實(shí)施方案

　　為了保障事情或工作順利、圓滿進(jìn)行，常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì)、針對(duì)性強(qiáng)的方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計(jì)劃。方案應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家收集的實(shí)施方案3篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

實(shí)施方案 篇1

　　為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)危害防治的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)危害防治工作的管理，提高職業(yè)危害防治的水平，切實(shí)保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的健康與安全，實(shí)現(xiàn)我礦職業(yè)危害防治目標(biāo)，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《礦山安全法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治規(guī)定（試行）》、《山東煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治監(jiān)察辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我礦實(shí)際情況，制訂職業(yè)衛(wèi)生三年工作計(jì)劃及實(shí)施方案。（20xx~20xx）

　　一、目的

　　認(rèn)真落實(shí)職業(yè)危害防治主體責(zé)任，全面提升職業(yè)安全健康管理水平，預(yù)防、控制和消除煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害，保護(hù)我礦職工人身安全和健康。

　　二、工作目標(biāo)

　　1、做好每年接觸有危害因素職工健康檢查和各類職工健康普檢工作，職工就業(yè)前體檢率達(dá)到100％；在崗職工體檢率達(dá)到100％；離崗前職工體檢率達(dá)到100％；各種職業(yè)禁忌癥調(diào)離率達(dá)到100％，并建立健全職工個(gè)人健康監(jiān)護(hù)檔案，建檔率達(dá)到100％；

　　2、職業(yè)危害因素作業(yè)場所工作環(huán)境檢測率達(dá)100％；作業(yè)場所職業(yè)危害警示標(biāo)志覆蓋率達(dá)到100％；

　　3、職工個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放率達(dá)到100％，并能正確使用；

　　4、職業(yè)危害防治培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%，職業(yè)危害防治知識(shí)及相關(guān)權(quán)利與義務(wù)等知曉率達(dá)到90％；

　　5、逐步改善工作環(huán)境條件及勞動(dòng)強(qiáng)度，建立良好的人文環(huán)境，降低職工勞動(dòng)緊張度和減輕壓力及厭倦情緒，適當(dāng)調(diào)整工作強(qiáng)度，合理安排工作，安排合理的營養(yǎng)膳食，注重工作期間的休息效果以減緩疲勞；

　　6、作業(yè)場所輕傷發(fā)生率不超過目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定，職業(yè)病發(fā)病率為0，急性中毒發(fā)生率為0；

　　7、認(rèn)真做好突發(fā)傳染性疾病的預(yù)防、診治和報(bào)告工作。

　　三、工作措施與保障

　　1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任：成立了以監(jiān)獄長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，政委、礦長、總工為副組長，其他監(jiān)獄領(lǐng)導(dǎo)、副礦長、副總、各單位主要負(fù)責(zé)人為成員的職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)職業(yè)危害防治工作辦公室，辦公室設(shè)在安全科。設(shè)置專職管理人員，進(jìn)行了職責(zé)分工，從而加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)，明確了各自的責(zé)任。

　　2、完善制度，強(qiáng)化考核：礦按照省監(jiān)獄局《關(guān)于省直煤礦實(shí)施職業(yè)安全健康考核細(xì)則的通知》，結(jié)合我礦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)安全健康管理工作的通知》（魯西礦發(fā)［20xx］）

　　等文件對(duì)職業(yè)危害防治與管理作了具體的分工，制定了《魯西煤礦職業(yè)安全健康考核細(xì)則與責(zé)任分工》，《魯西煤礦關(guān)于加強(qiáng)職業(yè)健康工作的意見》等文件。

