項目績效評價報告(20篇)

　　在不斷進步的時代，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編幫大家整理的項目績效評價報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　項目績效評價報告1

　　一、基本情況

　　1、項目概況：銅陵市行政中心及會議中心辦公樓修繕和日常小型維修服務面積1.4萬平方米，綠化面積4.6萬平方米。行政中心辦公樓20xx年投入使用，其結構為南北雙子座建筑結構，共21層，安裝有4部電梯、8臺中央空調和4套消防聯(lián)動系統(tǒng)，共有會議室11間，音響設備11套。行政中心的正常運行經(jīng)費列入本級財政預算。行政中心及會議中心維修維護項目包括電梯維保、消防設備維保、中央空調維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務，屬于經(jīng)常性延續(xù)項目，項目資金用途為保障行政中心20xx年行政中心及會議中心維修維護項目經(jīng)費。

　　2、項目績效目標：長期目標為嚴格按照合同規(guī)定，行政中心電梯、消防、音響設備和中央空調等定期維保,行政中心辦公樓及會議中心房屋修繕及日常小型維修服務及時、保障機關工作正常運行；綠化、綠植定期養(yǎng)護、更換及增補，確保環(huán)境優(yōu)美、舒適。

　　二、績效評價工作開展情況

　　效評價目的是對行政中心及會議中心維修維護基項目支出績效，做出客觀公正、科學合理的評價，為今后加強預算績效管理，提高財政資金使用效益，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產品質量和公共服務水平提供參考。

　　市機關事管理服務中心制定了綠化租租擺、養(yǎng)護管理，設備設施維保管理，房屋修繕和日常零星維修服務管理，以及財務管理等各項制度。措施方面主要是項目管理按照項目資金申報與使用管理辦法規(guī)定，對項目的實施實行項目管理責任制，項目負責人根據(jù)通過的項目計劃和實施方案，具體組織項目實施。市機關事管理服務中心下屬后勤服務中心和財務結算中心，財務結算中心按照財務、預算管理制度，對專項資金項目的招標、實施、付款等環(huán)節(jié)進行管理、考核和監(jiān)督；后勤服務中心對行政中心及會議中心電梯維保、消防設備維保、中央空調維保、音響維保、綠植租擺、綠化養(yǎng)護、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務等工作進行日常管理和監(jiān)督考核。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　根據(jù)項目支出績效自評表進行評價分析，20xx年行政中心及會議中心維修維護基項目專項資金參照歷史指標，預算資金320萬元，實際支出專項資金305.2萬元，執(zhí)行率95.38%。行政中心及會議中心維修維護基項目自評得分為99.54分。

　　四、績效評價指標分析

　　1、質量指標：保證電梯、消防設備、中央空調、音響等各項設備運行無障礙，確保行政中心和會議中心正常運行；行政中心及會議中心公共區(qū)域四季繁花似錦，環(huán)境美麗、舒適。

　　2、效益指標：行政中心及會議中心電梯、消防設備、中央空調、音響設備等嚴格按照合同約定維護保養(yǎng)，定期專人檢修，、綠植租擺、綠化養(yǎng)護、行政大樓及會議中心房屋修繕以及日常小型維修服務立報立修，干部職工滿意度達到98%以上。

　　3、成本指標：行政中心維修維護項目經(jīng)費預算不高于126萬元。

　　4、可持續(xù)影響指標：行政中心電梯、消防、音響設備和中央空調等設備設施正常運行，政中心辦公樓及會議中心房屋修繕及日常小型維修服務及時、保障到位；綠化、綠植定期養(yǎng)護、更換及增補，確保行政中心辦公大樓和公共區(qū)域綠化環(huán)境持續(xù)良好，群眾滿意無投訴。

　　五、評價結論及存在問題

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　一是我中心高度重視項目評價工作，開展了績效評價工作，促進了評價具體工作的落實。把績效評價工作列入重要議事日程，切實抓緊抓好。

　　二是充分認識和發(fā)揮自身預算績效管理作用，制定具體措施，切實做好本部門的`預算績效監(jiān)控工作。確定專人，將項目績效運行工作責任落到實處。在具體工作中，共同配合，促進績效評價工作的規(guī)范、有序、順利開展。

　　（二）、存在問題

　　一是行政中心辦公樓使用年限已久，很多設備設施陳舊、淘汰，部分設備年久失修，處于癱瘓或半癱瘓差誤，亟需維修、更新。

　　二是維修項目經(jīng)費難以維持行政中心和會議中心維修需要，部分需換新設備設施因費用制約，仍以維修為主，基本保證正常運行，機關人員對此存在不太滿意現(xiàn)象。

　　六、相關建議

　　鑒于以上存在的問題，建議財政部門加大資金投入力度，提升項目服務、保障能力。

　　項目績效評價報告2

　　為認真貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》精神，進一步加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益和管理水平，根據(jù)《桐柏縣縣級預算項目支出績效評價管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關于開展20xx年度縣級財政支出重點項目績效評價工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等文件的有關規(guī)定，對桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學�；�建工程項目開展績效評價，并據(jù)以加強對未來該項目資金撥付、使用的管理。

　　一、基本情況

　　(一）項目概況

　　近年來毛集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化進程加快，鎮(zhèn)區(qū)人口不斷增加，現(xiàn)有教育機構已經(jīng)不能滿足需要，因此毛集鎮(zhèn)申請設立九年一貫制完全學校一所。投入3611.31萬元作為毛集完全學�；�建工程專項經(jīng)費，項目建成后將可以解決周邊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個行政村20xx名適齡兒童的入學問題。

　　桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門，主要職責是貫徹實施國家教育方針、政策和法規(guī)；統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；統(tǒng)籌管理全縣基礎教育、職業(yè)教育、成人教育，督促、落實縣內各類學校（含社會力量舉辦學校）的設置標準、教學基本要求，負責中等及中等以下各類學校的教育教學改革；組織實施普及九年義務教育；主管全縣教師工作；負責管理教育系統(tǒng)的科研工作。

　　桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學�；�建工程項目資金3611.31萬元，該項目分為兩標段，主要建設內容：教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

　　（二）項目績效目標

　　目標一：基建工程竣工并交付使用。

　　目標二：改善農村辦學條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，辦人民滿意學校。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　績效評價的目的是根據(jù)年初設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學校建設項目支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價�？冃гu價的對象是納入縣級財政預算管理的桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學校建設項目支出資金。績效評價的范圍：一是財政資金使用情況、財務管理狀況；二是績效目標的實現(xiàn)程度，包括是否達到預定產出和效果等。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

　　績效評價的原則：一是科學規(guī)范原則�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結合的'方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關單位根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。

　　績效評價方法：釆用定量與定性評價相結合的比較法, 總分由各項指標得分匯總形成。

　　績效評價的標準：釆取評分和評級相結合的方式，總分設置為100分，等級劃分為四檔：90（含）-1OO分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　　（三）績效評價工作過程

　　為加強財政預算項目支出績效評價工作，我單位召開了績效評價專題會議，明確評價對象、評價工作目標及評價要求;互成項目支出績效評價工作小組，了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準，收集相關資料。通過查閱相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證，了解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況；核實和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)資料，評價該項目預期目標實現(xiàn)情況。召開評價工作小組會議，組織討論，評價打分，形成評價結論，提出存在問題、建議和意見，撰寫評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　　為了全面、客觀、有效地進行績效評價，評價工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進行座談并征求意見，查閱項目檔案，收集相關信息資料，釆取定性和定量分析方法，通過對4大類15項指標逐項評價，對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學校建設項目的項目資金落實情況、業(yè)務管理、資金管理、財務管理、項目產出和項目效益等方面進行綜合評價。通過認真細致的準備、實施和分析，桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學校建設項目支出基本能按要求使用和分配專項資金，沒有發(fā)現(xiàn)擅自調項、擴項、縮項的現(xiàn)象，做到了�？顚Ｓ茫瑢徟�程序基本規(guī)范，項目監(jiān)督程序基本到位；組織機構和管理制度比較健全、基礎資料相對齊全。但仍存在預算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。

　　績效評價組從管理指標、產出指標、效益指標、項目管理和績效情況等方面進行評價，綜合評分為83分，評價等級為良好。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況：

　　桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學校建設項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策；項目程序到位，手續(xù)齊全，符合申報條件；項目屬于公共財政支持范圍。

　�。ǘ�）項目過程情況：

　　該項目績效目標明確，分配合理，資金到位、預算執(zhí)行率100%。項目組織實施制度建全，執(zhí)行有效。

　　（三）項目產出情況：

　　20xx年桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學校建設項目建成校舍教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r：

　　通過校舍去的建立，項目建成后將可以解決周邊三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個行政村20xx名適齡兒童的入學問題，改善農村辦學條件，校園環(huán)境更加優(yōu)美，讓人民滿意。

　　五、存在問題

　　1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位

　　項目實施過程各類相關資料、工程相關文件資料未能妥善保管和整理歸檔，資料保管較亂，查找資料存在困難，對項目建設完成情況的總結和分析造成一定影響。項目實際建成的建設內容與中標合同存在部分差異，相關簽證資料保管混亂。

　　2.工程成本控制存在一定問題。

　　毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學校建設項目存在實際結算價格超過中標價的問題，反映出項目的預算成本控制存在一定的問題，需加強財政資金預算管理，節(jié)約開支，降低支出，強化預算成本控制，有效降低實際結算價格。

　　六、工作建議

　�。ㄒ唬�應加強對項目檔案資料的整理歸檔。

　　應及時做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作，以利于總結工作經(jīng)驗，提高項目工程實施的管理水平。

　�。ǘ�）加強項目工程成本控制，編制較為全面的工程預算。

　　應該堅持全面控制、全過程控制的原則，建成完備的成本項目控制體系，讓成本控制貫穿工程的全過程，在施工開始前進行成本預測、確定目標成本，施工階段按目標執(zhí)行，落實降低成本措施，實施工程成本目標管理。將相關項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設施建設資金納入工程預算，合理確定工程預算造價，便于財政資金的籌措及統(tǒng)籌安排。

　　項目績效評價報告3

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱

　　xx實驗室建設項目（服務能力提升類）

　　（二）項目立項背景、主要內容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強食品安全監(jiān)管的重要技術支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監(jiān)管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質量技術監(jiān)督局所屬xx縣產品質量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。

　　xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設備、業(yè)務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產品檢驗檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強有力的`技術支撐，保障全縣產品質量安全，促進全縣食品等產業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎，實現(xiàn)了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用，食品農產品等產品檢驗檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

　　新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質檢、畜牧獸醫(yī)、商務、疾控等部門提供監(jiān)管的技術支撐和咨詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業(yè)（企業(yè)）提供產（商）品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓，協(xié)助解決難題等技術服務。

　　新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬元，xx年新增儀器設備xx萬元，現(xiàn)有儀器設備xx余臺套xx多萬元）、技術力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實基礎。

　　縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學布局、規(guī)范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質認定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗檢測工作。

　　縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。

　　（三）項目起止日期及實施進度計劃

　　1、項目起止日期：

　　xx年x月-xx年xx月xx日；

　　2、實施進度計劃：

　　xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；

　　xx年x月-x月：實驗室設計；

　　xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；

　　xx年x月-x月：實驗室建設；

　　xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；

　　xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關

　　儀器計量認證，實驗室資質認證準備、提請、驗收。

　　xx年x月：通過省級實驗室資質認證。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實驗室改造項目資金：xx萬元；

　　2、新購置儀器設備：xx萬元。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標設定情況

　　1、完成實驗室改造；

　　2、新購置部分儀器設備；

　　3、完成省級實驗室資質認證

　�。ǘ�）項目績效目標核對和確定情況

　　無調整

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　為高質量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領導小組具體負責項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監(jiān)督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規(guī)定為依據(jù)，具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規(guī)定。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　1、制定并嚴格執(zhí)行了項目建設“四制”

　　項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。

　　2、嚴格資金管理

　　設立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ茫瑹o挪用、擠占、截留建設資金現(xiàn)象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項目檔案管理

　　嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。

　�。ㄈ�）項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明

　　基本無差異

　　四、項目績效情況

　　1、全面完成了實驗室建設任務；

　　2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；

　　3、順利通過了省級實驗室資質認證，取得資質證書。

　　五、績效監(jiān)控結論、存在問題和建議

　　績效監(jiān)控結論

　　合格

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　項目績效評價報告4

　　根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年開展的基本公共衛(wèi)生服務專項工作自查總結如下：

　　一、項目基本情況

　　隨著人民生活水平的日益提高，基本公共衛(wèi)生已成為一個日趨嚴峻的公共衛(wèi)生問題。提高基本公共衛(wèi)生服務勢在必行，面向全體居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化；開展職業(yè)病監(jiān)測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益；免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率顯著提高；建立一支反應迅速、技術過硬、現(xiàn)場處置能力強的疫情防控隊伍，及時、有效、科學處置疫情；開展突發(fā)急性傳染病和不明原因疾病應急檢測、風險評估和排查及疫情處置工作，切實做到及時、有效、科學處置疫情；注重預防為主、醫(yī)防結合、慢性病防治與傳染病防控并重。在此基礎上，根據(jù)《保山市財政局關于下達20xx年財政應返還額度資金的通知-基本公共衛(wèi)生服務專項補助經(jīng)費》（保財社﹝20xx﹞1號）文件精神，結轉至20xx年用于基本公共衛(wèi)生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金為122.93萬元；《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞100號）文件，審議核定我院20xx年用于衛(wèi)生應急專項補助資金的一般公共預算撥款資金4萬元；《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目中央補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞45號）文件，審議核定我院20xx年用于基本公共衛(wèi)生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金13.48萬元；《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目中央結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞159號）文件，審議核定我院20xx年用于職業(yè)病防治2萬元、食品安全補助3萬元。該三筆款項用款額度分別于20xx年7月、11月下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20xx年省級財政項目撥款-基本公共衛(wèi)生服務專項補助經(jīng)費122.93萬元（保財社﹝20xx﹞1號）；20xx年7月收到財政項目撥款-基本公共衛(wèi)生服務專項補助經(jīng)費4萬元（保財社﹝20xx﹞100號）；20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛(wèi)生服務專項補助經(jīng)費13.48萬元（保財社﹝20xx﹞45號）；20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛(wèi)生服務專項補助經(jīng)費5萬元（保財社﹝20xx﹞159號）。

　　2.項目資金執(zhí)行情況。作為國家食源性疾病監(jiān)測報告哨點醫(yī)院，歷年來我院高度重視食源性疾病監(jiān)測和病原學檢測工作，在日常工作中將主動監(jiān)測報告工作作為履行公立醫(yī)院職責的重要舉措，以重點科室（急診科、消化科、兒科和感染科）為主，及時發(fā)現(xiàn)食源性疾病病例和聚集暴發(fā)線索，提高了食源性疾病早期識別、預警與防控能力，加強對食源性疾病識別判斷及監(jiān)測、檢測報告的培訓。20xx年，我院使用項目資金128.61萬元用于試劑耗材款及維護材料費。

　　同時多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓疾病預防知識，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛(wèi)生等知識，居民健康保健意識和健康知識知曉率持續(xù)提高。20xx年，我院使用項目資金10.80萬元用于衛(wèi)生健康宣傳資料款，6萬元用于差旅費。

　　至20xx年底，財政項目撥款-基本公共衛(wèi)生服務專項補助經(jīng)費使用145.41萬元已使用完。

　　3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　產出指標體系得分35分。其中：

　　①數(shù)量指標，得分12分。加強衛(wèi)生健康知識宣傳，全年內重點科室進行分批培訓2次，對各臨床科室醫(yī)生明確和強調了食源性疾病病例和滿足采樣要求病例的定義和意義。20xx年1-12月共上報食源性疾病84起250例，完成了病例信息報告每月平均不少于10例的'責任目標要求。病例報告數(shù)相較去年同期相比下降15.3%，病例主要集中于6-10月夏秋季。今年收治野生菌中毒病例98例，死亡1例。20xx年全年食源性疾病病原學檢測124例，完成了食源性疾病監(jiān)測病例數(shù)不少于120例的責任目標要求。

　　②質量指標，得分8分。醫(yī)院感染管理科定期查閱門診電子日志、科室出院登記本，認真核實食源性疾病病例信息，發(fā)現(xiàn)科室有漏報、遲報和監(jiān)測檢測任務數(shù)不達標的現(xiàn)象，按科室責任目標考核扣分并通報全院。定期安排放射科人員到昆明進行體檢，做好職業(yè)病防治。③時效指標，得分8分。高度重視健康教工作，堅持“預防為主”的工作方針，在院內設置固定的健康教育宣傳欄。食源性疾病爆發(fā)事件報告及時，20xx年兩人以上的食源性疾病事件26起均及時報告隆陽區(qū)疾控中心。④成本指標，得分2分。項目預算控制數(shù)145.41萬元，項目實施145.41萬元，至20xx年資金使用完。

　　2.效益指標完成情況。

　　效益指標體系得分26分。

　�、偕鐣�效益指標，得分19分。提高全民健康素質，將傳染病等盡量控制在源頭，提高居民健康水平。多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓疾病預防知識，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛(wèi)生等知識，居民健康保健意識和健康知識知曉率持續(xù)提高。醫(yī)院加強基本公衛(wèi)建設，做好預防控制工作，加強公共衛(wèi)生管理，公共衛(wèi)生服務水平持續(xù)提高。但要全面提高群眾健康意識，提升基本公共衛(wèi)生服務質量是一個循序漸進的過程。

　�、诳沙掷m(xù)影響指標，得分7分。推動基本公共衛(wèi)生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以后的工作中繼續(xù)完善。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　滿意度指標得分18分。醫(yī)院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫(yī)療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

　　醫(yī)院加強基本公衛(wèi)建設，做好預防控制工作，加強公共衛(wèi)生管理，公共衛(wèi)生服務水平持續(xù)提高。但要全面提高群眾健康意識，提升基本公共衛(wèi)生服務質量是一個循序漸進的過程，。推動基本公共衛(wèi)生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以后的工作中繼續(xù)完善。醫(yī)院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫(yī)療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高。

　　五、績效自評結果

　　20xx年部門預算項目資金-基本公共衛(wèi)生服務專項工作的使用績效自評得分94分，扣6分，原因為：

　　1、醫(yī)院加強基本公衛(wèi)建設，做好預防控制工作，加強公共衛(wèi)生管理，公共衛(wèi)生服務水平持續(xù)提高。

　　2、但要全面提高群眾健康意識，提升基本公共衛(wèi)生服務質量是一個循序漸進的過程，故本次績效自評中社會效益指標處扣3分。

　　3、推動基本公共衛(wèi)生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以后的工作中繼續(xù)完善，故本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣1分。

