：修柏油路6.8萬(wàn)平方米，水泥路11.1萬(wàn)平方米，硬化田間作業(yè)道6萬(wàn)平方米，田間排水溝護(hù)坡4萬(wàn)延長(zhǎng)米，綠化美化2.92萬(wàn)延長(zhǎng)米，治河三條漿砌石護(hù)坡1萬(wàn)延長(zhǎng)米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊橋一座，打機(jī)電井500眼，提水站50個(gè)，蓄水池50個(gè)，室外給排水管網(wǎng)各1.2萬(wàn)延長(zhǎng)米。
4、實(shí)施計(jì)劃
園區(qū)建設(shè)從XX年9月—XX年9月。完成擴(kuò)建果園1500畝;建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù);完成森林浴場(chǎng)、水上娛樂(lè)垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù);完善宣傳網(wǎng)絡(luò);引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)40項(xiàng)。
5、支持環(huán)節(jié)
�、�、50個(gè)新品種、40項(xiàng)新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金;
②、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)儀器配套資金;
�、�、公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。
6、組織落實(shí)
園區(qū)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，財(cái)政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案，×鎮(zhèn)×村委會(huì)具體實(shí)施。聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)科院、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、×農(nóng)科院、×市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問(wèn)，成立專家科技指導(dǎo)組;園區(qū)組織建設(shè)，管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)由花卉協(xié)會(huì)和無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，國(guó)家投資的資金實(shí)行專戶管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開招標(biāo)，設(shè)備、儀器購(gòu)買實(shí)行政府采購(gòu)。
六、效益分析
①成本效益分析
產(chǎn)品成本
項(xiàng)目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本 850 萬(wàn)元。
投資估算
示范基地項(xiàng)目總投資 7473 萬(wàn)元。
產(chǎn)品利潤(rùn)銷售稅金
項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入 2820 萬(wàn)元，年上繳稅金 100 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 1870 萬(wàn)元。
�、谪�(cái)務(wù)效益分析
投資回收期限
靜態(tài)投資回收期 4 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 6 年(含建設(shè)期)。
投資的利潤(rùn)率
25.02%
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 npv = 4 ， 759 萬(wàn)元(計(jì)算期 11 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年，折現(xiàn)率按 8% 計(jì)算)。
財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率
irr = 21.82%
③國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析
基本評(píng)價(jià)指標(biāo)
項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后，可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn) 7000 畝，果樹 8000 畝，無(wú)公害蔬菜 10000 畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面 1000 畝，農(nóng)民增收 9300 萬(wàn)元。
就業(yè)效果
直接、間接解決 5000 個(gè)農(nóng)民就業(yè)，同時(shí)可帶動(dòng) 23000 人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。
農(nóng)民增收
項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加 XX 元。
對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)
財(cái)政年收入增加 500 萬(wàn)元。
投資盈虧
以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點(diǎn)為估算產(chǎn)量的 30.14% ，表明項(xiàng)目有較好的資金回收能力。
風(fēng)險(xiǎn)分析
項(xiàng)目中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相對(duì)比較穩(wěn)定，表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
七、項(xiàng)目資金籌措(單位：萬(wàn)元)
預(yù)算籌措渠道
金額
一、財(cái)政投入
1600.00
1 、申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助
800.00
2 、省級(jí)財(cái)政投入
320.00
3 、市地財(cái)政投入
320.00
4 、縣級(jí)財(cái)政投入
160.00
二、項(xiàng)目單位投入
3,098.7
三、銀行貸款
四、其它資金投入
2,774.3
預(yù)算投資總額
7,473
八、項(xiàng)目投資估算(單位：萬(wàn)元)
項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)
預(yù)算金額
備
注
合 計(jì)
7 ， 473
新品種引進(jìn)費(fèi)
50.00
50 個(gè)品種
新技術(shù)引進(jìn)費(fèi)
40.00
40 項(xiàng)
專家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
10.00
國(guó)家和省十名專家
柏油路
306.00
公用部分
水泥路
621.6
公用部分
綠化美化
41.2
29 ， 200 延長(zhǎng)米及森林浴場(chǎng)植被 110 畝
引水上山
719.00
機(jī)電井 500 眼，提水站 50 個(gè)，蓄水池 50 個(gè)及配套電纜管道
治河架橋
259.00
治理河道 3 條，架橋 9 座，(含水上娛樂(lè)垂釣區(qū)鐵索吊橋一座)
田間排水溝水泥板護(hù)坡
156.00
40 ， 000 延長(zhǎng)米
硬化田間作業(yè)道
72.00
60 ， 000 平方米
場(chǎng)地平整
33.00
別墅渡假區(qū)運(yùn)土方 30 ， 000 立方米
無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)室
17.00
公用部分，含主體建設(shè)及儀器設(shè)備、運(yùn)輸費(fèi)用。
30 棟別墅主體及配套設(shè)施
1 ， 239.38
含室外給、排水管網(wǎng)，自來(lái)水、照明電、動(dòng)力電。
涼亭
10.00
10 座
果園擴(kuò)建
1 ， 050.00
農(nóng)民自籌
210 棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室
2 ， 100.00
農(nóng)民自籌、招商引資
綜合服務(wù)樓
270.00
3 ， 000 平方米，公用部分，招商引資
60 座休閑屋
216.00
招商引資
6 座水上木屋
12.00
招商引資
人工湖
240.82
招商引資
向國(guó)家繳納的費(fèi)用
10.00
九、結(jié)論
根據(jù)以上研究成果，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入2，870萬(wàn)元，并通過(guò)示范基地的示范輻射作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)，可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
項(xiàng)目區(qū)位于×市近郊，距市中心12公里，項(xiàng)目投產(chǎn)后，在發(fā)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時(shí)，還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項(xiàng)目，隨著×市對(duì)外開放工作的進(jìn)一步發(fā)展，項(xiàng)目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景。
項(xiàng)目總投資7，473萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年，動(dòng)態(tài)投資回收期6年，表明項(xiàng)目具有較好的資金回收能力;投資利潤(rùn)率25.02%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.87%，均高于同行業(yè)平均水平;項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值npv=4，759萬(wàn)元，大于0，表明項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)上的可行性。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論，項(xiàng)目投產(chǎn)后，可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉7，000畝，果樹8，000畝，無(wú)公害蔬菜10，000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖1，000畝，農(nóng)民增收9，300萬(wàn)元，財(cái)政收入增加500萬(wàn)元，項(xiàng)目具有較好的盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目具有經(jīng)濟(jì)上的可行性。
項(xiàng)目投產(chǎn)后，不但具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有較好的社會(huì)效益，因此投資該項(xiàng)目是可行的。
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