　　3、科技興安：加大科技投入，根據(jù)《職業(yè)病防治法》、《煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治規(guī)定（試行）》、《山東煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治監(jiān)察辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，特制定了《職業(yè)危害防治經(jīng)費(fèi)保障及使用管理制度》，從而確保了資金的投入和使用范圍，為職業(yè)危害的防治打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　4、全員培訓(xùn)：制定全年培訓(xùn)計(jì)劃，各單位主要負(fù)責(zé)人、管理人員要定期接受職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。各類取證、復(fù)訓(xùn)的培訓(xùn)課程中必須包括職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容，且取證培訓(xùn)課時(shí)不少于4學(xué)時(shí)、復(fù)訓(xùn)培訓(xùn)課時(shí)不少于2學(xué)時(shí)。加強(qiáng)崗前培訓(xùn)，所有上崗人員在上崗前必須進(jìn)行職業(yè)危害知識(shí)的培訓(xùn)教育，考試合格后方可上崗作業(yè)。特殊崗位的作業(yè)人員還要取得特種作業(yè)資格證書。在崗人員要確保每年參加不少于2課時(shí)的職業(yè)危害知識(shí)的培訓(xùn)。

　　㈠ 規(guī)章制度實(shí)行過程中進(jìn)行效果評(píng)估

　　在我礦通過職業(yè)健康安全管理體系GBT-18001認(rèn)證工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家安監(jiān)總局制定并頒布的“一規(guī)定、四辦法”、《煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治規(guī)定（試行）》、《山東煤礦作業(yè)場所職業(yè)危害防治監(jiān)察辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)

　　定制定了一系列規(guī)章制度。

　　1、職業(yè)病危害防治責(zé)任制度

　　2、職業(yè)病危害警示與告知制度

　　3、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度

　　4、職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度

　　5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度

　　6、職業(yè)病防護(hù)用品管理制度

　　7、職業(yè)病危害監(jiān)測及評(píng)價(jià)管理制度

　　8、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度

　　9、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理制度

　　10、勞動(dòng)者職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度

　　11、職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度

　　12、職業(yè)病危害應(yīng)急管理制度

　　13、崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程

　　14、職業(yè)危害防治管理制度

　　15、職業(yè)危害檢查及獎(jiǎng)懲制度

　　16、職業(yè)病危害申報(bào)制度

　　17、職業(yè)病診斷鑒定及治療康復(fù)制度

　　18、職業(yè)危害防治經(jīng)費(fèi)保障及使用管理制度

　�、� 宣傳教育培訓(xùn)和具體實(shí)施部門

　　1、安全科、教育科結(jié)合《職業(yè)病防治法》，利用宣傳畫、公告欄、影像資料等宣傳工具廣泛開展法律法規(guī)的`宣傳

　　活動(dòng)，定期抽查各監(jiān)區(qū)學(xué)習(xí)情況，結(jié)合規(guī)范化班組建設(shè)管理規(guī)定進(jìn)行考核。

　　2、安全科、教育科每年開展“安全職業(yè)衛(wèi)生保健知識(shí)”競賽活動(dòng)。

　　3、教育科定期對(duì)接觸粉塵、有毒有害氣體、高溫，噪聲等職業(yè)危害因素的人員進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)和考試；

　　4、安全科開展作業(yè)人員參與職業(yè)衛(wèi)生工作提合理化建議活動(dòng)，對(duì)人員參與職業(yè)衛(wèi)生工作所提出的合理化建議落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

　　5、生活科結(jié)合開展作業(yè)人員職業(yè)安全衛(wèi)生活動(dòng)，采取各種形式分批舉辦作業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生、健康促進(jìn)、營養(yǎng)膳食及醫(yī)學(xué)知識(shí)等知識(shí)學(xué)習(xí)講座，作業(yè)人員參與率每年遞增5％；

　　6、教育科對(duì)在崗作業(yè)人員進(jìn)行崗位職業(yè)安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，提高作業(yè)人員自救、互救技能，勞資科對(duì)接觸有職業(yè)危害因素作業(yè)人員在簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，書面告知其危害內(nèi)容、后果并在勞動(dòng)合同中寫明必要的防護(hù)措施和待遇

　　7、通防科在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果等。

　　8、通防科對(duì)存在或者產(chǎn)生職業(yè)危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和

　　中文警示說明。警示說明應(yīng)當(dāng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及防治措施等內(nèi)容。