　　4、醫(yī)院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫(yī)療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高，故本次績效自評中滿意度指標處扣1分。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

　　應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-基本公共衛(wèi)生服務專項工作的重要依據(jù)，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。

　　存在的問題：

　　1.項目績效考核依據(jù)不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。

　　2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據(jù)要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經(jīng)費開支管理，加強評價結果的運用。

　　建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。

　　八、其他需說明的問題

　　無其他需說明的問題。

　　項目績效評價報告5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　項目背景：為加快完善城市基礎設施建設，實現(xiàn)主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩(wěn)定達標。

　　主要內容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴建完成，進入商業(yè)運行日起，按照協(xié)議規(guī)定向中科成污水凈化公司支付污水處理服務費。

　　實施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進入商業(yè)運行期以來，各項設施運行穩(wěn)定，污水處理率穩(wěn)定達標。

　　資金投入和使用情況：預算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元。

　　項目預算執(zhí)行率：執(zhí)行率100%

　�。ǘ�）項目績效目標

　　總體目標：加快完善城市基礎設施建設，確保污水處理率穩(wěn)定達標，滿足服務范圍內居民單位對污水處理的需求，實現(xiàn)主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環(huán)境。

　　階段性目標：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運行穩(wěn)定。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　目的：評價中科成污水處理費項目是否達到績效指標。

　　對象：中科成污水處理費項目。

　　范圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

　　評價原則：根據(jù)評價體系中的各項年度指標，看是否達標。

　　評價指標體系：項目決策情況10分，項目過程情況25分，項目產出情況25分，項目效益情況40分。

　　評價方法：污水處理情況實際完成值與年度指標相比較，根據(jù)達標量進行評價。

　　評價標準：評價體系中的各項年度指標。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　按照績效評價原則、評價指標體系、評價標準進行評價。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　�。ㄒ唬┵Y金總體評價結論：

　　總體評價得分98.5分，評價等級優(yōu)，項目決策、項目過程情況、項目產出、項目效益均達標，項目決策10分、項目過程情況23.5分、項目產出25分、項目效益40分。

　　下年預算安排建議：建議增加預算指標5000萬。

　�。ǘ�）項目預算執(zhí)行情況：

　　年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況（10分）

　　項目立項（2分）立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范。

　　績效目標（4分）績效目標合理，績效指標明確。

　　資金投入（4分）預算編制科學，資金分配合理。

　　年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元。

　　（二）項目過程情況（25分）

　　資金管理（8分）資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%，資金使用合規(guī)。

　　組織實施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執(zhí)行有效。

　　全年預算執(zhí)行數(shù)：6000萬元。

　�。ㄈ�）項目產出情況（25分）

　　產出數(shù)量（10分）實際完成率達標。

　　數(shù)量指標：日均污水處理量13萬噸/天，實際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。

　　產出質量（5分）質量達標率達標。

　　質量指標：污水處理率≥95%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。實際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。

　　產出時效（5分）完成及時率達標。

　　時效指標：污水處理廠運行時長全年。實際完成值：污水處理廠運行時長全年。

　　產出成本（5分）成本節(jié)約率達標。

　　成本指標：污水處理單價2.05元/噸。實際完成值：污水處理單價2.05元/噸。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r（40分）

　　項目效益（25分）

　　經(jīng)濟效益指標：再生水循環(huán)利用率明顯提高。實際完成值：再生水循環(huán)利用率明顯提高。

　　社會效益指標：群眾對環(huán)境的`滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。實際完成值：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。

　　生態(tài)效益指標：降低環(huán)境污染率明顯提高。實際完成值：降低環(huán)境污染率明顯提高。

　　可持續(xù)影響（7分）

　　可持續(xù)影響指標：實現(xiàn)長期污水及時處理，保障出水長期穩(wěn)定達標，項目發(fā)展機制可持續(xù)。實際完成值：實現(xiàn)長期污水及時處理，保障出水長期穩(wěn)定達標，項目發(fā)展機制可持續(xù)。

　　滿意度（8分）

　　服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥95%，社會響應度持續(xù)提高。實際完成值：群眾滿意度≥98%，社會響應度持續(xù)提高。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　無

　　六、存在的問題及有關建議

　　1.預算安排方面

　　無

　　2.政策調整方面

　　無

　　3.改善管理方面

　　無

　　七、其他需要說明的問題

　　無

　　項目績效評價報告6

　　一、項目資金情況

　　20xx年度績效評價經(jīng)費參照省級預算績效管理委托服務計費標準，結合本地實際，預算安排50萬元，實際支出76.8萬元，執(zhí)行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點評價項目同比增加了5個項目；評價項目總金額達11.07億元，同比增加9.88億元。

　　二、項目資金管理情況

　　嚴格執(zhí)行預算資金管理有關制度，按照《預算績效管理委托第三方實施工作規(guī)程（試行）》（粵財績[20xx]4號）、《關于印發(fā)政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區(qū)府[20xx]29號）和政府采購規(guī)定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況。重點評價項目9個，通過組織開展預算績效管理，在完善項目績效目標編制內容、完善項目資金管理、規(guī)范項目實施程序、評價結果應用等方面提出了32項相關政策建議。

　　（二）具體績效情況

　　1.產出數(shù)量：年初設定目標≤10宗，全年實際完成9宗。

　　2.產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、項目績效方面，按工作要求完成績效評價，嚴格執(zhí)行定點采購合同，驗收合格率達100%。

　　3.產出時效：已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內按時完成。

　　4.產出成本：實際支出76.8萬元。

　　5、經(jīng)濟效益：對評價等次為“中”的2個項目，建議參照粵財預[20xx]153號文件《關于印發(fā)<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的'通知》第五條績效評價結果掛鉤規(guī)定，按不低于20%的比例扣減對應項目預算額度。對專項績效評價發(fā)現(xiàn)的存在問題責成項目主管部門進行整改，促進預算單位提高預算績效管理水平，不斷提高資金使用績效。

　　四、總體評價

　　綜上所述，績效評價經(jīng)費執(zhí)行情況及實施效果總體良好。

　　存在短板主要是組織實施重點項目評價工作時間安排需進一步優(yōu)化，績效結果的應用還需進一步提升。

　　項目績效評價報告7

　　20xx年，我區(qū)高度重視農家書屋工作，根據(jù)省、市有關要求和部署，主動作為，精心組織，強化舉措，加大管理和維護力度，順利完成年度任務目標，農家書屋功能效益得到有效發(fā)揮。現(xiàn)對照《20xx年安徽省公共文化服務體系建設考核評價標準》，自評如下：

　　一、組織領導和資金使用方面。將農家書屋工作列入年度重點工作加以推進。調整了文化民生工程建設領導小組，實行一把手負責制，分管領導具體抓，明確了專職聯(lián)絡員。（自評得分：2分）及時制定工作實施方案，召開專題工作會議。全年根據(jù)工作實施進度，印發(fā)了《關于召開20xx年度農家書屋增配圖書采選工作會議的通知》、《關于成立區(qū)農家書屋工程出版物采購指導小組的通知》、《關于印發(fā)金安區(qū)文化惠民工程實施辦法的通知》、《關于做好20xx年農家書屋有關工作的通知》等文件。（自評得分：3分）在資金保障上，堅決做到專款專用，使用規(guī)范，嚴格執(zhí)行相關財務管理制度。按照省、市有關文件精神，區(qū)級全力給予配套，配套率100%、實際到位率100%，未發(fā)生因資金問題而影響項目進度。（自評得分：8分）

　　二、出版物更新暨數(shù)字農家書屋建設方面。按期完成農家書屋出版物補充更新工作。20xx年農家書屋出版物更新由省里統(tǒng)一采購，我區(qū)先期成立了區(qū)農家書屋出版物采購指導小組，召開采選工作會議，廣泛征求意見，嚴格按照國家新聞出版署和省新聞出版局相關比例要求選配出版物，符合群眾需求，充分保證補充出版物質量。（自評得分：8分）共為303個書屋更新圖書24543冊，平均每個農家書屋81冊，期報刊2種606份。（自評得分：8分）配送的圖書全部及時登記整理，編碼上架，供群眾閱讀。書屋出版物分類清晰、統(tǒng)一編號、擺放整齊。（自評得分：4分）區(qū)內所有農家書屋已按照要求全部接入省數(shù)字農家書屋平臺，并完成注冊認證。（自評得分：5分）各書屋管理員嚴格按照要求，通過省平臺實行簽到管理。（自評得分：4分）在每個農家書屋及村民集中場所均張貼有數(shù)字農家書屋二維碼，方便群眾掃碼閱讀。（自評得分：1分）

　　三、宣傳引導和活動開展方面。在宣傳工作上加大力度。利用好媒體和社會宣傳，通過廣播電視、明白紙、橫幅和板報等，大力宣傳農家書屋，積極引導農民群眾走近農家書屋。在全區(qū)范圍內的農家書屋張貼宣傳畫、懸掛橫幅（自評得分：2分）金安區(qū)委、區(qū)政府將農家書屋作為新時代文明實踐中心的重要組成部分統(tǒng)一部署，出臺《關于印發(fā)金安區(qū)建設新時代文明實踐中心實施方案》，將農家書屋閱讀活動納入文明實踐系列活動。（自評得分：5分）依托農家書屋開展文化活動。圍繞中國夢和社會主義核心價值觀等主題，以農家書屋為主陣地，開展形式多樣、內容豐富多彩、群眾樂于參與的文化活動,吸引更多農民群眾走進農家書屋。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展經(jīng)典詩刊誦讀、“讀經(jīng)典學新知鏈接美好生活”讀書演講和中小學生講故事演講比賽；區(qū)圖書館組織專業(yè)人員舉辦新形勢下加強農家書屋管理講座；以農村兒童為服務重點，開展有針對性的活動，增配少兒類書籍，把農家書屋打造成農村少年兒童的第二課堂和假期樂園；結合“送戲進萬村”活動和農村公益電影放映活動，宣傳報道農家書屋題材的文藝節(jié)目，提高農家書屋文化聚焦效能。（自評得分：12分）

　　四、農家書屋日常管理使用情況。一是農家書屋按標準建設，書屋面積不低于20平方米，書屋環(huán)境整潔無臟亂差現(xiàn)象，配有書櫥、報架、桌椅等基本閱覽設施完好。書屋選址在人口集中方便群眾借閱使用。（自評得分：3分）二是每個農家書屋均有固定的`專職或兼職管理員。（自評得分：2分）三是書屋制度管理規(guī)范。書屋各項制度齊全，管理規(guī)范，開門時間公開。每一書屋懸掛統(tǒng)一制作的農家書屋標識牌，“四項制度”（書屋管理制度、圖書借閱制度、管理員崗位責任制度、書屋開放服務制度）上墻，備有統(tǒng)一配發(fā)的圖書借閱登記簿。書屋管理員堅守崗位，確保開放時間，方便群眾閱讀。（自評得分：4分）

　　四是開展農家書屋全面檢查。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街先行全面自查，重點自查書屋的管理維護情況，對存在的問題迅速整改，并做好相關重點工作。在此基礎上，區(qū)局進行隨機檢查和暗訪。檢查對照基礎設施、出版物配備、制度建設和管理、選址地點、活動和宣傳等五個方面的具體標準，全面掌握書屋工作現(xiàn)行情況，力促工作再上臺階。（自評得分：4分）五是及時落實完成全省性重點工作。（自評得分：4分）六是能夠按照市局的要求及時報送各項資料，對于上級部署的各項工作能及時完成。全年無違規(guī)現(xiàn)象。（自評得分：10分）

　　項目績效評價報告8

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖靠傮w情況

　　20xx年我縣農村公路暢通工程建設計劃項目94個，計劃建設總里程119.164公里，其中撤并建制村道路硬化工程項目62個，64.069公里；老村道加寬工程項目32個，55.095公里。截至20xx年8月底，我縣農村公路建設工程全部完工，完工率100%�？h交通運輸局負責農村公路暢通工程建設的行業(yè)管理和技術指導，根據(jù)涇縣人民政府辦公室文件《關于印發(fā)涇縣農村道路暢通工程實施辦法的通知》（涇政辦秘【20xx】47）號文件，縣級農村公路建設項目由縣鄉(xiāng)公路管理所擔任項目業(yè)主，鄉(xiāng)村公路建設項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府擔任項目業(yè)主。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　20xx年完成新（續(xù)）建119.164公里農村道路暢通工程的目標任務，覆蓋11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，重點解決村民小組及30戶以上貧困村的通達通暢問題，提升完善涉及村組的交通安全服務水平，促進農業(yè)產業(yè)發(fā)展和農民增收。

　　二、績效評結論

　�。ㄒ唬┰u價得分情況

　　經(jīng)評價，涇縣20xx年農村道路暢通工程項目績效評價得分94分，績效評價等次優(yōu)秀。

　　（二）評價結論

　　績效評價表明，我縣農村道路暢通工程項目管理整體情況良好，主要表現(xiàn)在：

　　（一）提前謀劃，促開工。年初積極和市局對接20xx年擬實施項目，項目確定后，立即開展施工圖設計、評審、控制價編制、送審、掛網(wǎng)招標等前期工作。

　　（二）精細管理，抓質量。一是確定了局領導班子、技術員分片聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度，領導干部、技術員下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一線指導。二是質監(jiān)部門每項目每月開展不少于一次的巡查，發(fā)現(xiàn)質量問題，及時要求整改。三是召集技術人員、監(jiān)理單位召開質量形勢分析會，對施工現(xiàn)場容易出現(xiàn)的問題進行強調，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質量隱患及時指出，對好的經(jīng)驗做法進行推廣。四是對實體質量實行跟蹤檢測，要求檢測單位對路面基層彎沉、路面砼7天、28天強度進行跟蹤檢測，用數(shù)據(jù)指導施工，全縣農村公路建設工程項目質量總體可控。

　�。ㄈ�）強化調度，抓進度。一是利用微信群每天通報進度，營造你追我趕的氛圍。二是分片聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)的局領導干部加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調度，三是啟動進度約談機制，對進展滯后的'鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分管縣長約談鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導，促施工進度。

　�。ㄋ模﹪栏耱炇�，抓附屬。12月底前完成了20xx年農村道路建設工程的交竣工驗收工作，根據(jù)生命防護工程與主體同設計、同施工、同驗收的要求，同步驗收安防工程。

　　三、存在的問題

　　蔡村鎮(zhèn)蔡上路設計畋批復錯車道6個，實際完成5個；汀溪鄉(xiāng)慈半路撤并建制村路面硬化項目設計路基左側土質邊溝400米，經(jīng)實地查看，實施長度不足。

　　茂林鎮(zhèn)20xx年K0.000-K.587撤并建制村路面硬化項目設計文件批復582米，檢查發(fā)現(xiàn)，實施施工時，約250米路段是在原“一事一議”路段2.85米的基礎上加寬1.25米修建，其余約332米，按4米路面寬度實施，但設計工程量已全部完成。

　　項目績效評價報告9

　　一、項目總體情況

　　為了加強各類商貿服務場所衛(wèi)生工作，打造干凈整潔、文明有序的消費環(huán)境，會同有關部門支持農產品市場升級改造，各地將城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境綜合治理納入城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作總體部署同步規(guī)劃，為推動健康紅河建設，紅河州政府貫徹落實《全國愛國衛(wèi)生運動2021年工作要點》《云南省推進愛國衛(wèi)生“７個專項行動”方案》文件精神，集中開展專項行動，全面消除城鄉(xiāng)裸露垃圾，消除城鎮(zhèn)旱廁，完善公眾洗手配套設施，推進公共場所常態(tài)化清潔消毒，改善餐飲服務環(huán)境衛(wèi)生，徹底改變農貿市場“臟、亂、差”現(xiàn)狀，達到整潔有序，狠抓6項重點工作，著力整治農貿市場環(huán)境衛(wèi)生、著力加強農貿市場疫情防控、著力開展食品安全大檢查、著力強化野生動物和活禽交易監(jiān)管、著力清理農貿市場周邊環(huán)境、著力提升農貿市場標準化水平。

　　開遠市人民政府根據(jù)《紅河州推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作實施方案》成立開遠市推進愛國衛(wèi)生“7+3”專項行動領導小組及工作機構，針對徹底改變農貿市場“臟、亂、差”現(xiàn)狀問題成立農貿市場環(huán)境衛(wèi)生全提升行動組，開遠市市場監(jiān)督管理局負責農貿市場提升改造補助（以獎代補）經(jīng)費項目，嚴格標準要求，多措并舉推進，倡導鼓勵集中屠宰、檢疫合格的白條禽上市交易，并在農貿市場提升改造后城市建成區(qū)取消活禽交易，宰殺應定點達標，做到建筑設施符合安全、衛(wèi)生規(guī)范，統(tǒng)一展臺、廣告裝飾、標牌，配備電子屏、監(jiān)控、檢驗檢測設施等各種安全系統(tǒng)，全面落實食品安全和衛(wèi)生責任、安全保衛(wèi)、消防管理、商品抽檢、顧客投訴處理、崗位責任制等制度，最終將10個農貿市場打造成布局合理、設施完善、舒適便捷、清潔衛(wèi)生、管理規(guī)范的標準化菜市場。

　　二、項目資金到位及使用情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位情況

　　開遠市市場監(jiān)督管理局2021年農貿市場提升改造補助（以獎代補）經(jīng)費項目資金800.00萬元，實際到位資金800.00萬元。資金到位率100%。

　�。ǘ�）資金使用情況

　　截止2021年12月31日，開遠市市場監(jiān)督管理局2021年農貿市場提升改造補助（以獎代補）經(jīng)費項目資金到位800.00萬元，已使用800.00萬元，資金使用率為100%。

　　三、項目資金管理

　　（一）項目管理方面。開遠市市場監(jiān)督管理局建立了業(yè)務管理制度且內容完善。項目由開遠市市場監(jiān)督管理局負責組織何監(jiān)督實施，項目主體責任明確、項目管理規(guī)范、監(jiān)督到位。項目采購程序合規(guī)，項目實施程序合規(guī)，項目資金支付完整、及時，項目資金使用過程監(jiān)督到位，項目信息公開、公示完整及時，項目檔案管理規(guī)范。

　�。ǘ�）財務管理方面。開遠市市場監(jiān)督管理局建立了財務管理制度且內容完善。項目資金使用合規(guī)，項目實行了專項核算且項目支出審批嚴格按制度執(zhí)行。

