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盤點(diǎn)的規(guī)程
盤點(diǎn)的規(guī)程1
1、目的：
規(guī)范倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)進(jìn)程，確保倉(cāng)庫(kù)貨品實(shí)物與賬卡及電腦數(shù)量一致。
2、范圍：
適合公司所有倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。
3、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程：
3.1、倉(cāng)管員在每月25日盤點(diǎn)開始前確認(rèn)所有單據(jù)（包括采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)收貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫(kù)單、銷售退回單等）核銷后，所有與盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有關(guān)的操作都必須中止。
3.2、倉(cāng)管員在英特網(wǎng)的地址上輸入192.88.88.65/web20xx進(jìn)入K3的廣域網(wǎng),通過系統(tǒng)的提示進(jìn)入K3廣域網(wǎng)的倉(cāng)存系統(tǒng)。
3.3、倉(cāng)管員在倉(cāng)存系統(tǒng)上點(diǎn)擊庫(kù)存盤點(diǎn)，然后在盤點(diǎn)進(jìn)程上方點(diǎn)擊新建，選擇所在部門的倉(cāng)位，保存好，記住順序號(hào)，并在備注欄輸入所在部門的`倉(cāng)位名稱，再保存好，打開盤點(diǎn)表，將所有盤點(diǎn)貨品清單打印出來。
3.4、倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)人員根據(jù)盤點(diǎn)貨品清單對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物（包括不合格品）進(jìn)行盤點(diǎn)記錄工作，并注明和記錄好盤點(diǎn)貨品清單上未有的貨品。
3.5、倉(cāng)管員對(duì)實(shí)物盤點(diǎn)完畢后，在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下，將盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量輸入到對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)表中，注意每輸入一小部分保存一次。
3.6、倉(cāng)管員在輸入盤點(diǎn)表時(shí)，對(duì)盤點(diǎn)貨品清單上未有的貨品，應(yīng)在K3系統(tǒng)的局域網(wǎng)上（不需要通過英特網(wǎng)上K3的部門）將盤點(diǎn)貨品清單上未有的貨品增加上去進(jìn)行盤點(diǎn)，沒有K3系統(tǒng)局域網(wǎng)部門的倉(cāng)管員應(yīng)與信息推廣部的負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。
3.7、倉(cāng)管員將數(shù)據(jù)全部輸入盤點(diǎn)表后，應(yīng)重新檢查清楚，并保存好（退出后再進(jìn)入數(shù)據(jù)還完好），再通知信息推廣部負(fù)責(zé)人做好盤點(diǎn)審核工作。
3.8、所有工作完畢后，倉(cāng)管員在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)數(shù)量，并交與財(cái)務(wù)人員保存和復(fù)核。
盤點(diǎn)的規(guī)程2
1、目的:為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及公司相關(guān)管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫(kù)存藥品。
4、責(zé)任:財(cái)務(wù)及門店負(fù)責(zé)本制度的'執(zhí)行
5、內(nèi)容:
5.1、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)大盤點(diǎn)過程全程監(jiān)盤，對(duì)盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對(duì)自行盤點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批，實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照，短少由藥店自行承擔(dān)。
5.2、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧處理的審批工作;
5.3、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)工作結(jié)束，在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。
6、盤點(diǎn)時(shí)間
6.1、藥店盤點(diǎn)分為自盤和大盤點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤點(diǎn))
6.2、每月進(jìn)行一次自盤(小范圍盤點(diǎn))，由藥店員工自行進(jìn)行盤點(diǎn)工作，藥店員工將店存數(shù)與計(jì)算機(jī)實(shí)存數(shù)對(duì)照，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理;
6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)(初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤)，大盤點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
6.4、若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)(核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求)同意方可。
6.5、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。
7、盤點(diǎn)方式、方法
7.1、盤點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合;自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。
7.2、盤點(diǎn)方法:全面盤點(diǎn)(大盤點(diǎn))和抽查盤點(diǎn)(自盤)相結(jié)合。
7.3、每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。自盤盤點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定;抽盤由財(cái)務(wù)部決定。月盤點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò)，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財(cái)務(wù)部不定期抽查盤點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。
8、盤點(diǎn)程序
8.1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作:門店負(fù)責(zé)人擬定《盤點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》上報(bào)經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的《盤點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施;
8.2、各相關(guān)部門接到《盤點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作;
8.3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成;
8.4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;
8.5、《盤點(diǎn)計(jì)劃表》包括:盤點(diǎn)時(shí)間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;
9、實(shí)盤
9.1、門店負(fù)責(zé)人將打印《盤點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤點(diǎn)人員，分段或分區(qū)開始盤點(diǎn);
9.2、每組盤點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計(jì)數(shù)填寫盤點(diǎn)表的實(shí)盤數(shù);各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤完后，再各組交替復(fù)盤;
9.3、確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤，盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤數(shù)，計(jì)算盤點(diǎn)結(jié)果;并將盤點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。
10、盤點(diǎn)處理
10.1、財(cái)務(wù)接到盤點(diǎn)結(jié)果表，審核再次核對(duì)確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果后，編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理;
10.2、門店負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。
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