　�、� 職工健康體檢和職業(yè)危害因素檢測工作

　　1、六監(jiān)區(qū)負(fù)責(zé)落實(shí)接觸危害因素人員體檢工作，并建立全員職業(yè)健康檔案和特殊作用人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，做到每人一份檔案，并將體檢結(jié)果告知本人，作業(yè)人員在離崗時(shí)有權(quán)帶著自己的職業(yè)健康檢查表復(fù)印件。對(duì)作業(yè)人員體檢的結(jié)果進(jìn)行綜合分析，及時(shí)寫出分析報(bào)告。

　　2、生活科負(fù)責(zé)完善企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案建立、完善工作。

　　3、四監(jiān)區(qū)專職人員負(fù)責(zé)日常各種危害因素的監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)分析與評(píng)價(jià)日常監(jiān)測結(jié)果。

　　4、安全科專職人員負(fù)責(zé)每年請(qǐng)有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生檢測部門來廠對(duì)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行檢測，及時(shí)公告日常監(jiān)測和定期檢測的結(jié)果，并負(fù)責(zé)將每年各種危害因素檢測與評(píng)價(jià)報(bào)告歸檔。

　�、� 加強(qiáng)日常管理，改善作業(yè)環(huán)境，落實(shí)職業(yè)防護(hù)措施

　　1、防塵

　　1.1、加強(qiáng)粉塵監(jiān)測：配置足夠的粉塵監(jiān)測儀器、監(jiān)測人員進(jìn)行日常監(jiān)測，建立監(jiān)測檔案。

　　1．2、加強(qiáng)通風(fēng)管理：合理分配各工作面風(fēng)量，供給各作業(yè)地點(diǎn)新鮮風(fēng)流，及時(shí)帶走作業(yè)點(diǎn)粉塵、有毒有害氣體，改善作業(yè)地點(diǎn)的工作環(huán)境。

　　1.3、建立完善的防塵系統(tǒng)：粉塵管路輔設(shè)到所有可能產(chǎn)生粉塵和沉積粉塵的地點(diǎn)，管路的規(guī)格應(yīng)保證各用水點(diǎn)的水壓、水量能滿足降塵需要。

　　1.4、采取綜合防塵措施：采取進(jìn)風(fēng)巷凈化風(fēng)流、回風(fēng)巷防塵噴霧、產(chǎn)塵點(diǎn)噴霧、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧、預(yù)先濕潤煤體、濕式鉆眼、水炮泥、爆破前后沖洗煤壁巷幫等綜合防塵措施，把粉塵危害降到最低程度。

　　1.5、個(gè)人防護(hù)用品：發(fā)放合格的個(gè)人防護(hù)用品，督促作業(yè)人員正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品。

　　2、高溫

　　2.1、對(duì)高溫作業(yè)地點(diǎn)加強(qiáng)監(jiān)測，采取必要的降溫措施，發(fā)放降暑物資、藥品等。

　　2.2、對(duì)地面作業(yè)人員，在氣溫超過35°C時(shí)停止作業(yè)，發(fā)放必要的防暑物資。

　　3、噪音

　　3.1、委托具有資質(zhì)的中介監(jiān)測機(jī)構(gòu)檢測作業(yè)地點(diǎn)的噪聲。

　　3.2、采取建立隔音房，吸音板等措施降低各作業(yè)地點(diǎn)的噪聲危害。

　　4、有毒有害氣體：加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)控，加強(qiáng)通風(fēng)，防治中毒事件的發(fā)生。

實(shí)施方案 篇2

　　一、集團(tuán)內(nèi)部控制工作組織架構(gòu)及層級(jí)職責(zé)

　　內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個(gè)層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。

　　決策層面包括：總經(jīng)理辦公會(huì)、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)；管理層面包括：內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、內(nèi)控工作小組；執(zhí)行層面包括集團(tuán)本部各職能部門和

　　成員企業(yè)各業(yè)務(wù)單位；監(jiān)督層面是集團(tuán)審計(jì)部（在業(yè)務(wù)上接受審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)與監(jiān)督）。