　　四、項目實施取得的成效

　　（一）項目產出

　�。ǘ�）項目實施效果

　　根據(jù)項目工作情況報告、農貿市場提升改造補助（以獎代補）工作總結、農貿市場提升改造補助（以獎代補）工作開展情況自檢自查報告及現(xiàn)場了解、調查問卷，2021年農貿市場提升改造補助（以獎代補）經(jīng)費項目實施后，交易量增加效果明顯，投訴處理效率能夠得到提升，廢棄物處理排放合理效果明顯，能夠促進市場周邊經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展。

　　通過現(xiàn)場滿意度調查，項目實施經(jīng)營者滿意度為93.33%，居民滿意度為91.67%，項目受益者對項目實施的滿意程度較高。

　　五、主要問題

　�。ㄒ唬┛冃�目標編制不全面，考核指標有待完善

　　項目績效目標中個別指標設置不清晰，效益指標不夠細化；績效目標設定不完整；部分三級指標、指標值設定不夠合理，可衡量性不足，未能充分體現(xiàn)項目的`重點方向以及完成情況。

　�。ǘ�）項目實施情況與績效目標存在偏差

　　根據(jù)績效目標表、開遠市集貿市場提升改造第一批補助（以獎代補）經(jīng)費撥付表及《開遠市市場監(jiān)督管理局關于給予集貿市場第二批提升改造補助（以獎代補）經(jīng)費的請示》，項目計劃提升改造城區(qū)集貿市場10個，實際提升改造城區(qū)集貿市場9個，包括鮮又多市場、東城農貿市場、西城集貿市場、解化集貿市場、河濱市場、東山莊集貿市場、景山市場、南郊市場、北郊市場；計劃提升改造城區(qū)集貿市場面積超過108000平方米，實際提升改造城區(qū)集貿市場面積99176平方米，均未完成全部績效目標，原因為開遠市政府原定紅交集團公司籌資對總站市場進行改造，后紅交集團公司因經(jīng)營困難致一直未投入資金改造，經(jīng)開遠市政府多方協(xié)調，由開遠市興遠開發(fā)投資集團有限公司收購總站市場，并負責規(guī)劃建設，因項目前期延遲，總站農貿市場提升改造未于2021年12月31日前完成。

　�。ㄈ�）個別農貿市場改造未按計劃完成驗收

　　根據(jù)《云南省農貿市場環(huán)境衛(wèi)生全提升行動考核評估細則》（以下簡稱“《考評細則》”）《開遠市人民政府辦公室關于印發(fā)開遠市城區(qū)農貿市場環(huán)境達標獎補方案的通知》（開政辦發(fā)〔2021〕21號）等材料，城區(qū)農貿市場必須于2021年12月31日前改造完工，并按照申請條件和程序申請驗收評估，通過驗收評估方能獲得獎補資金。市監(jiān)管局2021年農貿市場提升改造補助（以獎代補）經(jīng)費項目針對開遠市10個農貿市場提升改造進行獎補，截至2021年12月31日，累計已完成8個農貿市場的驗收工作，包括東城智慧菜市、河濱集貿市場、云龍集貿市場、景山集貿市場、南郊集貿市場、北郊集貿市場、西城集貿市場、解化農貿市場。存在1個集貿市場未實施改造，1個未按計劃驗收。

　　六、整改情況

　　（一）重新調整績效目標。根據(jù)項目實施方案以及項目實際工作內容，確�？冃е笜诉m用性，一是指向明確，績效目標要符合法律法規(guī)規(guī)定、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門（單位）職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與該專項的特定政策目標、用途、使用范圍、預算支出內容等緊密相關；二是細化量化，績效目標應當從數(shù)量、質量、時效、成本以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進行細化，盡量進行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應具有可衡量性；三是合理可行，績效目標以及為實現(xiàn)績效目標擬采取的措施要經(jīng)過調查研究和科學論證，符合客觀實際，能夠在一定期限內如期實現(xiàn)；四是相應匹配�？冃�目標要與計劃期內的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配。

　　（二）總站集貿市場已開始提升改造�？傉炯�貿市場由開遠市興遠開發(fā)投資集團有限公司收購并負責規(guī)劃建設，已于2022年10月開始動工，預計2024年2月完工，提升改造面積9986平方米。

　　（三）東山莊集貿市場暫未驗收。東山莊集貿市場提升改造于2022年1月完工并投入使用，2022年5月18日由開遠市工業(yè)和商務信息化局牽頭組織相關成員單位對東山莊集貿市場進行實地驗收評估；目前還未出具標準化菜市場驗收認定結果。

　　項目績效評價報告10

　　為加強財政支出管理，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）文件精神，根據(jù)財政部《關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《永州市財政局關于2019年開展財政支出績效評價的通知》（永財績〔2019〕1號）等文件精神，湖南友誼聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）受永州市財政局（以下檢查“市財政局”）委托，成立績效評價小組，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，于20xx年5月對永州市城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡稱“市城管局”）主管的2018年度永州市公共污水處理專項資金與污水提升泵站運行經(jīng)費投入和產出情況實施了財政支出績效評價。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質量，切實保障人民群眾的環(huán)境權益，建設生態(tài)文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實施方案(2016-20xx年)》（永政發(fā)〔2016〕15號），提出水污染治理目標，并制定具體工作任務和措施。

　　1、公共污水處理

　　永州市下河線污水處理廠由北控水務集團有限公司（以下簡稱“北控集團”）以B0T方式中標建設，2008年10月與湖南省永州市公用事業(yè)局簽訂《永州市下河線污水處理廠BOT項目特許經(jīng)營協(xié)議》，2014年6月與市城管局簽訂《永州市下河線污水處理廠二期擴建及馬坪片泵站BOT項目特許經(jīng)營合同》。北控集團組織成立了永州市北控污水凈化有限公司（下河線污水處理廠一期）和永州市北控創(chuàng)新投資有限公司（下河線污水處理廠二期），分別負責一期和二期10萬噸/日的城市生活污水設施建設和后期處理運營項目。下河線污水處理廠設計處理規(guī)模為20萬m/d，下河線污水處理廠服務區(qū)域為永州市冷水灘城區(qū)，采用改良型A2/0工藝，出水水質執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20xx年4月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執(zhí)行一級A標準。

　　永州市向家亭污水處理廠由永州水務向家亭水質凈化有限公司（以下簡稱“向家亭公司”）負責運營、維護和更新在向家亭污水處理廠特許經(jīng)營區(qū)域范圍內和污水管網(wǎng)運營維護服務，向家亭污水處理廠原設計規(guī)模為10萬m/d，采用高負荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，2018年12月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執(zhí)行一級A標準。

　　2、污水提升泵站運行

　　污水提升泵站服務于污水處理廠的污水提升輸送，主要作用就是將上游來的污水提升至后續(xù)處理單元所要求的高度，使其實現(xiàn)重力流輸送至污水處理廠。永州市下河線污水處理有限責任公司（以下簡稱“下河線公司”）負責冷水灘城區(qū)排污管道的建設、維護和管理、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污干管，9處無人值守小型截污泵站，2個中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負責零陵城區(qū)排污管道、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸截污干管，2個中大型提升泵站：曬陽巖泵站和馬塘泵站。污水經(jīng)截污管道截流輸送至泵站，經(jīng)提升泵站后全部輸送至污水處理廠。

　�。ǘ�）項目資金情況

　　本次評價項目資金總額9,946.15萬元，其中公共污水處理專項資金8,600.15萬元，污水提升泵站運行經(jīng)費1,346.00萬元，均為區(qū)級財政安排資金。

　　2018年度，永州市公共污水處理量8,654.85萬噸，根據(jù)污水處理量和協(xié)議約定的污水處理服務費計費標準，永州市財政局撥付2018年公共污水處理費用8,600.15萬元，其中永州市下河線污水處理廠一期結算污水處理量3,823.59萬噸，結算費用3,668.55萬元；永州市下河線污水處理廠二期結算污水處理量2,224.57萬噸，結算費用2,411.47萬元；向家亭污水處理廠結算污水處理量2,606.89萬噸，結算費用2,548.25萬元。

　　2018年度，市財政安排提升泵站運行經(jīng)費1,346.00萬元，其中冷水灘區(qū)提升泵站運行經(jīng)費896.00萬元，零陵區(qū)提升泵站運行經(jīng)費450.00萬元，分別撥付至下河線公司和向家亭公司。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　市城管局作為項目主管單位，協(xié)同永州市下河線污水處理有限責任公司相關人員共同參與污水處理廠每月污水處理量核定工作，按照特許經(jīng)營協(xié)議標準確定每月污水處理量結算費用，審核后報市財政局支付。

　　項目實施單位均建立健全了內部控制制度、財務管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批權限與審批流程，規(guī)范了報賬程序。各項目單位基本按照相關制度進行項目支出管理工作，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┙M織評價小組

　　在市財政局統(tǒng)一組織下成立了績效評價工作組，指定評價項目的分管領導及具體負責人，市財政局相關科室聯(lián)絡人員為績效評價組工作成員，負責組織、協(xié)調績效項目的評價工作，湖南友誼聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）負責項目具體評價工作，主要包括：擬定項目實施方案、組織開展專項培訓、選用合適的績效評價方式、根據(jù)單位實際情況設立績效評價指標體系、組織現(xiàn)場評價工作、出具績效評價工作報告等。

　�。ǘ�）績效評價過程

　　20xx年5月，績效評價工作組對永州市2018年公共污水處理項目與提升泵站運行經(jīng)費支出進行了現(xiàn)場評價，本次績效評價的評價指標體系由績效評價工作組制定，在評價過程中，評價技術方法采用比較法和公眾評判法進行績效評價。工作組采取座談的方式聽取情況匯報，查閱收集相關資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場查看項目具體實施情況，對服務對象發(fā)放調查問卷，了解項目實施效果及存在的問題，評價人員對向家亭公司、北控集團、下河線公司開展了現(xiàn)場評價，檢查項目資金比例100%。評級小組采用定量分析和定性分析相結合的方法，對相關評價指標進行匯總分析，對照評價指標和標準進行評議與打分，形成項目資金績效評價報告。

　　三、項目管理制度的建立和組織實施情況

　　1、公共污水處理

　　2018年永州市城區(qū)污水由下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠處理，分別負責冷水灘城區(qū)和零陵城區(qū)的污水收集處理，北控集團負責下河線污水處理廠一期和下河線污水處理廠二期污水處理及運營維護工作，向家亭公司負責向家亭污水處理廠的污水處理和運營維護工作。針對污水處理工作，兩個公司均制定了一系列的運行管理制度，包括生產運行管理制度、實驗室安全管理制度、危險廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質檢測管理制度、污泥外運處置管理制度、生產運行應急預案等制度，并在日常工作中有效執(zhí)行，出水水質執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，經(jīng)提標改造后執(zhí)行一級A標準。

　　下河線公司和永州市水質凈化中心分別負責對下河線污水處理廠、向家亭污水處理廠的運營情況進行考核監(jiān)督，每月末同市城管局相關人員、污水處理廠相關人員一道，共同確定本月污水處理出水表上的數(shù)量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠運行監(jiān)管辦法》，包括運行管理、監(jiān)督管理、績效評估相關要求，并定期或不定期對水質、流量計進行抽檢，并在年初對污水處理廠上年污水管理、污泥管理、生產運行管理、臺賬管理、水質與檢測、設備與儀表、安全管理、廠容廠貌、制度建設方面進行評估。

　　2、污水提升泵站運行

　　針對污水提成泵站運行管理，下河線公司和向家亭公司均制定了《生產運行管理制度》，包括泵站生產運行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現(xiàn)場巡視制度、安全生產管理制度等，確保泵站工藝運行安全平穩(wěn)；建立了設備安全操作規(guī)程，確保設備按要求進行工作，保障設備完好；細化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產守則、泵站負責人及職工安全工作職責、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保安全生產，保障人身安全。下河線公司和向家亭公司基本按照制度要求，開展提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作、建立健全巡查問題臺賬登記，并按照臺賬記錄制定下一步維修維護的計劃方案。

　　四、主要產出和績效

　�。ㄒ唬┩七M污水處理，保護湘江水環(huán)境

　　2018年下河線污水處理廠及向家亭污水處理廠進行污水處理8,654.85萬噸，出水水質均達到一級B類標準，全年污染物COD含量削減11,127.09噸，BOD含量削減3,378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9,278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，實現(xiàn)湘江城區(qū)段生活污水全截流。項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當?shù)厮�環(huán)境質量，進一步優(yōu)化了湘江上游水資源，提升了當?shù)厝司由�活品質。

　�。ǘ�）污水治理取得成效，水環(huán)境質量良好

　　根據(jù)永州市環(huán)境監(jiān)測站各月度《環(huán)境質量簡報》，永州市境內37個地表水斷面和2個境外考核永州市的地表水斷面水質達標率均達到100%，中心城區(qū)飲用水水源地水質均達到《地表水環(huán)境質量》（GB3838-2002）Ⅱ類水質標準，水質達標率100%。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2019年1-3月國家地表水考核斷面水環(huán)境質量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國家地表水考核斷面水環(huán)境質量排名全國15名，自2013年永州大力推進湘江保護與治理“三年行動計劃”以來，3個國家考核斷面水質連續(xù)6年保持Ⅱ類以上，出境水質連續(xù)70個月穩(wěn)定在Ⅱ類以上，水環(huán)境總體質量居全省前列。水環(huán)境質量的穩(wěn)步保持與公共污水處置息息相關，污水的截污截排處理后達標排放，有效保障了城區(qū)水環(huán)境質量，提升了整體環(huán)境。

　�。ㄈ�）推進提標工程改造，提升出水水質標準

　　市城管局以改善水環(huán)境質量為核心，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”原則，貫徹實施《水污染防治行動計劃》，主導推進永州市污水處理廠提標工程改造。2018年永州市下河線污水處理廠開始實施出水水質提標工程改造，先后完成了勘察、可研、環(huán)評、立項、擬制建設方案、編制招標方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗收投入使用；向家亭污水處理廠提標工程基本完成投入試運行。提標工程的改造實施將以往年度出水水質執(zhí)行一級B標準提升為一級A標準，大大提升了出水質量，有效改善了湘江源頭水體水質。

　�。ㄋ模┳グ踩�生產運行，保障污水處理工作

　　全年污水處理工作正常開展，未出現(xiàn)安全事故，未出現(xiàn)重大設備故障，下河線污水處理廠以“預防為主，綜合治理”的安全生產方針及污水處理廠實際情況制定了安全檢查、教育、培訓、應急演練、危險源辨識及管控等安全生產工作計劃，并在實際工作中落實到位，開展安全教育、有限空間作業(yè)演練等相關活動，并取得成效。2008年至2010年，湖南省人民政府授予下河線污水處理廠“湘江流域水污染治理綜合整治先進集體”的榮譽稱號。2013年，下河線污水處理廠被評為“全國城鎮(zhèn)污水處理廠節(jié)能減排先進達標單位”。向家亭污水處理廠通過抓內部量化管理，嚴格按照6S現(xiàn)場管理制度，實行生產崗位目標責任考核制度，制定了安全生產工作計劃方案，并與各部門負責人及成員簽定了安全生產工作責任書；建立了安全生產隱患的自查自糾表及相關臺賬、突發(fā)事件應急預案；2018年4月份開展了安全生產大檢查，開展了反恐演練活動和有限空間作業(yè)安全演練活動等。通過規(guī)范化、科學化、標準化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產零事故。

　　（五）推進排污口截流，保護湘江水環(huán)境

　　在2017年實施中心城區(qū)直排湘江污水口截流工程的基礎上，2018年先后完成了浮橋河東上下游4處污水泄漏點整治工程、耐火材料廠原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區(qū)南門口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，真正意義上實現(xiàn)了湘江城區(qū)段生活污水口全截流，項目的`有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當?shù)厮�環(huán)境質量，進一步優(yōu)化了湘江上游水資源。

　　（六）泵站擴容改造，提升污水收集能力

　　下河線公司在城區(qū)湘江污水口“全截流”工程的基礎上，以泵站擴容提質和污水管網(wǎng)配套建設為抓手，進一步提升了城區(qū)污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬m/天，經(jīng)對老舊機組和電力設施更新改造，增設800米出水壓力管，擴容改造完成后提升至20萬m/天，共安裝4臺4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站于2018年12月正式投運，目前污水輸送量為2萬m/天，近期規(guī)劃為3萬m/天，遠期規(guī)劃為5萬m/天，作用于高科園片區(qū)，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴容改造項目的實施，提升了城區(qū)污水收集輸送能力，水收集后因輸水能力不足而導致污水溢流入河的問題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。

　�。ㄆ撸┳グ踩�生產，保障泵站良好運行

　　下河線公司和向家亭公司以《生產運行管理制度》為指引，加強了提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作，將發(fā)現(xiàn)的問題及存在安全隱患進行臺賬登記，并制定維修維護的計劃方案，及時對泵站設備運行中存在的故障進行搶修排除；加強了對現(xiàn)場設備潤滑、防腐保養(yǎng)工作，對“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象進行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設備因保養(yǎng)、潤滑不到位造成故障的現(xiàn)象，全年泵站未出現(xiàn)一起重大故障導致停運現(xiàn)象。污水提升泵站的運行有效緩解了市政污水管網(wǎng)的壓力，通過泵站提升污水，再進入污水管道網(wǎng)，輸送到污水處理廠，解決了住宅區(qū)、風景區(qū)等距離污水處理廠較遠地方的污水處理問題，有效的改善了周圍環(huán)境的污染。

　�。ò耍┲鸩綄嵤┪鬯�管網(wǎng)提質增效項目

　　冷水灘區(qū)老城區(qū)管網(wǎng)建設時大部分未進行雨污分離設計，區(qū)域人口密度大，雨污分離管道改造實施難度較大，針對該情況自2018年起，由市城管局主導，下河線公司實施摸底并提出方案，逐步實施城區(qū)污水管網(wǎng)提質增效項目，包括河東片區(qū)雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線污水處理廠段）截污干管提質工程和珊瑚路片區(qū)雨污分流及泄洪通道建設工程，啟動合流制管網(wǎng)溢流污染控制設施建設、盤王北路污水管道建設，督促相關單位在道路建設時，同步配套建設污水管網(wǎng)，達到新道路雨污分離全覆蓋，老城區(qū)雨污分離逐步實施的提質目的。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　績效評價工作組通過召開座談會，聽取當?shù)刂鞴懿块T、項目單位對項目的介紹，了解項目組織實施情況；核查項目賬務、掌握資金撥付和使用情況；實地察看項目進展，檢查項目產出情況；發(fā)放調查問卷，調查服務對象對項目的滿意度；對項目單位評價基礎數(shù)據(jù)資料、輔證材料等進行審查核實，對照評價指標和評分標準綜合評定，2018年度永州市公共污水處理專項資金與提升泵站運行經(jīng)費評價綜合得分87.00分，重點績效評價等級為“良”。

　　六、存在的問題及原因分析

　　（一）財政預算支出績效管理需加強

　　公共污水處理專項資金與提升泵站運行經(jīng)費來源全部是財政資金，根據(jù)財政預算支出績效管理相關要求，資金預算申報應設定專項資金績效目標。項目實施單位雖建立了目標責任制，對項目實施設定了考核目標，但未嚴格按照《項目支出績效評價管理辦法》的要求在資金預算時進行績效目標申報，項目的績效目標申報管理工作仍需加強。

　　（二）全年污水處理量與供水總量比例偏高

　　經(jīng)統(tǒng)計，冷水灘與零陵區(qū)2018年全年結算污水處理量8,654.85萬噸，根據(jù)湖南統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，永州市2018年城市污水排放量為9,108.00萬噸，永州市2018年城市供水總量為9,813.00萬噸。按照綜合污水排放系數(shù)0.8測算，全年污水量為7,850.00萬噸左右，全年實際污水處理量超出測算污水量804.45萬噸，按平均結算單價1.01元計算，超出測算污水處理費817.86萬元。該差異大部分來源于城市雨水，湖南統(tǒng)計年鑒顯示永州2018年城市降水量為1,742.50毫米，城區(qū)管網(wǎng)建設相對滯后，尚未實現(xiàn)雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。

　�。ㄈ�）污水處理部分天數(shù)進水水質超標

　　評價小組現(xiàn)場評價抽取查看污水處理廠進水水質及出水水質檢測報告，發(fā)現(xiàn)污水處理廠多個日期進水相關參數(shù)超出標準，如下河線污水處理廠2018年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標準限值；7月13日懸浮物含量達到498mg/l，遠超標準限值；7月9、12、13日總磷含量超出標準3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠2018年進水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質標準》的規(guī)定。經(jīng)詢問，該部分進水水質超標與當時個別企業(yè)排放高濃度廢水有關，2019年以來一直未出現(xiàn)此類情況。

　�。ㄋ模┪勰嗵幹霉に嚶浜�，不能滿足日常需求

　　向家亭污水處理廠現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)采用最初設計的離心機污泥脫水處理工藝，工藝已較為落后，脫水效果差，經(jīng)脫水的剩余污泥含水率達80%左右，尚未達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置-混合填埋泥質》規(guī)定“垃圾填埋場覆蓋土時，其含水率應小于45%”的標準，需經(jīng)運送至下河線污泥處理中心進行干化處理，方達到填埋標準�，F(xiàn)向家亭污水處理廠日產剩余污泥約50噸，現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)產能明顯不足，且受制于下河線污泥干化站的產能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴重影響生產正常運行。

　�。ㄎ澹┪鬯�處理流量計出現(xiàn)故障未及時修復啟用

　　向家亭污水處理廠2018年1月下半月污水處理流量計出現(xiàn)故障，1月下半月流量數(shù)據(jù)以上半月日平均處理量核定，2月、3月處理數(shù)據(jù)以2017年全年污水年扣除7月天數(shù)（7月遭受洪水未處理）確定日平均處理量核定，4月份修復該故障重新啟用流量計。項目單位反饋該流量計故障因污水處理廠在2-3月進行提質改造施工，待施工完成才進行流量計故障修復。

　�。�六）污水處理廠提標改造進度偏慢

　　下河線污水處理廠提標改造項目于2018年10月完成招標工作，計劃2018年12月完成全部建設任務，項目實際于20xx年4月投入試運行，20xx年5月完成驗收；向家亭污水處理廠提標改造項目于2015年7月正式開工建設，計劃工期300日歷天，項目實際于2019年6月底完成環(huán)保驗收，截止20xx年5月尚未完成正式竣工結算。項目建設任務未如期完成，工程的延期完工延緩了污水處理水質提標，削弱了項目的綜合效益。

　　（七）污水回收二次利用欠缺

　　目前，下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠經(jīng)處理達標后的生活污水僅用于廠區(qū)綠化、生產用水，回用效果一般，市城管局未制定相關的區(qū)域中水回用規(guī)劃，污水二次利用有所欠缺。

　�。ò耍﹤�別泵站設備運行使用存在隱患

　　向家亭公司負責維護和管理的司馬塘泵站和曬陽巖泵站由零陵區(qū)政府建設，后移交至項目單位進行管理維護，曬陽巖泵站參照司馬塘泵站參數(shù)進行設計建設，揚程標準按照30M高度設計，未按實際揚程選型，同時兩座提升泵站格柵機選型不當，造成格柵縫隙較大，經(jīng)常導致大量垃圾堵塞，葉輪損壞度較高，增加了維修率、成本及加大了管道清淤工作。

　　（九）管道檢查維護工作需加強

　　目前下河線公司和向家亭公司對陸面污水管道及設施均有進行日常的檢查維護工作，但對過江管道僅年度聘請潛水公司檢查并攝影，缺少專業(yè)的檢測維護，現(xiàn)冷水灘區(qū)污水過江管道與零陵區(qū)污水過江管道，修建已有一定年度，長期運送污水，管道內壁可能出現(xiàn)侵蝕，加之江底土層結構的不穩(wěn)定，管道本身也可能出現(xiàn)下沉而使管道出現(xiàn)損傷，長期使用缺乏維護，管道破損失效的可能性也隨之增加，可能導致污水滲出影響湘江水質。

　　（十）泵站定期清淤欠完善

　　經(jīng)了解現(xiàn)行污水提升泵站清淤情況，現(xiàn)多集中于泵站進行大型修理時同步進行清淤，缺乏對泵站進行定期清淤維護。污水集水池具有一定的沉淀作用，經(jīng)常會有垃圾和其他雜物堆積，如果不及時清理，將影響集水容量，嚴重時還可能堵塞泵站管道，定期清理已成常態(tài)，項目單位應建立定期檢查清淤機制，確保泵站長期穩(wěn)步運行。

　�。ㄊ�一）個別泵站國有資產管理欠規(guī)范

　　經(jīng)實地查看德源路泵站，發(fā)現(xiàn)站內閑置堆放2017年、2018年擴容更換的泵機設備未處置，截至現(xiàn)場評價時已存放兩年之久，目前仍未完成國有資產處置手續(xù)辦理。

　�。ㄊ�二）服務對象滿意度情況和其他方面事項

　　經(jīng)過對永州市民開展污水處理問卷調查，發(fā)現(xiàn)永州市民對公共污水處理項目基本滿意，但仍存在個別不滿意的地方，主要表現(xiàn)在：

　　1、污水處理廠的處理設施工作時會發(fā)出較大的噪音，對附近居民的生活帶來了影響；

　　2、污水處理廠周邊居民反映污水處理廠偶爾會發(fā)出較為濃重的臭味，嚴重影響了居民的正常生活。

　　近年來，隨著環(huán)境污染防治整治工作的深入開展，市政府、相關職能部門對環(huán)保工作的重視程度不斷加深，絕大多數(shù)企業(yè)的環(huán)保意識得到不斷提升，但仍有少數(shù)企業(yè)認識還不夠到位，環(huán)保意識薄弱，亂排、偷排、漏排污水現(xiàn)象仍有發(fā)生，對城區(qū)水質的優(yōu)化造成不利影響，2018年受到處罰的部分企業(yè)列示如下：略

　　七、相關建議

　�。ㄒ唬┥罨�績效理念，設定績效目標，開展績效自評

　　主管單位和項目實施單位應根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》要求加強績效目標申報管理，組織開展績效自評工作。績效目標按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，項目實施單位應圍繞中心、突出重點，認真梳理年度工作任務，針對目標任務，提出具體的量化指標；項目主管單位應針對各項目實施單位設定的績效目標，加強監(jiān)督管理，制定年度管理目標，并在項目年度結束后組織開展績效自評工作，對項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況進行自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目進行分析并說明原因，提出改進措施。

　�。ǘ�）加強監(jiān)督力度，控制污水排放

　　項目實施單位與市城管局、市生態(tài)環(huán)境局等相關單位應加強做好污水處理工作協(xié)調，對污水超標排放大戶加大監(jiān)督力度，要求對超標污水進行初級處理，確保經(jīng)檢測后到達城鎮(zhèn)污水納管標準后方可進行排放。

　　（三）完善污水處理配套管網(wǎng)建設

　　主管單位協(xié)同項目實施單位建立污水一體化管理體制，實現(xiàn)統(tǒng)一建設標準、統(tǒng)一運行管理、多級監(jiān)督管理有機結合，進一步推進污水管網(wǎng)的跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，提高污水處理設施綜合運行效益；同時對現(xiàn)有的排水管線進行系統(tǒng)、全面排查，對城市既有的未能進行雨污分流的區(qū)域，有計劃地實施分流制改造，對新建道路的管網(wǎng)建設將雨污分流納入設計規(guī)劃。

　　（四）更新污水處理設備工藝，提高污水處理能力

　　項目實施單位應根據(jù)目前污水處理廠現(xiàn)狀，提出升級改造可行方案，針對性完成設備及工藝更新升級，完成污泥處置設備的提升工作，提升污泥處置系統(tǒng)產能，保障污水處理能力。

　�。ㄎ澹┲贫ㄖ兴�回用規(guī)劃，推行污水回收利用

　　市城管局應根據(jù)永州市污水處理整體情況，結合項目實施單位可行意見，根據(jù)各污水處理廠地理位置優(yōu)勢，制定相關中水回用規(guī)劃，指導推進中水回用工作，將處理后的污水可用于區(qū)域內工業(yè)用水或農田灌溉用水進行二次利用，特別是干旱季節(jié)對農田灌溉，合理、有效地利用水資源。

　�。�六）加強泵站設備的管理維護

　　項目單位應建立健全設備管理制度及完善設備管理體系。對泵站的主要設備，水泵、格柵機、配電柜、變壓器、閘門、閘閥等分類建立詳細的設備臺賬，責任到人，負責設備的運行和維護，詳細記錄設備的使用、保養(yǎng)、維修情況；根據(jù)設備的特點和操作要求，結合設備的運行時間、維修周期、設備的使用情況，制定日常檢查、維護計劃表和年度大中修及專項維修改造計劃。組織由專業(yè)技術人員組成維修組，負責日常巡視、維修、養(yǎng)護任務，故障嚴重的設備，通過專業(yè)維修單位進行維修；對出現(xiàn)故障、存在安全隱患影響正常使用的設備設施，項目單位可根據(jù)實際情況，針對性提出解決方案，上報主管單位，以保障泵站設備設施的正常運行。

　�。ㄆ撸┩晟婆涮坠芫W(wǎng)檢測維護

　　項目單位在執(zhí)行管道檢查巡視制度，加強陸面管道的日常檢查維護工作的同時，應根據(jù)現(xiàn)永州市污水過江管道運行情況，參考其他城市先進經(jīng)驗，如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測管材及管道防腐層的電阻率，根據(jù)電流衰減率的變化評估防腐層的整體質量狀況，針對性制定過江管道檢查維護方案，并開展檢查維護工作。

　�。ò耍┘訌姳谜径ㄆ谇逵俟芾�

　　項目單位應加強對泵站的定期檢查維護，嚴格落實管護職責，強化應急處置機制，制定定期維護清淤方案，采取機器吊泵、人工下池的作業(yè)方式，將集水池的過濾網(wǎng)取出清理，再對集水池底部進行沖洗清淤，最后對泵站進行檢修維護，確保泵站能夠發(fā)揮最大的工作效率。

　�。ň牛┘訌婇e置國有資產管理

　　下河線公司應按照《永州市市直行政事業(yè)單位國有資產管理實施暫行辦法》及《永州市人民政府關于加強市屬改革企業(yè)國有資產處置工作的通知》文件要求加強國有資產管理，對淘汰更換的泵機，及時按照規(guī)定程序申請，對閑置的資產進行拍賣、報廢或者轉讓。

　　（十）擴大宣傳，提高全民環(huán)保意識。

　　利用世界環(huán)境日開展環(huán)保主題宣傳活動，發(fā)放《環(huán)保知識手冊》《環(huán)保倡議書》及各類宣傳資料，增強全民參與意識、節(jié)約意識、生態(tài)環(huán)保意識。舉辦環(huán)保開放日活動，邀請廣大市民和學生參觀實驗室、污染源在線監(jiān)控平臺、空氣自動監(jiān)測站、污水處理廠、垃圾填埋場等，提高廣大市民對環(huán)境保護的認知度；召集各類企業(yè)開展座談，灌輸環(huán)保的新形勢、新措施和綠色發(fā)展概念，提高企業(yè)環(huán)保自律意識，自覺節(jié)能減排，清潔生產。提高全民環(huán)保意識的同時，加大環(huán)保執(zhí)法力度，對危害環(huán)境的企業(yè)及人員給與相應法律制裁。

　　項目績效評價報告11

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　項目背景：根據(jù)義安區(qū)政府性投資項目管理有關規(guī)定，義安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局于20xx年1月通過公開招標委托安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”（即PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價報告）；20xx年4月，該項目可研報告通過區(qū)發(fā)改委組織的專家論證評審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項目實施方案》征求意見會，向區(qū)發(fā)改委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)財政局等9家單位征求意見，設計單位根據(jù)征求到的意見對實施方案進行了進一步修改完善；5月7日，該項目“一方案兩報告”通過區(qū)財政局組織的專家評審；20xx年5月19日，該項目“一方案兩報告”通過區(qū)政府常務會審議。20xx年1月28日該項目公開招標。

　　主要內容：

　�。�1）順安鎮(zhèn)（農業(yè)循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)）：中途提升泵站1座，提升規(guī)模8000m3/d；污水管網(wǎng)10.72km。

　�。�2）鐘鳴鎮(zhèn)：中途提升泵站1座，提升規(guī)模600m3/d；污水管網(wǎng)7.45km。

　�。�3）西聯(lián)鎮(zhèn)：污水處理廠1座，處理規(guī)模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模200m3/d；污水管網(wǎng)5.61km。

　�。�4）胥壩鄉(xiāng)：污水處理廠1座，處理規(guī)模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模30m3/d；污水管網(wǎng)4.08km。

　�。�5）天門鎮(zhèn)：污水處理廠1座，處理規(guī)模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模150m3/d；污水管網(wǎng)11.8km。

　　（6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網(wǎng)的運營維護。本工程共涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，工程建設內容為各污水處理廠界區(qū)內建（構）筑物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網(wǎng)工程的各相關專業(yè)內容。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目的。

　　嚴格執(zhí)行《預算法》，強化支出責任，提高知識產權事業(yè)資金使用效益，對知識產權事業(yè)支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的.指標體系，項目各參建主管單位參與評價并進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。（三）績效評價工作過程。

　　1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。

　　2.組織實施。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。

　　3.分析評價。對評價結果進行充分分析，指出不足并提出改進措施，運用評價引領項目建設及資金使用與調度。四、績效評價指標分析情況

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

　　根據(jù)評價指標逐項，自評分97分。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況。資金于1月份全部到時位，未影響項目實施。

　　2.項目資金使用情況。截至目前，項目預算資金暫未支付。

　　3.項目資金管理情況。專項立項依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規(guī)范。

　�。ǘ�）項目實施情況分析。

　　1.項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執(zhí)行相關制度和文件規(guī)定，順利完成項目預期目標。

　　2.項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。

　�。ㄈ�）項目產出情況

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項目現(xiàn)有已完成污水處理廠建設3座；中途提升泵站數(shù)5座；配套污水管網(wǎng)長度39.66千米。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�情況分析。

　　1.突出企業(yè)的項目主體地位，項目采用PPP模式極大的提高企業(yè)主體地位，壓實企業(yè)主體責任，主管單位做好監(jiān)督檢查協(xié)調。促使企業(yè)增加內驅動力，為項目如期完成做好基礎保證。

　　2.開展項目調度與檢查，規(guī)范企業(yè)運營與項目透明度。結合重要節(jié)點督辦保證了項目按質按量如期完成。

　　3.加大協(xié)調力度。在項目規(guī)劃、項目用地、土地征收、建設占地等方面，指派專人專項落實，積極協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動參與，協(xié)調聯(lián)動。為項目建設營造了良好的外部環(huán)境。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。

　　1、隨著管網(wǎng)建設的深入推進，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)入戶管網(wǎng)連接難度增大，入戶接入率較難進一步提升。

　　2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠規(guī)模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。

　　3、管網(wǎng)建設難大，造價高，收水量小問題突出。

　　六、績效評價結果應用建議

　　20xx年度預算安排1000萬元，并設立為專項資金，�？顚Ｓ�。集合項目實際情況先環(huán)保驗收后工程驗收。提早發(fā)揮社會效益，并根據(jù)合同付款，即保證項目目標實現(xiàn)又保證預算資金安全有序使用。

　　七、其他需說明的問題。

　　（一）后續(xù)工作計劃。加快工程建設收尾速度，加快推進項目工程驗收。加強項目運營期監(jiān)督管理，實現(xiàn)高水平運營。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗做法、改進措施和有關建議等。在合同框架內增加本區(qū)域內污水收集及處理，確保已建設施投入使用發(fā)揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實施提標改造，盡早達到或高于現(xiàn)行標準。發(fā)揮企業(yè)主體作用，加大對運營專業(yè)推進力度，不斷提升全區(qū)污水處理的能力，確保發(fā)揮最大環(huán)境效益。

　　項目績效評價報告12

　　一、專項資金績效情況

　　（一）專項資金設立情況

　　1.設立時間。20xx年市辦實事星級農貿市場綜合獎補專項資金設立時間為20xx年4月。20xx年是延續(xù)20xx年星級農貿市場綜合獎補專項資金政策持續(xù)實施的。20xx年1月22日，青島市財政局、工商局《關于印發(fā)<青島市創(chuàng)建星級農貿市場專項資金管理辦法>的通知》(青財行〔20xx〕10號）,20xx年4月2日，青島市工商局、財政局《關于印發(fā)〈青島市20xx年星級農貿市場創(chuàng)建辦法〉的通知》（青工商經(jīng)發(fā)〔20xx〕63號）。