　　通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時(shí)獲得適當(dāng)信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級(jí)、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。

　　（一）集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)

　　是集團(tuán)公司最高決策機(jī)構(gòu)，審批內(nèi)控最終工作成果。

　　（二）審計(jì)委員會(huì)職責(zé)

　　對(duì)內(nèi)控工作進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)與監(jiān)督。

　　（三）內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施；審議年度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告及全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；審議內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的重大策略，重大風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；審議內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。

　　（四）內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室職責(zé)

　　研究提出內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、制度、工作范圍及工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的運(yùn)行管理；組織記錄、評(píng)估內(nèi)控設(shè)計(jì)及操作的有效性；針對(duì)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進(jìn)方案并推進(jìn)整改；提交年

　　度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告及全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查相關(guān)職能部門及各成員企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作；就內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作向內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)；及有關(guān)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。

　　（五）內(nèi)控工作小組職責(zé)

　　組織內(nèi)控具體操作方面的工作，包括記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評(píng)估內(nèi)控設(shè)計(jì)及操作的有效性；反饋內(nèi)控缺陷、將工作成果提交內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室審閱、定期上報(bào)內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題；內(nèi)控工作文檔管理；為內(nèi)控合規(guī)性提出建議等。

　　（六）內(nèi)審部門職責(zé)

　　作為內(nèi)部審計(jì)職能部門，審計(jì)部要對(duì)內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，出具公司內(nèi)控自我評(píng)估報(bào)告。

　　（七）各職能部門及業(yè)務(wù)單位職責(zé)

　　為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項(xiàng)重要事宜。

　　各職能部門及業(yè)務(wù)單位的職責(zé)主要是由內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理員協(xié)助完成。

　　根據(jù)集團(tuán)發(fā)[20xx]199號(hào)文《關(guān)于設(shè)立兼職內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理員的通知》，內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理員職責(zé)包括：

　　1、聯(lián)系本單位內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)人員，提供工作所需各項(xiàng)資料；

　　2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及重要的`控制措施，協(xié)助記錄本單位業(yè)務(wù)流程（包括制作業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、內(nèi)控問題記錄表，進(jìn)行穿行測試、差異分析，提出整改建議或方法等）；

　　3、協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)流程記錄文件，協(xié)助測試本單位內(nèi)部控制系統(tǒng)的操作有效性；

　　4、協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時(shí)反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；

　　5、協(xié)助組織本單位風(fēng)險(xiǎn)事件信息的收集、整理及報(bào)送；

　　6、協(xié)助完成本單位年度重大及重要風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與確認(rèn)工作；

　　7、協(xié)助制定本單位重大風(fēng)險(xiǎn)管理偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度及解決方案；

　　8、協(xié)助編寫本單位風(fēng)險(xiǎn)事件案例。

　　9、協(xié)助編制本單位內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

　　10、組織安排與內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的其他工作。

　　由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作小組與各職能部門或業(yè)務(wù)單位對(duì)接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。

　　二、集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立健全

　　（一）集團(tuán)本部

　　1、工作范圍

　　集團(tuán)本部內(nèi)部控制建設(shè)包括公司層面和流程層面（即本部職能梳理和流程優(yōu)化）兩個(gè)層面內(nèi)容，工作范圍貫穿內(nèi)部控制五個(gè)要素即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督。

　　依據(jù)內(nèi)部控制指引，相關(guān)工作內(nèi)容包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任、內(nèi)部信息傳遞、資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、信息系統(tǒng)，此外還將增加：稅務(wù)管理、國有產(chǎn)權(quán)管理、賬銷案存資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理的內(nèi)容。

　　2、工作階段及時(shí)間

　�。�1）前期準(zhǔn)備（5—6月）

　　《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》啟動(dòng)會(huì)及培訓(xùn)、咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo)選聘、合同談判。

　�。�2）項(xiàng)目計(jì)劃和現(xiàn)狀分析階段（7月）

　　通過訪談、會(huì)議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀，研究提升方向，制定實(shí)施方案。

　�。�3）內(nèi)控設(shè)計(jì)有效性評(píng)估階段（8—9月）

　　根據(jù)計(jì)劃階段的方法論，開展流程梳理、識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)行設(shè)計(jì)有效性評(píng)估，識(shí)別內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷，制定整改措施和建立監(jiān)督機(jī)制，同時(shí)形成內(nèi)部控制核心文檔。

　　（4）內(nèi)控執(zhí)行有效性評(píng)估階段（10月）

　　識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，進(jìn)行執(zhí)行有性效測試。

　　根據(jù)控制

　　內(nèi)部控制實(shí)施的方法

　　1、不兼容職務(wù)相互分離控制，要求各單位按照不兼容職務(wù)相分離的原則，合理設(shè)置會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。

　　不兼容職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。

　　2、授權(quán)批準(zhǔn)控制要求各單位明確規(guī)定涉及會(huì)計(jì)及相關(guān)工作的授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等內(nèi)容，單位內(nèi)部的各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。

　　3、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制要求各單位制定適合本單位的會(huì)計(jì)制度，明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序，建立和完善會(huì)計(jì)檔案保管和會(huì)計(jì)工作交接辦法，實(shí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能。

　　4、預(yù)算控制要求各單位加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核等環(huán)節(jié)的管理，明確預(yù)算項(xiàng)目，建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，及時(shí)分析和控制預(yù)算差異，采取改進(jìn)措施，確保預(yù)算的執(zhí)行。

　　5、財(cái)產(chǎn)保全控制要求各單位限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，確保各種財(cái)產(chǎn)的安全完整。

　　6、風(fēng)險(xiǎn)控制要求各單位樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等措施，對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面防范和控制。

　　7、內(nèi)部報(bào)告控制要求單位建立和完善內(nèi)部報(bào)告制度，全面反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，及時(shí)提供業(yè)務(wù)活動(dòng)中的重要信息，增強(qiáng)內(nèi)部管理的時(shí)效性和針對(duì)性。

　　8、電子信息技術(shù)控制要求運(yùn)用電子信息技術(shù)手段建立內(nèi)部會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)，減少和消除人為操縱因素，確保內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的有效實(shí)施；同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電子信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲(chǔ)存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制。

實(shí)施方案 篇3

　　一、補(bǔ)助內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

　　為抗旱奪豐收，上級(jí)財(cái)政安排我區(qū)抗旱澆水補(bǔ)助資金138萬元，要求在小麥返青期，每畝受旱小麥普澆一次返青水，受旱弱苗增施一次返青肥，沒有水澆條件的麥田進(jìn)行鎮(zhèn)壓、噴施抗旱劑等，每畝補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元。

　　二、補(bǔ)助方式和操作辦法

　�。ㄒ唬┭a(bǔ)助發(fā)放方式。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦小麥旱災(zāi)發(fā)生情況，經(jīng)研究確定分別給予辦事處39.4萬元、鎮(zhèn)36.7萬元、鎮(zhèn)32.6萬元、辦事處15.1萬元、鄉(xiāng)6.6萬元、市中辦事處3.9萬元、市東辦事處0.4萬元、辦事處2.1萬元、彭李辦事處0.7萬元、鎮(zhèn)辦事處0.5萬元共計(jì)138萬元小麥抗旱澆水、鎮(zhèn)壓劃鋤或噴施抗旱劑補(bǔ)助款。由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦具體組織實(shí)施。