　　2.設立依據(jù)。

　　《國務院關于印發(fā)“十三五”市場監(jiān)管規(guī)劃的通知》(國發(fā)[20xx]6號)、《國務院辦公廳關于加強鮮活農產品流通體系建設的意見》(國辦發(fā)[20xx]59號)、《青島市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《關于加快我市鮮活農產品流通體系建設的意見》(青政發(fā)〔20xx〕27號)、《青島市商務發(fā)展第十三個五年（20xx-20xx年）規(guī)劃綱要》、《關于強化市長負責制加強菜籃子工程建設的通知》（青政辦字[20xx]61號）、《關于20xx年重點辦好城鄉(xiāng)建設和改善人民生活方面10件實事的通知》(青政發(fā)[20xx]1號)。

　　3.設定用途。20xx年星級農貿市場創(chuàng)建專項資金預算安排為2120萬元（后補助，20xx年安排）。對獲得星級認定的市場，市、區(qū)兩級財政按照1:1比例給予綜合獎補。其中：五星級市場80萬元/處，四星級市場60萬元/處，三星級市場40萬元/處。

　　綜合獎補資金發(fā)放按照財政有關規(guī)定劃撥。獲得星級認定的市場取得綜合獎補資金后，要用不低于10%的綜合獎補資金，對市場文明誠信經(jīng)營業(yè)戶等進行獎勵。

　�。ǘ�）年度績效目標完成情況

　　創(chuàng)建星級農貿市場在全市、全省屬于首創(chuàng)，全國范圍內也不多見。局領導高度重視，嚴密關注創(chuàng)建工作推進情況，認真組織開展了“20xx年農貿市場星級創(chuàng)建”活動。一是完善辦法和標準。在總結20xx年創(chuàng)建工作經(jīng)驗和走訪調研的基礎上，廣泛征求各界意見建議，對20xx年星級農貿市場創(chuàng)建辦、創(chuàng)建標準進行完善，并向社會公布。二是組織召開動員會。20xx年4月3日，召開了全市工商和市場監(jiān)管系統(tǒng)迎接國家衛(wèi)生城市復審暨星級農貿市場創(chuàng)建工作動員會，對20xx年度市辦實事星級農貿市場創(chuàng)建工作進行了全面動員部署。三是引進第三方測評機構。通過招標選定兩家單位作為第三方測評機構，同時，完成星級農貿市場測評軟件修改完善和測評人員培訓工作。四是申報進行材料審核。按照《創(chuàng)建辦法》要求，對參評市場提交的書面申報材料的完整性和準確性進行統(tǒng)一審核，經(jīng)過區(qū)級初審和市級復核，共有61處市場參加20xx年星級農貿市場創(chuàng)建。五是組織實地測評。5-10月份組織兩家第三方測評機構通過明查與暗訪相結合、交叉測評與重迭測評相結合的方式，對參評市場開展實地測評，次月通過市工商局網(wǎng)站向社會公示市場測評成績。5月、7月、10月分別組織專家集中測評，對市場存在的`問題現(xiàn)場點評，督促市場開辦單位認真整改。同時開展農貿市場群眾滿意度調查，廣泛聽取社會各界對創(chuàng)建工作的意見建議，市民滿意度調查結果向社會公示，接受社會監(jiān)督。六是組織召開現(xiàn)場會。20xx年9月5日、10月26日，先后在李滄區(qū)、西海岸新區(qū)召開“走進市辦實事見證民生項目”暨星級農貿市場創(chuàng)建工作現(xiàn)場會和“走進市辦實事見證民生項目”活動座談會，會議邀請市辦實事協(xié)辦單位、市人大代表、市政協(xié)委員、民主黨派代表、市民代表、新聞媒體,170余人參加，進一步擴大市辦實事影響力，扎實推進創(chuàng)建工作。七是組織召開專家評審會。20xx年11月22日，由青島大學、海洋大學、協(xié)辦單位、第三方測評機構、各區(qū)市場監(jiān)管部門等專家組成專家評審委員會，實地抽取7處市場進行了觀摩，觀看市場創(chuàng)建紀錄片、查閱市場申報材料、市場情況介紹等環(huán)節(jié)，根據(jù)《創(chuàng)建辦法》和《創(chuàng)建標準》由評審專家對參評市場進行綜合測評。按照《創(chuàng)建辦法》規(guī)定程序，經(jīng)過市場自評申報、區(qū)局初審、市局復核、第三方測評機構實地測評、專家集中測評、專家評審會等環(huán)節(jié)，確定青島市興山路市場等44處農貿市場為青島市20xx年市辦實事星級農貿市場創(chuàng)建候選市場。經(jīng)過市場自評申報、區(qū)市場監(jiān)管局初審、市工商局復核、實地測評、專家評審等環(huán)節(jié)、結合公示星級農貿市場候選名單期間市民的意見，12月份最終確定青島市興山路市場等44處農貿市場為“青島市20xx年度星級農貿市場”，其中：青島交運興山路農貿市場等2處農貿市場為五星級農貿市場，青島團島農貿市場等14處農貿市場為四星級農貿市場，青島基隆路金麥園綜合市場等28處農貿市場為三星級農貿市場。

　　二、專項資金項目績效情況

　�。ㄒ唬�20xx年專項資金預算批復情況。

　　20xx年6月25日，青島市財政局印發(fā)《關于下達20xx年星級農貿市場綜合獎補資金（第一批）的通知》（青財行〔20xx〕25號），下達各區(qū)財政局20xx年星級農貿市場綜合獎補資金（第一批）20xx萬元。20xx年12月5日，下達李滄區(qū)財政局20xx年星級農貿市場綜合獎補資金80萬元。

　　（二）20xx項目安排情況

　　1.安排概況

　　按照市政府《關于20xx年重點辦好城鄉(xiāng)建設和改善人民生活方面10件實事的通知》(青政發(fā)[20xx]1號)，細化農貿市場建設標準和管理規(guī)范,建立專業(yè)考核評測機制,引入社會第三方評估,創(chuàng)建星級農貿市場不少于40處,為居民提供放心優(yōu)質服務。20xx年創(chuàng)建星級農貿市場44處，其中：市南區(qū)四星級市場1處、三星級市場4處，市北區(qū)四星級市場3處、三星級市場8處，李滄區(qū)五星級市場1處、四星級市場6處、三星級市場4處，嶗山區(qū)四星級市場1處、三星級市場4處，西海岸新區(qū)五星級市場1處、四星級市場3處、三星級市場6處，城陽區(qū)三星級市場2處。20xx年度星級農貿市場名單詳見《青島市20xx年度星級農貿市場名單》（附件1）。

　　2.各項目績效情況

　　我市自20xx年首次開展星級農貿市場創(chuàng)建活動，雖然起步時間不長，但創(chuàng)建星級農貿市場成效已明顯顯現(xiàn)，在創(chuàng)建國家文明城市復審過程中、創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作中，也未專門開展農貿市場專項整治，充分顯現(xiàn)了星級農貿市場創(chuàng)建工作成效。通過星級農貿市場創(chuàng)建，農貿市場整體面貌有了較大改觀，農貿市場硬件設施得到有效提升，市場開辦單位主動投入資金升級改造市場硬件；市場環(huán)境衛(wèi)生得到持續(xù)改善，基本杜絕了農貿市場“臟亂差、腥臭濕”問題；市場交易秩序得到有效整治，農貿市場“短斤少兩”等欺詐消費行為減少了約80%；市場開辦單位管理服務水平明顯提升，改變了以往市場開辦單位“重效益、輕管理”的問題，市場開辦單位主動在市場衛(wèi)生、安全生產、食品安全等規(guī)范化管理上下功夫；市場誠信經(jīng)營意識顯著提高，通過開展市場文明經(jīng)營戶創(chuàng)建活動，有效引導場內經(jīng)營者文明誠信經(jīng)營；市場食品安全措施得到有效落實，食品安全管理制度、食品安全“三防”設施得到普遍落實；市民購物消費滿意度不斷提高，星級市場市民消費滿意度均達到80分以上。44處星級農貿市場惠及周邊市民180余萬，島城內外各類媒體予以廣泛報道。

　　項目績效評價報告13

　　根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等文件要求，湖南正德聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）受新田縣財政局委托，于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業(yè)農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金實施績效評價，現(xiàn)將該項目績效評價情況結果報告如下：

　　一、專項資金的基本情況

　　（一）專項背景概況

　　20xx年3月25日湖南省農業(yè)農村廳《20xx年全省農村改廁目標任務安排方案》（湘農發(fā)〔20xx〕18號）闡述：新田縣計劃戶廁數(shù)2750個，計劃公廁數(shù)20座，工作力度不低于上年。

　　20xx年4月19日新田縣發(fā)展和改革局《關于新田縣20xx年農村改廁獎補項目立項的批復》（新發(fā)改審批〔20xx〕103號）闡述：實施農村四格式無害化衛(wèi)生廁所、農村公廁建設獎補項目7個，建設無害化衛(wèi)生廁所1500座、農村公廁50座；實施無害化衛(wèi)生廁所改造獎補項目7個，改造無害化衛(wèi)生廁所1250座。

　　20xx年11月4日湖南省農業(yè)農村廳《關于調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》（湘農發(fā)〔20xx〕82號）闡述：將20xx年全省改新建100萬個農村戶廁的建設任務調整為今明兩年完成。同時，今年指標任務及評估驗收標準“各市州、縣市區(qū)目標任務（改新建數(shù)量）完成率不低于總任務的.100%，竣工驗收合格率達到100%”調整為“按照各地上報的完成數(shù)量據(jù)實驗收，竣工驗收合格率達到100%”。

　　20xx年農村改廁獎補項目7個中標供應商分別為湖南萬博項目管理有限公司、湖南華勇項目管理有限公司、湖南祁鑫項目管理有限公司、湖南筑航建設項目工程有限公司、湖南浩多項目管理有限公司、貴州中通達建設工程有限公司、四川亞寒建筑工程有限公司，中標金額分別為96.00萬元、90.00萬元、135.00萬元、57.00萬元、126.00萬元、78.00萬元、18.00萬元。

　�。ǘ�）專項資金到位情況

　　20xx年農村改廁獎補項目預算金額662.50萬元，截止20xx年12月14日，到位資金561.82萬元，資金到位率84.80%。項目資金到位情況如下：

　　單位：萬元

　�。ㄈ�）專項資金執(zhí)行情況

　　根據(jù)現(xiàn)場評價及專項資金支出憑證等資料統(tǒng)計，合同總金額591.00萬元，截止20xx年12月31日，20xx年農村改廁獎補項目資金共支出396.00萬元，截止20xx年12月14日,共支出510.21萬元，資金執(zhí)行率90.81%。項目支出明細如下：

　　單位：萬元

　　二、績效評價工作開展情況

　　受新田縣財政局委托，湖南正德聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）派出現(xiàn)場評價工作組于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業(yè)農村局20xx年農村改廁獎補項目進行評價，項目資金為600.00萬元。

　　三、綜合評價結論及指標分析

　　根據(jù)《新田縣農業(yè)農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價評分表》，我們通過定量和定性分析，20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價得分為87.46分，評價等級為“良”。其中項目決策總分16分，評價得分16分，無扣分項目；項目過程總分26分，評價得分15分，主要扣分原因為資金到位率84.80%，未達90%扣1分；資金執(zhí)行率90.81%，未達100%扣2分；金陵鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)農村改廁項目實際支付金額大于申請撥付金額，扣4分；資金使用情況中原始憑證資料不完善扣2分；改造戶廁部分已完工未驗收，無任何項目過程資料扣1分；大坪塘鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)農村改廁獎補項目中大鳳頭村、冷水灘村公廁建設開工日期早于合同簽訂日期，扣1分。項目產出總分30分，評價得分28.66分，主要扣分原因為7項農村廁改獎補項目戶廁新建部分除門下樓鄉(xiāng)村農村改廁獎補項目外實際工期均超90天，扣1分；項目效益總分28分，評價得分27.8分，主要扣分原因為社會效益及生態(tài)效益滿意度調查扣0.2分。

　　四、專項資金主要績效

　　通過20xx年農村改廁獎補項目實施，新田縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農戶戶廁新建1500戶，公廁新建25座（其中4蹲位24個、2蹲位1個）。

　�。ㄒ唬┗菁叭�縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)

　　20xx年農村改廁獎補項目分布在全縣龍泉鎮(zhèn)、枧頭鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、陶嶺鎮(zhèn)、三井鎮(zhèn)、石羊鎮(zhèn)、新隆鎮(zhèn)、大坪塘鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、金陵鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)、門樓下鄉(xiāng)12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有村。

　　（二）優(yōu)化基礎設施，改善生活環(huán)境

　　建設高標準無害化廁所，村內整體環(huán)境得到了改善，給村民的日常生活帶來了方便。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬┰�始憑證不完善

　　20xx年5月16號憑證內附件《20xx年新圩鄉(xiāng)鎮(zhèn)上禾塘村新（改）建無害化衛(wèi)生廁所驗收表》，其中戶主胡美金未簽名按手印，驗收情況未填寫。

　　（二）部分項目過程資料未歸檔留底

　　20xx年農村廁位建設上報匯總臺賬顯示戶廁改造農戶107戶、500元/戶，合計5.35萬元。經(jīng)了解，改造部分已完工未驗收，無任何項目過程資料。

　�。ㄈ�）戶廁新建200戶未驗收

　　12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)戶廁新建農戶1500戶、公廁新建25座。12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)《新建無害化衛(wèi)生廁所驗收表》戶廁驗收結算1300戶，公廁驗收結算25座。戶廁新建200戶未驗收。

　　六、有關建議

　　1、加強財務管理，落實財務審核。加強對原始憑證審核，尤其是對其真實性、完整性和合法性進行重點把關，對于原始單據(jù)不全、發(fā)票不合規(guī)的費用不予報銷。

　　2、加強項目后續(xù)跟蹤管理，建立、健全檔案管理制度，規(guī)范檔案歸檔方法、范圍、期限等要求，對項目過程資料完善并進行歸檔管理。

　　3、嚴格執(zhí)行付款審批程序，對原始憑證、項目進度審批表等進行監(jiān)督檢查。

　　4、督促建立行之有效的合同管理制度，明確單位內部合同管理機構及職責權限，加強對合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件，必要時可聘請外部法律顧問參與相關工作，確保合同內容合法合規(guī)、明確具體。

　　5、項目完工后應及時組織驗收，確保工程進度及時完成。

　　項目績效評價報告14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1.立項背景及目的。

　　為強化部門項目支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節(jié)約型機關，開展了大量工作，行政效能顯著。（1）、嚴格按照國家對黨政機關的管理要求，落實貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神，（2）、組織制度的學習，貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展，組織機關干部認真學習國家相關文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規(guī)范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發(fā)相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關作風。（3）、嚴格落實制度的執(zhí)行，不斷強化內部管理，收到了較好的成效。

　　2.項目實施情況。

　�。�1）、進一步加強對科普e站的管理和使用。20xx年底，區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)（鄉(xiāng)村）e站建設管理使用細則（試行）》，為科普e站進一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實現(xiàn)動態(tài)管理，確保e站正常使用，20xx年4月開始，區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實行月報制度，每月收集各e站反饋情況，對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū)，每天在工作時間打開設備，引導居民群眾學習使用。5月中旬，根據(jù)上級要求，對全區(qū)科普e站情況進一步做了摸底排查，及時發(fā)現(xiàn)相關問題，并及時整改，為切實發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅實基礎。

　　（2）、繼續(xù)加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入，全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前，葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項目已經(jīng)完成，鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中，并將按預期目標完成建設任務，接受驗收。

　　（3）、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料，并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中，不斷擴大盤龍科普的影響力。

　　（4）、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次，受益人數(shù)達近5000人。

　　（5）、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建，并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。

　�。�6）、從20xx年10月13日開始，盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課，這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項目，為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日，共完成了74次課時，共有1731人次參與。

　�。�7）、20xx年1-10月，農函大培訓共開辦19個培訓班，培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓，如，阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期，培訓學員20余人；金辰街道開展了面點師培訓，轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓，切實幫助了轄區(qū)農民、“村轉居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長，達到了農函大培訓預期效果。

　�。�8）、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍，發(fā)放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本，為居民送上農業(yè)實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報，還準備了大禮包相送，營造了熱烈的節(jié)日氛圍，達到了良好的宣傳效果；“四進社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題�？茀f(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧，科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間，直接受益人數(shù)近3000人。

　�。�9）、科技周活動期間，盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如，阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳，當天共發(fā)放宣傳材料500余份，書籍100余本，懸掛橫幅5條，發(fā)放藥品200余盒；再如，王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展，社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加，活動現(xiàn)場，展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作�？破栈顒又鬓k方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書，社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》，向廣大居民朋友發(fā)出倡議，爭做科普宣傳領域的志愿者，為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻�？萍贾芑顒悠陂g，全區(qū)參與群眾近20000人。

　　3.資金來源及使用情況。

　　昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會20xx年科普經(jīng)費來源于本級財政撥款收入收支構成：20xx年預算資金88萬元，實際到位88萬元。20xx年1-12月實際支出88萬元。科普經(jīng)費項目資金主要用于：投入社區(qū)、農村、學�？破赵O施建設、科普活動組織、科普培訓。

　　支出安排及時，支出依據(jù)合理，明細構成清晰。在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核，項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行，財務賬目清晰，管理規(guī)范。財務管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查，確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　　過程管理：在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核，項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行，財務賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財務管理：財務管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查，確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　　績效目標:科普經(jīng)費88萬元,實際使用88萬元,支出依據(jù)合理，明細構成清晰。。

　　滿意度情況：項目實施過程及實施后未接到相關投訴，社會公眾對服務對象的滿意度為90%。

　　4.組織及管理情況。包括項目組織情況、項目實施流程、資金撥付流程。

　　過程管理：在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核，項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行，財務賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財務管理：財務管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查，確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　　績效目標:科普經(jīng)費88萬元,實際使用88萬元,支出依據(jù)合理，明細構成清晰。。

　　滿意度情況：項目實施過程及實施后未接到相關投訴，社會公眾對服務對象的滿意度為90%。

　�。ǘ�）績效目標。

　　1.總目標。

　　根據(jù)國務院頒布的《中華人民共和國科學技術普及法》、《全民科學素質行動計劃綱要》、《云南省云南省科協(xié)關于創(chuàng)新型行動計劃的通知》、《昆明市科協(xié)關于創(chuàng)建20xx年創(chuàng)建新型行動計劃的通知》的要求，在20xx年投入項目獎金88萬元用于以“四下鄉(xiāng)”、科技周、科普日等活動為載體，在機關、社區(qū)、農村、學校開展科普宣傳、咨詢、科學技術推廣及普及、推廣各項科普工作持續(xù)發(fā)展，提高轄區(qū)群眾科學素質。

　�。�1）、組織開展科普日活動，積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動，服務群眾不少于5萬人次。

　�。�2）、加強科普宣傳力度，加強科普服務陣地建設，擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次，實施科普項目不少于15項。

　�。�3）、加強科普示范點位的創(chuàng)建，年內創(chuàng)建省、市科普示范點不少于5個。

　　2.年度目標。包括產出目標、效果目標。

　　組織開展科普日活動，積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動，服務群眾不少于5萬人次。加強科普宣傳力度，加強科普服務陣地建設，擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次，實施科普項目不少于15項。加強科普示范點位的創(chuàng)建，年內創(chuàng)建省、市科普示范點不少于5個。

　　20xx昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會1—12月年初預算科普經(jīng)費88萬元,實際使用88萬元。經(jīng)自我評價認為，資金使用合理規(guī)范，實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標，自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內容，總結經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評價工作方案制定過程。

　　1.前期調研。

　　為進一步加強我區(qū)預算績效管理，建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度，根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關于進一步推進預算公開工作的實施意見〉的通知》（云辦發(fā)〔20xx〕29號）、《云南省財政廳關于印發(fā)〈云南省預算公開工作實施細則〉的通知》（云財預〔20xx〕183號）及《昆明市縣（市）區(qū)暨開發(fā)（度假）園區(qū)預算績效管理工作考核評分標準表》中關于公開“績效管理信息”及“績效評價結果應用”的工作要求按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。

　　2.研究文件。

　　按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。由財務人員整理匯總整體支出情況，撰寫自評報告。召開主席辦公會，對部門績效自評報告進行審議。通過本部門門戶網(wǎng)站預算公開專欄進行公開。

　　3.績效評價指標體系及工作方案的設計。

　　昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)20xx年預算資金88萬元，實際到位100%，20xx年1-12月實際支出88萬元，支出安排及時，支出依據(jù)合理，明細構成清晰。

　　在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會集體研究決策，按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核，項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行，財務賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財務管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查，確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。

　�。ㄈ�）績效評價原則、評價方法

　　1.績效評價原則。

　　為強化部門項目支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節(jié)約型機關，開展了大量工作，行政效能顯著。嚴格按照國家對黨政機關的管理要求，落實貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神。組織制度的學習，貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展，組織機關干部認真學習國家相關文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規(guī)范，機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發(fā)相關文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的.機關作風。嚴格落實制度的執(zhí)行，不斷強化內部管理，收到了較好的成效。

　　2.績效評價方法。

　　制定評價方案和評價指標體系，收集被評價項目的相關資料，對數(shù)據(jù)進行計算復核。（四）績效評價實施過程

　　1.數(shù)據(jù)填報和采集。制定評價方案和評價指標體系，收集被評價項目的相關資料，對數(shù)據(jù)進行計算復核。

　　2.社會調查。專項用于為群眾辦好事辦實事，進一步增強了基層黨組織的凝聚力和向心力，項目完成情況很好，居民滿意度很高。

　　3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。形成評價結論后，按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性。

　　部門績效評估對于創(chuàng)建高績效的政府很有意義，然而績效評價在理論和實踐中都存在一定局限性。項目績效評價指標設定時，一些效果指標難以量化，如社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標，這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。

　　三、評價結論和績效分析

　�。ㄒ唬┰u價結論。

　　1.評價結果。

　　經(jīng)自我評價認為，資金使用合理規(guī)范，實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標，自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

　　2.主要績效。

　�。�1）、進一步加強對科普e站的管理和使用。20xx年底，區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)（鄉(xiāng)村）e站建設管理使用細則（試行）》，為科普e站進一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實現(xiàn)動態(tài)管理，確保e站正常使用，20xx年4月開始，區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實行月報制度，每月收集各e站反饋情況，對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū)，每天在工作時間打開設備，引導居民群眾學習使用。5月中旬，根據(jù)上級要求，對全區(qū)科普e站情況進一步做了摸底排查，及時發(fā)現(xiàn)相關問題，并及時整改，為切實發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅實基礎。

　　（2）、繼續(xù)加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入，全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前，葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項目已經(jīng)完成，鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中，并將按預期目標完成建設任務，接受驗收。

　�。�3）、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料，并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中，不斷擴大盤龍科普的影響力。

　�。�4）、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次，受益人數(shù)達近5000人。

　�。�5）、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建，并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。

　�。�6）、從20xx年10月13日開始，盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課，這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項目，為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日，共完成了74次課時，共有1731人次參與。

　�。�7）、20xx年1-10月，農函大培訓共開辦19個培訓班，培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓，如，阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期，培訓學員20余人；金辰街道開展了面點師培訓，轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓，切實幫助了轄區(qū)農民、“村轉居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長，達到了農函大培訓預期效果。

　�。�8）、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍，發(fā)放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本，為居民送上農業(yè)實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報，還準備了大禮包相送，營造了熱烈的節(jié)日氛圍，達到了良好的宣傳效果；“四進社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題�？茀f(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧，科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份�；顒悠陂g，直接受益人數(shù)近3000人。

　�。�9）、科技周活動期間，盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如，阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳，當天共發(fā)放宣傳材料500余份，書籍100余本，懸掛橫幅5條，發(fā)放藥品200余盒；再如，王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展，社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加，活動現(xiàn)場，展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作�？破栈顒又鬓k方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書，社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》，向廣大居民朋友發(fā)出倡議，爭做科普宣傳領域的志愿者，為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻�？萍贾芑顒悠陂g，全區(qū)參與群眾近20000人。

　�。ǘ�）具體績效分析。

　　昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會20xx年科普經(jīng)費年初預算金額為88萬元，實際支付88萬元。科普經(jīng)費主要投入社區(qū)農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作，資金使用方向明確，使用產生的效果較好。

　　按照市政府與區(qū)政府簽訂的《20xx—20xx年度落實公民科學素質建設目標責任書》的要求將科普經(jīng)費和綱要專項工作經(jīng)費納入財政預算，為本地區(qū)公民科學素質建設提供資金保障。

　　20xx年達到了預期的績效目標，自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。

　　四、成本效益分析。

　　對資金使用方向、資金收入和支出結構；項目和資金管理情況；資金的節(jié)約性、資金使用效果；變化趨勢等進行評價。

　　昆明市盤龍區(qū)科學技術協(xié)會20xx年科普經(jīng)費年初預算金額為88萬元，實際支付88萬元。資金主要投入社區(qū)農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作，資金使用方向明確，使用產生的效果較好。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法；

　　一是以區(qū)級科普項目的立項，推動科普工作，并提高項目資金的使用效率。創(chuàng)造性開展區(qū)級科普項目申報立項工作，鼓勵街道、社區(qū)、學校開展科普活動，并出臺相關管理制度，規(guī)范經(jīng)費的使用，提高資金使用效率。

　　二是走多元化、社會性科普的路子，有效節(jié)約項目資金使用。項目實施單位針對自身特色積極組織和動員轄區(qū)公共單位參與開展科普活動，如采取“公共單位+社區(qū)+居民”多方聯(lián)動，多方投入的方式，由社區(qū)搭建科普平臺，公共單位提供場地或資金，社區(qū)居民提供志愿服務，有效節(jié)約了項目資金的使用，讓有限的資金產生無限的社會效果。

　　三是項目實施特色化，增強資金使用的輻射效果。緊緊圍繞提升居民群眾科學素質以及為居民群眾美好生活服務的目標，開展科普漂流館、科普旅游、科普公益課堂等特色向科普服務，收到了居民群眾的廣泛好評。

　　（二）存在的問題；

　　現(xiàn)有科普設施的作用需要進一步發(fā)揮。一些社區(qū)、村組和學校存在重科普設施建設、輕科普活動組織的現(xiàn)象，現(xiàn)有科普經(jīng)費的社會效應沒有得到應有的發(fā)揮。

　　科普工作發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出。一是城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出，二是群眾參與科普工作的積極性出現(xiàn)“兩頭熱、中間冷”的尷尬，目前，對科普工作懷有熱情的大多是老年人和青少年，許多年輕人和中年人大多在拼事業(yè)、拼家庭，對科普工作的熱情相對較低。

　　需要進一步發(fā)揮社會各界在大科普工作中的積極作用。目前,各類科普責任單位的工作成效如何，科普經(jīng)費的投入是否足夠，整個科協(xié)系統(tǒng)缺乏客觀而又可行的評價體系。

　�。ㄈ�）建議和改進措施。

　　制定相關措施，對科普設施的使用情況和社會效果定期進行跟蹤，督促科普設施的建設單位提高設備使用率。實施流動科普館建設，讓固定的設備流動起來，讓資金使用產生效益最大化。

　　繼續(xù)推進科普信息化建設。堅持科普資源向郊區(qū)和農村傾斜，努力實現(xiàn)科普資源的均等化分布。

　　項目績效評價報告15

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨�。

　　涇縣安全生產專項資金設立時間為2015年，設立依據(jù)為：根據(jù)國務院《關于進一步加強安全生產工作的決定》（國發(fā)〔2004〕2號），涇縣人民政府辦公室印發(fā)了《關于印發(fā)<涇縣安全生產專項資金管理辦法>的通知》（涇政辦〔2017〕14號），并于20xx年6月予以修訂《關于修訂印發(fā)<涇縣安全生產專項資金管理辦法>的通知》（涇政辦〔20xx〕13號）。

　　20xx年安全生產專項資金對于加強全縣安全生產監(jiān)督管理，整治公共安全隱患，促進企業(yè)實現(xiàn)安全生產等方面起到了良好的促進作用，安全生產專項資金使用達到了預期效果。

　�。ǘ�）項目預算。

　　20xx年縣財政安排安全生產專項資金100萬元，其中：用于執(zhí)法檢查12萬元，用于安全生產運行保障11萬元，用于安全生產隱患排查治理、應急演練32萬元，用于安全生產宣傳費用6.2萬元，聘請專家費用9.6萬元，六項機制建設25.3萬元；截止20xx年12月31日支出96.25萬元，；預算執(zhí)行率96.2%，整體完成績效目標。

　�。ㄈ�）項目計劃實施內容。

　�。�1）組織安全生產檢查、會議經(jīng)費。

　　20xx年全縣共組織召開安全生產工作例會、推進會、協(xié)調會6次，全年組織開展全縣安全生產大檢查4次，高危行業(yè)安全生產大檢查4次，其他重點行業(yè)領域安全生產大檢查4次，交辦問題與隱患10余個，陪同上級檢查調研考核若干次。通過縣安委對傳達落實了上級安全生產精神，落實各級安全生產責任，鞏固了全縣安全生產基層基礎。

　�。�2）安全隱患排查和打非治違。

　　全縣扎實開展安全隱患大排查大治理專項行動，對查出來的非法違法問題，堅持提前處置、露頭就打，共查出隱患1861處，已整改到位1719處，專項資金用于全縣組織執(zhí)法活動，檢查生產經(jīng)營單位，日常排查安全隱患，整改治理隱患；安全生產行政執(zhí)法和應訴安全生產行政案件等。

　�。�3）開展安全宣傳培訓教育。

　　1、全縣通過懸掛橫幅、張貼標語、媒體報道、舉辦集中講座、安全知識示范課等多種形式，突出安全生產專項整治三年行動、重大危險源專項檢查、有限空間專項治理、“安全生產月”活動，組織各類應急演練10余次。

　　2、強化安全培訓，提升監(jiān)管水平。對縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）近200名安監(jiān)干部，對危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業(yè)的100多名重點企業(yè)負責人、安全管理人員進行了安全知識培訓，開展了復工復產培訓。

　　通過安全生產宣傳教育經(jīng)費投入，宣傳覆蓋面提高、安全生產事故的降低、死亡人數(shù)的減少以及推動安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建。

　�。�4）企業(yè)落實主體責任進一步落實。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規(guī)范化作為深化改革的重要舉措和重要任務。聘請安徽鴻延傳感信息有限公司，為企業(yè)安裝“微安全”智慧安監(jiān)系統(tǒng)，并推廣全員使用。

　　（5）事故應急救援和應急隊伍建設。

　　安排專項資金，保證了人力物力，確保了事故發(fā)生及時救援，指導企業(yè)搞好了事故演練和培訓宣傳。

　�。�6）加大執(zhí)法裝備的配備力度，提高了安全監(jiān)管執(zhí)法的效率和科學化水平。11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都配置了基本的現(xiàn)場執(zhí)法終端和便攜式打印機，有效保證了安全生產違法案件事實清楚，減少了案件的爭議。執(zhí)法股室配備了便攜式打印機和執(zhí)法記錄儀，實現(xiàn)了電腦打印執(zhí)法文書，執(zhí)法人員可以對企業(yè)安全生產違法行為現(xiàn)場進行照相、錄像、錄音，規(guī)范了執(zhí)法行為，提高了工作效率。

　　（四）項目組織管理。

　　縣應急管理管理既是項目主管部門又是項目實施主體，主要職責如下：

　�。�1）負責提出年度專項資金使用方向及具體資金分配方案，編報專項資金項目使用計劃；

　�。�2）編制年度項目申報指南，受理項目的補助申請；

　�。�3）會同縣財政局下達專項資金年度項目支出計劃；

　�。�4）對項目進行年度績效自評價，會同縣財政局對專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查。

　　二、項目績效目標

　�。ㄒ唬╅L期目標：促進安全生產綜合監(jiān)管，提升我縣安全生產監(jiān)管 水平，進一步有效遏制和減少安全生產事故發(fā)生。

　　1、通過安全生產教育和培訓項目的投入，全面提升執(zhí)法人員、各級領導干部、安全生產管理人員及從業(yè)人員的安全水平， 減少各類違法違規(guī)行為，防范事故發(fā)生。

　　2、通過對安全信息化建設項目的投入，建立高效、可靠的 網(wǎng)絡體系，及時掌握安全生產動態(tài)，提高安全生產監(jiān)督水平和工 作效率。

　　3、通過新聞宣傳方面的投入，普及安全生產法律法規(guī)、安 全常識，增強人民群眾安全意識、防范意識，營造“關心健康、 關愛生命、關注安全”的濃厚氛圍。

　　4、通過對應急演練方面的投入，全面提升抵御重大災害的能力。

　　5、通過加大對執(zhí)法檢查方面的'投入，督促國家、省、市有 關法律政策及各項重大部署的落實。

　　6、通過專家技術服務方面的投入，幫助排查治理事故隱患，提升企業(yè)安全管理水平。

　�。ǘ�）20xx年度目標：安全隱患排查整治扎實開展。今年以來，我縣以春節(jié)、疫情、五一、高溫、汛期、國慶長假等重點時段和危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、道路交通、社會消防、校園安全等重點行業(yè)領域為主線，以縣委、縣政府領導班子成員督查、各級黨政領導干部帶隊檢查的方式，認真開展安全隱患排查整治。共成立督查檢查組177個，檢查企業(yè)2726家次，發(fā)現(xiàn)問題隱患1861處，目前已整改1719處，約談警示34家，責令停產整頓企業(yè)3家，其余隱患正在整改中。企業(yè)落實主體責任進一步落實。六項機制建設初見成效，引導企業(yè)正確開展安全生產風險查找、研判、預警、防范、處置、責任的“六項機制”建設，通過加強檢查頻次、加大處罰力度，倒逼企業(yè)落實主體責任�？h委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規(guī)范化作為深化改革的重要舉措和重要任務，目前已完成524家企業(yè)上線服務，真正把風險挺在隱患前面。

　　三、評價基本情況

　　（一）評價目的。

　　了解涇縣應急管理局20xx年度安全生產專項資金的使用和效益情況，為提高財政預算績效管理水平和下年度預算安排提供重要依據(jù)。

　　（二）評價對象與范圍。

　　評價對象為20xx年縣財政安排的專項資金100萬元的使用績效；評價范圍為縣應急管理局的安全生產專項資金項目。

　�。ㄈ�）評價依據(jù)。

　　1.《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（國發(fā)〔20xx〕34號）；

　　2. 《中共安徽省委安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發(fā)〔20xx〕11號）

　　3.；《關于印發(fā)<宣城市項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財績〔20xx〕380號）

　　4.；《關于開展20xx年度預算績效評價有關工作的通知》（財績〔20xx〕150號）

　　5.與評價相關的其他資料。

　�。ㄋ模┰u價原則、評價方法。

　　按照科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關原則，采用比較法、因素分析法、公眾評判法開展績效評價。

　�。ㄎ澹┛冃гu價指標體系。

　　詳述績效評價指標、指標解釋、評價標準、指標權重、數(shù)據(jù)來源、證據(jù)收集方式等。

　�。�六）評價人員組成。

　　組長：江永勝局長

　　副組長：陳彬副局長

　　王金海副局長

　　王造林副局長

　　曹斌黨委委員

　　成員：方怡平、翟強、吳燕、孫梅根、曹軍、張長江、王飛

　�。ㄆ撸┛冃гu價工作過程。

　　1、前期準備。通知局相關股室，單位自評，成立績效評價小組。

　　2、組織實施。整理相關資料，細化項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，了解項目實施情況。

　　3、分析評價。分析項目管理情況和資金效益，根據(jù)結果進行綜合評價并提出建議。

　　四、評價結論及分析

　　涇縣應急管理局作為項目實施單位，從項目概況、項目資金使用及管理情況、項目組織實施情況、項目績效情況和其他需要說明的問題方面進行了自評。自評情況：涇縣應急管理局按照《涇縣安全生產專項資金管理辦法》（涇政辦〔20xx〕13號）規(guī)范資金使用管理，通過政府采購等方式，開展了宣傳、檢查、隱患治理等工作，增強了人民群眾安全意識，實現(xiàn)了全縣安全生產形勢平穩(wěn)，全年工商貿行業(yè)未發(fā)生較大及以上事故。

　　綜對照《20xx年度項目支出績效自評表》，我局自評得分96分，自評結論為“優(yōu)秀”。

　　五、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　1、項目立項必要性：為進一步加強安全生產工作，減少安全生產隱患，保障企業(yè)和人民群眾人身財產安全，維護社會穩(wěn)定，立項項目是公共財政支出范圍，是經(jīng)濟社會發(fā)展必須安排。