　　（二）補(bǔ)助資金兌現(xiàn)到戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦要組織力量，深入田間地頭，察看旱情，統(tǒng)計(jì)抗旱澆水、鎮(zhèn)壓劃鋤及噴施抗旱劑等面積，確保補(bǔ)助資金到戶、到人。補(bǔ)助兌現(xiàn)要實(shí)行登記備案，受益農(nóng)戶要簽字確認(rèn)，并張榜公示，確保公開、公平、公正。整個(gè)補(bǔ)助實(shí)施過程由區(qū)財(cái)政、農(nóng)業(yè)、紀(jì)檢、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　�。ㄈ�）抗旱澆水措施落實(shí)到田。按照“澆水追肥，保苗促根；鎮(zhèn)壓劃鋤，保墑增溫”的技術(shù)路線，加強(qiáng)分類指導(dǎo)，綜合運(yùn)用肥水，因地施策、因時(shí)施策、因苗施策，大力推進(jìn)科學(xué)抗旱。對(duì)有水澆條件，越冬苗情較好的受旱麥田，日平均氣溫穩(wěn)定在3℃以上、晴天午后小水細(xì)澆，拒絕大水漫灌；有水澆條件但越冬苗情較弱的受旱麥田，澆水的同時(shí)適當(dāng)追肥，劃鋤保墑；對(duì)沒有水澆條件的地塊，進(jìn)行劃鋤鎮(zhèn)壓，或噴施抗旱劑、葉面肥。區(qū)、鄉(xiāng)農(nóng)技人員要分片包村，印發(fā)技術(shù)明白紙，指導(dǎo)農(nóng)民因時(shí)因苗抗旱澆水保苗，同時(shí)要充分發(fā)揮水利設(shè)施和農(nóng)機(jī)具的作用，組織當(dāng)?shù)厮�利抗旱服�?wù)隊(duì)、農(nóng)機(jī)抗旱服務(wù)隊(duì)等專業(yè)服務(wù)組織，解決農(nóng)村抗旱澆水勞動(dòng)力不足問題，提高抗旱澆水效率，確保受旱麥田在3月上旬澆水、鎮(zhèn)壓劃鋤或噴施抗旱劑一遍。

　　三、保障措施

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立以分管農(nóng)業(yè)的區(qū)長為組長，區(qū)農(nóng)業(yè)局局長、財(cái)政局局長為副組長，區(qū)農(nóng)業(yè)局分管副局長及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦主要負(fù)責(zé)人為成員的抗旱澆水補(bǔ)助資金發(fā)放工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)農(nóng)業(yè)局，具體負(fù)責(zé)方案的制定、面積的審核及督導(dǎo)檢查等工作。

　　（二）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。通過電視、報(bào)紙等方式，加大對(duì)小麥抗旱保苗補(bǔ)助政策的宣傳力度，盡快讓基層干部和廣大農(nóng)民群眾家喻戶曉，調(diào)動(dòng)農(nóng)民抗災(zāi)自救的積極性。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化資金管理。區(qū)農(nóng)業(yè)局、財(cái)政局要搞好協(xié)調(diào)和配合，加快資金的.撥付，加強(qiáng)資金監(jiān)管，堅(jiān)決防止擠占、挪用補(bǔ)助資金的現(xiàn)象發(fā)生。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)督導(dǎo)檢查。為抓好政策落實(shí)，區(qū)農(nóng)業(yè)、財(cái)政等部門抽調(diào)專業(yè)人員，巡回各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦督查補(bǔ)助資金發(fā)放情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，確保這項(xiàng)惠農(nóng)政策不折不扣的落實(shí)到農(nóng)民手中。

　　（五）加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合。為確�？购禎菜�補(bǔ)助工作到實(shí)、到位，各部門要互相溝通協(xié)調(diào)，區(qū)農(nóng)業(yè)局要組織專家加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，駐點(diǎn)到鄉(xiāng)，延伸到村，服務(wù)到戶，確保政策落實(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦組織農(nóng)技人員分片包干，開展技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，將抗旱澆水保苗技術(shù)措施落實(shí)到村、到戶、到田。

　　（六）搞好總結(jié)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦要認(rèn)真總結(jié)政策執(zhí)行過程的經(jīng)驗(yàn)和做法，寫出總結(jié)報(bào)告，于3月15日前由區(qū)農(nóng)業(yè)、財(cái)政局匯總后上報(bào)市農(nóng)業(yè)、財(cái)政局。

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