　　項目立項文件合理性：為加強安全生產培訓、宣傳，對安全生產重點項目提供資金保證，排查治理重大公共安全隱患，提升安全管理水平，設立安全生產專項資金。項目立項文件、材料形式合規(guī)，內容合規(guī)。

　　項目立項程序的合規(guī)性：根據(jù)應急管理體系和能力現(xiàn)代化建設的指示，為認真貫徹落實《國務院關于進一 步加強安全生產工作的決定》（國發(fā)〔2004〕2號）和《關于實施“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”進一步加強安全生產工作的意見》（宣辦發(fā)〔2014〕25號），涇縣人民政府結合涇縣實際情況，修訂印發(fā)了《涇縣安全生產專項資金管理辦法》（涇政辦〔20xx〕13號）。項目立項程序合規(guī)。

　　2、績效目標的政策相符性：項目長期目標是促進安全生產綜合監(jiān)管，提升我縣安全生產監(jiān)管水平，進一步有效遏制和減少安全生產事故發(fā)生。符合《中華人民共和國安全生產法》等相關法律規(guī)定和國家、省市政府工作要求，為促進安全生產發(fā)展所必須。

　�。ǘ�）項目過程情況。

　　項目執(zhí)行的規(guī)范性：涇縣應急管理局日常管理、項目的實施能夠完全按照財務管理制度執(zhí)行，符合相關法律法規(guī)。

　　項目調整及支出調整手續(xù)完備性：項目及支出本年度未進行調整。

　　項目檔案管理情況：項目檔案由財務科室管理，包括專項資金管理辦法、采購合同等。項目檔案管理資料齊全。

　　項目實施條件的落實情況：項目資金、資金管理辦法、工作任務及分工已落實，落實情況好。

　　按規(guī)定進行績效自評情況：涇縣應急管理局按照規(guī)定進行了績效自評，形成績效自評報告。

　　項目質量檢查、驗收等的控制情況：涇縣應急管理局通過政府采購的方式實施項目，并負責項目實施的監(jiān)督管理。例如對設備進行驗收；專家進行隱患檢查，安監(jiān)局工作人員共同參與；每日檢查監(jiān)控系統(tǒng)，對出現(xiàn)頻繁報警、無故離線企業(yè)進行通報等。

　　項目支出與預算執(zhí)行進度的相符性：20xx年安全生產專項資金100萬元，實際支出資金96.245萬 元，正常結余資金3.755萬元，預算執(zhí)行率96.25%,結余資金財政已收回。

　�。ㄈ�）項目產出情況。

　　1、項目實際完成率

　　宣傳工作完成率：20xx年完成了與電視臺、涇縣融媒體等主流媒體的宣傳信息合作，制作拍攝了《應急網(wǎng)格化、綜治保平安》匯報片，完成了“5.12”防災減災日宣傳、安全生產宣傳月宣傳工作，宣傳工作已完成。

　　應急管理局系統(tǒng)人員培訓人次完成率：20xx年計劃培訓應急管理局系統(tǒng)人員100人次，實際培訓108人次。

　　隱患排查完成率：20xx年通過專項執(zhí)法檢查與政府購買專家服務排查隱患，檢查企業(yè)2726家次，發(fā)現(xiàn)問題隱患1861處，目前已整改1719處，約談警示34家，責令停產整頓企業(yè)3家。

　　2、項目質量達標率

　　隱患整改率：20xx年共發(fā)現(xiàn)隱患1861處，整改完成1719處，隱患整改率92.37%。

　　系統(tǒng)運行穩(wěn)定性：“六項機制”管理系統(tǒng)、�；�品監(jiān)測總體穩(wěn)定運行。

　　3、項目完成及時率

　　隱患排查及時率：專項督查檢查隱患排查及政府購買服務專家隱患排查及時完成，完成及時率100%。

　　培訓組織及時率：培訓工作按照計劃及時組織完成，完成及時率100%。

　　4、項目成本節(jié)約率

　　成本控制情況：項目實際成本小于計劃成本，成本控制情況好。

　　產出成本控制措施的有效性：通過政府采購的方式對項目成本進行控制。產出成本控制有效。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　事故有效遏制：通過執(zhí)法檢查，減少了企業(yè)隱患，對企業(yè)安全生產起到了很好的預防作用；通過安全教育培訓，提升了執(zhí)法人員水平，提高了企業(yè)負責人安全生產意識，提升了安全生產相關人員業(yè)務能力；通過“六項機制”平臺建設，提升了全縣重大危險源在線監(jiān)測覆蓋率，起到了防控風險的作用。

　　提高企業(yè)安全水平：通過專家隱患排查、專家技術服務、組織培訓等，減少了企業(yè)安全隱患，降低了企業(yè)安全事故發(fā)生概率，提高了企業(yè)安全水平，保障了企業(yè)和人民群眾人身財產安全。

　　可持續(xù)影響安全信息化建設保障情況：建立了“六項機制”系統(tǒng)，對企業(yè)安全動態(tài)實時監(jiān)控，保障了對企業(yè)安全生產的可持續(xù)監(jiān)管。

　　六、項目主要經(jīng)驗及做法

　　做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　　七、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬╉椖款A算執(zhí)行能力有待提升

　　預算執(zhí)行能力是項目實施完成的有效保障，20xx年度安全生產專項資金預算安排100萬元，實際支出96.25萬元，預算執(zhí)行率96.25%。

　�。ǘ�）項目缺少可行性研究

　　可行性論證分析是項目決策實施的前提，“12350”呼叫中心自提供服務以來，未實質性提高效率。

　　八、意見建議

　�。ㄒ唬╊A算安排方面

　　1、鑒于該項資金對減少企業(yè)安全生產隱患和企業(yè)經(jīng)濟財產損失，保障企業(yè)和人民群眾人身財產安全，完善社會安全生產治理體系具有重要作用，建議保留該項目。

　　2、自機構改革后，縣應急管理局整合縣安監(jiān)局、縣地震局、縣水利局、縣民政局、縣林業(yè)局、縣應急辦等13個部門的全部或部分職責，增加了防汛抗旱、綜合減災、應急救援和火災防治、應急物資規(guī)劃與保障等多項應急管理職責職能，需對應急管理基礎項目進行建設，如新建全縣應急指揮信息系統(tǒng)、全縣應急管理“網(wǎng)格化”系統(tǒng)、尾礦庫監(jiān)測系統(tǒng)，升級原有的“六項機制”監(jiān)管信息平臺、危化品監(jiān)測系統(tǒng)等。建議相關部門根據(jù)縣應急管理局職責職能變化，科學合理安排增加相關預算資金金額。

　�。ǘ�）項目管理方面

　　1、對于待支付合同尾款部分，按照合同約定支付方式完成 專項資金支付，并予以跟蹤評價。

　　2、按照資金管理辦法，加強專項資金核算工作，實現(xiàn)專項 資金專賬核算。

　　3、規(guī)范支出依據(jù)，加強財務管理，落實財務監(jiān)控機制。

　　4、進一步加強執(zhí)法檢查力度，進一步完善安全生產責任體系，推進安全生產明察暗訪工作常態(tài)化，進一步強化安全考核工作。

　　項目績效評價報告16

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本性質、用途和主要內容

　　1、項目基本性質：教育系統(tǒng)基礎設施建設與維護，教育信息化。屬于一次性項目。

　　2、用途和主要內容：本年度包括：

　�。�1）校園網(wǎng)絡改造

　�。�2）智慧校園廣播系統(tǒng)

　�。�3）學校教育管理系統(tǒng)

　　３、涉及范圍：校園內及互聯(lián)網(wǎng)

　�。ǘ�）項目績效目標

　　本項目通過校園網(wǎng)絡改造，建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng)，包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡互連方案，滿足學校各種大樓當前的使用需要，又要考慮將來網(wǎng)絡發(fā)展的需要，使網(wǎng)絡系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平，并探索如何促進基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學實現(xiàn)形式。最終實現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術先進，覆蓋全面、應用深入，高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　項目所需省財政性資金撥款已足額到位。

　　（二）項目資金使用情況分析

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析

　　為了規(guī)范項目資金管理，我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循“�？顚Ｓ谩⒐�開透明”的原則。省財政廳按財政資金撥付程序，將省級專項資金分解下達到我校，我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金，不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴肅處理。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關，做到按時，按預算、依據(jù)規(guī)范完成。

　　二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理，對項目資金實行專賬核算、�？顚Ｓ茫�不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為，一經(jīng)查實，將依法嚴肅處理。

　　（二）項目管理情況分析

　　一是建立責任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作，對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解，工作任務落實到各科室，各相關科室也安排了專人負責，具體工作落實到人。

　　二是建立定期檢查，定期通報制度。為確保項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況分析

　　1. 項目的經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　項目成本（預算）控制情況

　　項目預算總額為180萬元，項目經(jīng)費全部用于項目的開展，無挪用、超支情況。

　�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況

　　項目預算總額為180萬元，總支出為177.56萬元，節(jié)約2.31萬元，項目已完成，余款國庫回收。

　　2. 項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　本項目工作進展順利，按時完成。

　�。�2）項目完成質量

　　經(jīng)學校數(shù)字化校園項目（一期）評價工作小組評議，該項目產出數(shù)量、時效、成本、質量達到績效目標，評價優(yōu)等級，質量得到廣大師生的認可。

　　3. 項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　校園網(wǎng)絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng)，智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播，智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等，得到師生的`普遍贊揚，效果非常好，達到了預期的目標。

　　（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　通過項目的實施，改善我校校信息化環(huán)境，信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響，在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。

　　4. 項目的可持續(xù)性分析

　　主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

　　（二）項目績效目標未完成原因分析

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位，項目產出達到績效目標，經(jīng)濟、社會效益顯著，評價等次為優(yōu)秀。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　1、是建立責任分解，落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解，工作任務落實到各科室，各相關科室也安排了專人負責，具體工作落實到人。

　　2、是建立定期檢查，定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成，我校進行定期檢查，并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查，確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的部門進行通報。

　　七、其他需說明的問題

　　此次項目種類多，在個別小的細節(jié)上也需要積極督促，建立完善的檢查機制，加快項目進度。

　　項目績效評價報告17

　　根據(jù)《中共遂寧市委 遂寧市人民政府關于貫徹落實〈中共四川省委 四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進一步加強我區(qū)預算績效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進財政績效評價工作深入開展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級財政績效評價工作計劃（《遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年部門、政策和項目支出重點績效評價工作的通知》）（遂開財金發(fā)〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績效評價報告階段的工作。

　　現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u價選點

　　20xx年我區(qū)財政績效評價遵循“全面覆蓋、規(guī)范實施、確保質量、注重成效”的工作原則，績效評價的所屬時段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點選取了10個項目支出、5個部門（單位）整體支出、1個財政政策進行績效評價，資金66,028,400.00元，分別為：

　　1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局部門整體支出2,194,400.00元；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局部門整體支出1,976,000.00元；

　　3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元；

　　4.遂寧市富源實驗學校部門整體支出25,148,000.00元；

　　5.遂寧市龍坪中小學校部門整體支出9,754,300.00元；

　　6.四川省遂寧高級實驗學校“健康教室改造”項目支出1,180,000.00元；

　　7.遂寧市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目支出810,000.00元；

　　8.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目支出1,543,000.00元；

　　9.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目支出800,000.00元；

　　10.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局“流通領域產品質量監(jiān)督抽檢”項目支出405,000.00元；

　　11.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設發(fā)展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目支出706,000.00元；

　　12.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心“基本公共服務”項目支出558,600.00元；

　　13.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目支出2,500,000.00元；

　　14.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目支出500,000.00元；

　　15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目支出369,500.00元；

　　16.社會事業(yè)局“三免一補”財政政策支出440,000.00元。

　　（二）開展評價

　　我局作為重點績效評價牽頭部門，在具體評價階段，負責督促相關主管部門和項目單位積極開展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價機構組成評價組開展現(xiàn)場評價工作；目前，如期完成了現(xiàn)場評價工作，并提交了績效評價報告。

　　二、績效評價結果

　�。ㄒ唬┎块T整體評價結果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了5個部門進行績效評價，平均得分77.41分，其中：

　　1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局74.40分；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局69.92分；

　　3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分；

　　4.遂寧市富源實驗學校79.54分；

　　5.遂寧市龍坪中小學校78.17分。

　�。ǘ�）項目評價結果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了10個項目進行績效評價，平均得分88.22分，其中：

　　1.四川省遂寧高級實驗學校“校本部健康教室改造”項目84.57分；

　　2.遂寧市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目86.7分；

　　3.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目87.4分；

　　4.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目86.9分；

　　5.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局“流通領域產品質量監(jiān)督抽檢”項目91.03分；

　　6.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設發(fā)展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目90分；

　　7.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心“基本公共服務”項目90分；

　　8.遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目89.11分；

　　9.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目90.35分；

　　10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項目86.13分。

　�。ㄈ�）政策評價結果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次選取了社會事業(yè)局“三免一補”1個財政政策進行績效評價，得分97.4分。

　　三、主要問題

　�。ㄒ唬┎块T整體評價存在的問題

　　1.預算編制準確率較低

　　（1）遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局：預算管理方面，全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的`比值為56.83%，比值較大，預算編制不準確。執(zhí)行進度，20xx年6月實際執(zhí)行進度2.61%，目標要求進度40%，9月實際執(zhí)行進度36.73%，目標要求進度67.5%，11月實際執(zhí)行進度64.00 %，目標要求進度82.5%，執(zhí)行進度緩慢。編制預算時對全年工作進行充分調研和論證不夠，導致編制出的預算不夠全面和準確。

　�。�2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局：20xx年財政資金年初預算2,054,333.44元，部門全年預算調劑金額為389,789.37元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。

　　（3）遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預算1,184.00萬元，預算調整數(shù)是1,674.00萬元,部門全年預算調劑金額為490.00萬元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。

　�。�4）遂寧市富源實驗學校：富源實驗學校20xx年財政資金年初預算15,881,568.00元，部門全年預算調劑金額為10,350,974.84元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。

　　（5）遂寧市龍坪中小學校：遂寧市龍坪中小學校20xx年財政資金年初預算715.96萬元，部門全年預算調劑金額為347.79萬元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。在公用經(jīng)費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預算金額需要按照秋季學校在校生人數(shù)進行撥款，因此，無法在年初進行預算，而是直接進行追加撥款，在績效評價此項得分中，根據(jù)指標計算公式進行評分，此項得分為0分，我們在實際現(xiàn)場工作中，對公用經(jīng)費的支出范圍、支出依據(jù)以及報銷簽字流程等內部控制方面進行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

　　2.無預算列支

　　遂寧市富源實驗學校：20xx年富源實驗學校無預算列支印刷費265,073.75元、郵電費14,566.72元、物業(yè)管理費139,238.00元、維修維護費266,094.30元、租賃費34,519.00元、會議費67,172.00元、培訓費11,345.00元、專用材料費96,439.00元、其他交通費用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國預算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會批準的預算，非經(jīng)法定程序，不得調整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準的預算為依據(jù)，未列入預算的不得支出”和《事業(yè)單位財務規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應當嚴格執(zhí)行批準的預算”的規(guī)定。

　　3.執(zhí)行進度緩慢

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局：20xx年6月實際執(zhí)行進度13.60%，9月實際執(zhí)行進度31.12%，11月實際執(zhí)行進度54.50%，與目標要求進度存在較大偏差。

　　4.財經(jīng)手續(xù)不完善

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局：經(jīng)抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷未附相應的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護局遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開[20xx]15號》通知中關于加班誤餐費報銷管理規(guī)定“報銷時必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫無誤并由具體經(jīng)辦人找領導簽字后方可報銷”。

　　5.公用經(jīng)費的預算執(zhí)行支出控制效果不佳

　　遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費年初預算數(shù)52.00萬元，決算數(shù)61.00萬元，差異率=（年初預算數(shù)-決算數(shù)）/年初預算數(shù)=17.31%，偏差度在10%-20%之間。

　　6.內控制度需進一步完善

　　資產管理方面，未對部門固有資產進行定期盤點，資產管理有待加強。

　�。ǘ�）項目評價存在的問題

　　1.預算金額存在一定偏差

　�。�1）“健康教室改造”項目：經(jīng)查證，績效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預算，計教室燈873*1050=91.665萬元、黑板燈273*990=27.027萬元，合計118.692萬元，預算金額118萬元，績效目標制定超過預算金額。

　　（2）“河湖劃界購買服務勞務費”項目：項目預算資金計劃706,000.00元，實際收到財政撥款資金607,000.00元，實際招標簽訂合同價格為607,000.00元，項目預算偏差率達14.02%。

　　2.預決算金額差異較大，部分項目超預算執(zhí)行

　　（1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實驗學校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預算資金118萬元，實際到位0萬元，項目發(fā)生118.401萬元，超預算執(zhí)行。

　�。�2）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：項目依據(jù)簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規(guī)定實際支付金額期限未達到12個月（新合同簽訂時間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個季度已按合同支付計量費用63.61萬元，10月10日至12月31日計量未滿1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時間段費用），20xx年實際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預算時按項目全年發(fā)生金額編制預算，導致20xx年實際支出金額與預算金額出現(xiàn)較大偏差，預算完成率不高。建設交運局20xx年國省干線、遂樂路運維服務項目資金結余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。

　�。�3）“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目：項目預算資金計劃800,000.00元，實際發(fā)生資金支出331,875.46元，預算編制準確率較低。

　　（4）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開區(qū)管理委員會撥付困難退役軍人關愛幫扶專項基金50萬元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進行1批次集中關愛幫扶，幫扶人數(shù)達4人，幫扶資金合計17,490.00元，項目預算執(zhí)行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時間接近20xx年底，轄區(qū)內符合關愛幫扶條件的對象人數(shù)較少，導致申請關愛幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對申請對象的資料進行調查核實，并按照項目資金發(fā)放實施辦法及時將關愛幫扶資金發(fā)放到位。

　　3.合同簽訂金額與中標金額不一致

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務外包項目合同簽訂金額為250,824.00元/年（20,902.00元/月），按中標通知書計算金額應為286,656.00元/年（中標通知書為三年金額859,968.00元）。

　　4.決策依據(jù)欠缺

　　“物業(yè)管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關會議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動的原因，保存不完善，無法提供。

　　5.未按規(guī)定進行資金支付

　�。�1）“物業(yè)管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480,000.00元，實際支付0.00元，未按租賃合同相關約定支付房屋租賃費。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：根據(jù)各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據(jù)各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預算執(zhí)行率為89.13%。

　　6.未嚴格執(zhí)行招投標程序

　　（1）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實施相關程序，但新的三年期合同簽訂時間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經(jīng)開區(qū)管委會單獨與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同，按合同約定支付36.48萬元，此短期合同未嚴格按照招投標程序實施。

　�。�2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進行相關招投標程序。

　　7.項目建設滯后

　　“河湖劃界購買服務勞務費”項目：經(jīng)開區(qū)統(tǒng)籌中心將開善河、新橋河劃界項目進行了公開招標，四川省農業(yè)科學院遙感應用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農業(yè)科學院遙感應用研究所才移交技術文件并辦理完成數(shù)據(jù)入庫手續(xù)，沒有按照合同規(guī)定時間完成項目。

　　8.會計核算有誤

　　“秸稈禁燒”項目：北固鎮(zhèn)20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2,000.00元，制作清明橫幅費用3,800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費中進行列支。

　　9.內控制度有待完善

　　“秸稈禁燒”項目：暫未設立專項資金管理辦法。

　　10.其他

　�。�1）“基本公共服務”項目：①村衛(wèi)生室組織管理不到位，責任醫(yī)生服務意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主，年輕醫(yī)生不愿意到站室工作，個別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺操作不熟練，對規(guī)范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質量；

　�、谟捎诘乩砦恢玫脑�因，流動人口較多，加上健康意識不強，主動積極性不高，公共衛(wèi)生服務管理難度較大；

　�、劬用窠】禉n案信息未達到動態(tài)管理，信息未及時更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區(qū)常住，但仍未建檔；

　　④健康教育方面：講座參與人員不夠；

　　⑤嚴重精神障礙患者體檢率未達到85%。

　�。�2）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：①幫扶對象覆蓋面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進入公益性崗位后，除去五險一金，實際領到工資1,600.00余元，且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人，現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關愛幫扶實施辦法》文件沒有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。

　�、趩螒翎t(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過10,000.00元，且經(jīng)濟困難無力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過5,000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價，且重病(癌癥)較多，建議予以調整到不超過10,000.00元。

　�。ㄈ�）政策評價存在的問題

　　1.編制項目預算時，績效目標設定不完善，只上報了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額，未對目標的全面性及達到的效果進行設定。

　　2.未編制自評報告。此政策項目實施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統(tǒng)一性，自評報告編制未能落實到部門。

　　四、結果運用及整改建議

　�。ㄒ唬┙Y果運用

　　根據(jù)遂開工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求，績效評價結果，一是財政部門要將績效評價結果作為安排下一年度預算的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮和重點支持績效評價結果好的項目，減少績效評價結果差的項目資金安排，取消無績效和低績效項目，優(yōu)化資源配置；二管委會目標績效辦要配合財政部門將部門預算績效管理納入管委會年度目標績效考核范疇，并占一定分值；區(qū)黨群部要將預算績效考核結果作為領導干部選拔作用、公務員考核的重要參考。切實貫徹落實全面實施預算績效管理，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執(zhí)行力。

　　（二）督促公開

　　1.自評報告公開。按照通知要求，督促各預算單位在完成績效評價工作后的20個工作日內，主動在門戶網(wǎng)站將自評結果進行公開。

　　2.財政績效評價結果公開。按照“誰評價、誰公開”原則，區(qū)財政局在完成部門（單位）整體績效、政策績效、項目支出績效評價工作后，匯總績效評價結果、存在的問題及整改建議等，并形成正式文件在門戶網(wǎng)站進行公開。

　�。ㄈ�）督促整改、完善制度

　　1.對照整改。預算單位對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和區(qū)財政局《績效評價問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對照核查，深入分析問題存在的原因，及時予以糾正改進。

　　2.完善制度。主管部門、項目單位將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃；用于改進業(yè)務管理、財務管理和資金管理。

　　項目績效評價報告18

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　懷化市發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“市發(fā)改委”）系市人民政府組成單位，內設行政審批服務科、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃與服務業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟體制綜合改革科、固定資產投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經(jīng)濟建設投資公司等3個二級機構。20xx年編制人數(shù)136人，其中行政編制95人，事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人，其中，行政編制80人，事業(yè)參公管理人員41人；退休人員62人，離休人員1人。

　　市發(fā)改委主要職責是擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略；加強和改善宏觀調控；綜合協(xié)調各項政策；推進經(jīng)濟體制改革；引導和監(jiān)管固定資產投資；推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級；促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展；引導和調控市場；促進經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展；推進可持續(xù)發(fā)展；組織實施國家應對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟的關系，協(xié)調相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　2、項目的實施依據(jù)

　　項目前期工作經(jīng)費

　　重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐，充分發(fā)揮重大項目對全市經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐帶動作用，奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標，具有重要促進作用。根據(jù)《湖南省人民政府關于加強重大建設項目前期工作的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕14號）文件精神，各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據(jù)《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》（懷政發(fā)〔20xx〕7號）文件精神，市財政每年安排一定的重大項目前期工作經(jīng)費，年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設，每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年，經(jīng)市三屆人大五次會議審議通過，安排項目前期工作經(jīng)費350萬元，主要用于全市重大項目前期工作。

　　3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　重大項目前期工作，是指從項目提出到開工建設前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項目建議書（商業(yè)計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批（核準、備案）等一系列工作過程。項目前期工作經(jīng)費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經(jīng)費，具有較強的政策性和特殊性。該經(jīng)費的開支范圍是：重大前期項目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設計、評估論證、上報審批等工作，以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。

　　市本級列入20xx年市重點項目的標準是：交通、城建、商貿物流項目總投資1億元以上，且當年完成投資20xx萬元以上；工業(yè)和社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、農林水利項目總投資1000萬元以上，且當年完成投資1/3以上；商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上，且無非法集資現(xiàn)象�？h市區(qū)列入市重點項目的標準是：基礎設施及城市提質擴容項目總投資5000萬元以上、產業(yè)及產業(yè)園區(qū)項目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上，且當年完成投資1/3以上。

　　列入20xx年市重點儲備項目的標準是：總投資1億元以上，20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資536億元。其中，交通項目27個，投資80.33億元；城建項目71個，投資160.24億元；工業(yè)項目85個，投資104.81億元；商貿物流項目29個，投資37.10億元；農林水利項目27個，投資25.46億元；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元；商住一體化項目16個，投資52.30億元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、項目績效總目標和階段性目標

　　項目總目標為：通過加強重大項目前期工作，充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟增長的拉動作用，不斷增強我市發(fā)展后勁，改善人民群眾生產生活，實現(xiàn)我市經(jīng)濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展。

　　階段性目標為：根據(jù)懷化實際，20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個，全年計劃投資536億元，占全市固定資產投資計劃的37.9%。其中，交通項目27個，投資80.33億元，占14.98%；城建項目71個，投資160.24億元，占29.90%；工業(yè)項目85個，投資104.81億元，占19.55%；商貿物流項目29個，投資37.10億元，占6.92%；農林水利項目27個，投資25.46億元，占4.75%；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元，占10.13%；商住一體化項目16個，投資52.30億元，占9.76%。這批項目中新開工的177個，續(xù)建的134個，年內可竣工投產的77個。同時，市重點辦結合省、市“十三五”規(guī)劃，于8月份下發(fā)調度20xx年全市重點項目的通知，在11月份結合市委黨代會精神，科學構建20xx年重點項目盤子，初步提出20xx年重點投資7大板塊，326個重點項目，總投資1892億元，年度計劃投資635億元，帶動全社會投資1800億元左。

　　2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

　　通過加強重大項目前期工作，一是加大投資力度，爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持，廣泛吸引各方投資，加快重大項目的實施進度，發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調整投資結構，促進產業(yè)優(yōu)化升級，推動工業(yè)化、農業(yè)產業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設項目的進程，發(fā)揮投資結構調整對經(jīng)濟結構戰(zhàn)略調整的重要作用。三是提高投資決策水平，確保投資效益的必要環(huán)節(jié)，推進重大項目遵守建設程序，符合國家產業(yè)政策和適應市場需求，防止低水平重復建設，從整體上提高投資效益和質量。

　　二、績效評價工作情況

　　1、前期準備。

　　根據(jù)《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔20xx〕26號）文件要求，一是召開委財務工作會議，成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長，黨組成員、副主任楊愛凡為副組長，辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構，從各科室和二級機構抽調3名業(yè)務骨干組成工作專班，明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號），《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔20xx〕8號）文件精神；相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法；中央、省、市相關政策規(guī)定和財務會計制度；部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設計評價指標，確定評價方法及評價標準值。

　　2、組織實施。

　　嚴格按照省、市有關文件要求，通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式，認真對照20xx年市發(fā)改委財政專項資金績效評價指標體系，對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分，最后上報委領導小組辦公室進行匯總，再報送市財政局。通過績效自評，進一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理，強化部門責任意識，提高財政資金使用效益。

　　3、分析評價。

　　我委項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和�？顚Ｓ谩痹瓌t，主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項目進度，及時撥付專項資金，達到資金設立目的，產生了極大的經(jīng)濟社會效益。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　20xx年，市財政安排我委項目前期工作經(jīng)費350萬元，資金到位率100%。

　　2、項目資金使用情況分析

　　項目前期工作經(jīng)費支出340.82萬元，結余9.18萬元。具體使用情況：辦公費支出52.24萬元，占全部支出的15.33%；印刷費6.05萬元，占全部支出的1.78%；咨詢費24.00萬元，占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元，占全部支出的0.99%；差旅費124.98萬元，占全部支出的36.67%；維修（護）費15.61萬元，占全部支出的4.58%；會議費0.83萬元，占全部支出的0.24%；培訓費0.94萬元，占全部支出的0.28%；公務接待14.17萬元，占全部支出的4.16%；勞務費0.61萬元，占全部支出的0.18%；公務用車運行維護費34.98萬元，占全部支出的10.26%；其他交通費用1.74萬元，占全部支出的0.51%；其他商品服務支出費58.22萬元，占全部支出的17.08%；辦公設備購置2.06萬元，占全部支出的0.60%；贈與1萬元，占全部支出的0.29%。

　　3、項目資金管理情況分析

　　一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，我委成立了專項資金管理領導小組，由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長，分管重點項目和規(guī)劃編制的領導任副組長，有關人員任成員。嚴格遵循�？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行，專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開，有力保證了項目資金的實施。

　　二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初，各業(yè)務科室制定項目工作計劃，項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關領導審批，項目結束后，按實際金額再報相關領導審批，并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、�？顚Ｓ�，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。

　　三是會計信息質量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī)，嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　一是建立重點項目臺賬，分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案，作為項目調度的主要依據(jù)。二是健全重點項目調度機制，全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創(chuàng)新出臺了《重點項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊，組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手，在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現(xiàn)場點評，對責任落實、投資形成進度、現(xiàn)場管理三方面進行計分考評，并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評，并召開集中講評會進行集中講評，通報計分評比情況，掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。

　　2、項目管理情況分析

　　我委堅持把重點項目建設作為發(fā)改工作的重中之重，保持項目推動強勁態(tài)勢。堅持把項目建設作為經(jīng)濟工作的第一抓手，緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”，集中一切有利資源和要素，在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱，圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務，有效有力地推動了我市經(jīng)濟社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個，開工率100%，預計全年完成投資543億元，為年計劃的101.3%，其中省重點建設項目21個，計劃完成投資43.2億元（不含打捆項目），預計實際完成60.7億元，為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產投資的穩(wěn)定較快增長，預計全年完成投資1149億元，對經(jīng)濟增長貢獻率達56.5%，拉動經(jīng)濟增長4.57個百分點。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　我委不斷加強成本控制和成本規(guī)劃，建立嚴格的費用審批制度，組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動，不斷提升項目管理水平，提高資金使用效益。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的效益性分析

　　20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個，總投資536億元，其中新開工項目177個，續(xù)建134個，竣工77個。目前開工311個，開工率100%，截至11月完成投資477億元，為年計劃的89%；預計全年可完成投資543億元，為年計劃的101.3%。

　　其中交通項目：重點建設項目27個，計劃完成投資80.33億元。

　　1、全部項目均已開工，1-11月累計完成投資70.91億元，達年度計劃的88.3%；

　　2、城建項目：重點建設項目71個，計劃完成投資160.24億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資133.01億元，達年度計劃的83%；

　　3、工業(yè)項目：重點建設項目85個，計劃完成投資104.81億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資101.86億元，達年度計劃的97.2%；

　　4、商貿物流項目：重點建設項目29個，計劃完成投資37.1億元。目前，開工建設項目29個，1-11月累計完成投資33.69億元，達年度計劃的90.8%；

　　5、農業(yè)（水利）項目：重點建設項目27個，計劃完成投資25.46億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資25.46億元，達年度計劃的100%；

　　6、社會發(fā)展及民生項目：重點建設項目56個，計劃完成投資54.29億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資62.4億元，達年度計劃的114.9%；

　　7、商住一體化項目：重點建設項目16個，計劃完成投資52.3億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資49.61億元，達年度計劃的94.7%。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　通過推進重點項目建設，極大地提升了我市經(jīng)濟實力，取得了極大的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項目進展較快，均提前開工建設；懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產業(yè)園項目順利推進，如期竣工；懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學院等5個項目穩(wěn)步實施，各項建設全面展開；芷江機場航站樓規(guī)模調整工可批復已在抓緊申請落實，實質性建設即將啟動；全省打捆項目優(yōu)先保障，著力實施，均完成省下達的各項任務指標。我市在調度20xx年全市重點項目盤子的基礎上，于11月23日上午，舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區(qū)擴建、全市農村綜合服務平臺等40個，年度計劃投資75.2億元，涵蓋交通、城建、產業(yè)和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化（廣告）創(chuàng)意、電子信息、電子商務等產業(yè)和產業(yè)園區(qū)快速發(fā)展；生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展，有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”，全年接待國內外旅客、旅游總收入分別增長11.4%；特色農產品精深加工業(yè)加快發(fā)展；中心城區(qū)綜合提質改造加速推進，等等。這些都成為懷化經(jīng)濟社會發(fā)展中一張張靚麗的名片，大大提振了我們抓產業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展的信心和決心。

　　四、綜合評價情況及評價結論

　　1、評分結果

　　懷化市發(fā)改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。

　　2、評價結論

　　在資金使用方面，嚴格制定和執(zhí)行了財務管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。在項目管理方面，建立了相關制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施后，有力促進了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

　　五、績效評價結果應用建議

　　各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結果的.應用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結合評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制，逐步發(fā)揮績效評價工作的應有作用。評價結果優(yōu)秀并績效突出的：財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障，加快資金撥付進度，或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結果為不合格的：財政部門要及時提出整改意見，暫緩已安排資金的撥款或支付。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　我委建立了專項資金管理辦法，嚴格遵循�？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂愕墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行。

　　樹立全局思維和底線思維，按照項目謀劃提前，項目前期提前，項目調度提前，項目開工提前“四個提前”思路，統(tǒng)籌年度重點項目建設工作。

　�。ǘ�）存在的問題

　　一是項目資金未嚴格按照預算執(zhí)行。項目前期工作經(jīng)費結余萬元9.18萬元，執(zhí)行率為97.38%，執(zhí)行情況較好，其他專項資金明細項目核算不足，由于全市重點項目數(shù)量較多，賬面沒有細化到單個項目。

　　二是項目管理制度有欠缺，資金分配不均勻。我市重大項目前期經(jīng)費使用沒有制定具體的分配依據(jù)，在項目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點和主管部門的調查了解給予部分重點項目支持。一些規(guī)模較小的重點建設項目未獲前期經(jīng)費支持。

　　三是績效評價的指標設定有待細化。由于重點項目數(shù)量多，規(guī)模不一，單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。

　�。ㄈ�）建議

　　建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控，有效防止專項資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生，加大財政集中扶持力度，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系，使考評有據(jù)可依。加強財政專項資金管理，保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強企業(yè)財務規(guī)范管理，提高財務管理人員業(yè)務素質，應經(jīng)常組織財務管理人員崗位培訓，學習與財務工作相關的知識，擴大知識面、拓寬視野、開闊思路，在業(yè)務上不斷提高。突出項目施工現(xiàn)場管理。對全市重點項目施工現(xiàn)場均實行掛圖作戰(zhàn)，統(tǒng)一設立項目施工標志牌、工程建設質量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。

　　七、其他需要說明的問題

　　本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導下完成的，由于時間緊，業(yè)務范圍廣，指標不好確定，也受專業(yè)知識和評價能力的限制，對評價結果可能產生一定影響。

　　項目績效評價報告19

　　根據(jù)石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求，對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評�，F(xiàn)報告如下：

　　一、自評工作開展情況

　　自評過程中，本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則，通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查，并評估資金的`使用效率和工作開展情況。

　　我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬元等。

　　二、自評結果概述

　　各預算項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進了部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響效果顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施，充分調動了項目區(qū)貧困群眾的生產積極性，改善交通環(huán)境，在優(yōu)化產業(yè)結構，增強發(fā)展后勁，促進貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎上，極大地改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件，促進各民族共同發(fā)展，共同進步、共同繁榮，實現(xiàn)民族平等，營造出穩(wěn)定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標，各項指標也基本達到了預期指標值，總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題：項目資金支出前松后緊，謀劃不充分。

　　三、下一步工作措施

　　下一步我單位將加大宣傳力度，提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質和思想認識，將績效自評融入到績效管理的整個過程，提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理，嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法，科學合理地設置預算績效指標，積極推動績效自評結果應用，將其作為預算編制和改進管理的重要依據(jù)，使有限的預算資金產生更大的效益。

　　項目績效評價報告20

　　進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

　　一、項目基本情況

　　根據(jù)《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。

　　二、評價工作開展及項目情況

　　（一）選點方式

　　根據(jù)縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的.通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

　　根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。

　　（二）評價指標

　　根據(jù)縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設計評價指標體系。

　　（三）評價方法

　　項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實現(xiàn)情況。

　　（四）評分方法

　　根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

　�。ㄎ澹┗�礎數(shù)據(jù)

　　20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：

　　三、評價結論及績效分析

　�。ㄒ唬┰u價結論

　　項目績效自評及評價結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。

　�。ǘ�）績效分析

　　1.項目決策

　　項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導產業(yè)轉型升級，進一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的作用。

　　2.項目管理

　　該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

　　3.項目績效

　　項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè)，應發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè)，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

　　項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。

　　五、存在主要問題

　　項目管理資料不完整問題。

　　六、相關措施建議

　　及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

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