材料管理制度
管理制度的含義
管理制度是組織、機(jī)構(gòu)、單位管理的工具，對一定的管理機(jī)制、管理原則、管理方法以及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。它是實(shí)施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產(chǎn)過程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。
管理制度的重要性
沒有規(guī)矩不成方圓，沒有制度管理就沒有約束。在實(shí)際的管理當(dāng)中我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)團(tuán)隊(duì)在十個人左右的時候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一個有能力、有魅力的領(lǐng)導(dǎo)者就可以玩的風(fēng)生水起。但是當(dāng)團(tuán)隊(duì)到幾十個人、上百人的時候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的約束人的行為，規(guī)范人的行為，才能管理規(guī)范。
材料管理制度（精選20篇）
原材料的檢驗(yàn)和管理關(guān)系著產(chǎn)品的最終質(zhì)量和原材料的合理使用 ，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。本文是小編為大家整理的材料管理制度（精選20篇），僅供參考。
材料管理制度1
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。
6、對于來不及檢驗(yàn)入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
材料管理制度2
整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)，有責(zé)任心，安全及服務(wù)意識強(qiáng)。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)工作安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
材料管理制度3
1、維修班下個月的材料計(jì)劃，應(yīng)在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買；采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計(jì)劃或報告書。
3、采購材料要貨比三家，認(rèn)準(zhǔn)質(zhì)量，相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進(jìn)行采購，供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。
4、材料購回后應(yīng)由維修班長進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同，物品及數(shù)量應(yīng)與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗(yàn)收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名；采購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。
6、應(yīng)急材料可以先口頭報告同意購買，再補(bǔ)填《采購計(jì)劃審批表》或補(bǔ)寫正式報告。
7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據(jù)日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名；維修人員在領(lǐng)用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)處理。
11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
12、發(fā)放材料要堅(jiān)持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的原則，對入庫的材料要作好日期標(biāo)識，以便于發(fā)放管理。
14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結(jié)中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)，造福業(yè)主。
15、應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識：合格；不合格、危險品，以及材料種類。
16、倉庫管理
貯存：
a）易燃易爆等物品應(yīng)分類堆放，密封存貯，并做好標(biāo)識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴(yán)密。
b）有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。
c）有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d）不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應(yīng)加以標(biāo)識。
e）同種物品應(yīng)按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內(nèi)應(yīng)建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。
保管：
a）物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標(biāo)識、驗(yàn)證。
b）管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內(nèi)材料進(jìn)行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a）材料出庫前，由倉管員認(rèn)真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱、數(shù)量等，準(zhǔn)確無誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。
b）倉管員根據(jù)進(jìn)庫日期安排或監(jiān)督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運(yùn)、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。
材料管理制度4
第一條設(shè)立目的
為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運(yùn)營成本，特制訂本制度。
第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類
周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1．包裝物和低值易耗品；
2．企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負(fù)責(zé)部門
周轉(zhuǎn)材料由_____部門進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配管理。
周轉(zhuǎn)材料必須實(shí)行回收制度，各_____部門必須制定具體的回收率，一般為_%，并做到誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)。
第四條具體管理制度
1．周轉(zhuǎn)材料使用制度
�。�1）各____部門根據(jù)實(shí)際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計(jì)劃交_____，由_____當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)；
�。�2）周轉(zhuǎn)材料運(yùn)輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負(fù)責(zé)人責(zé)任；
�。�3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
（4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運(yùn)；
�。�5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2．建立動態(tài)帳制度
_____部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實(shí)記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。
3．周轉(zhuǎn)材料的回收維護(hù)
�。�1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗(yàn)收合格方可裝袋，由______負(fù)責(zé)歸還，經(jīng)_____核實(shí)后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
�。�2）周轉(zhuǎn)材料的維護(hù)
A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補(bǔ)刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機(jī)油洗滌并涂泊防銹。
C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時進(jìn)行矯正調(diào)直。
D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護(hù)工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。
第六條附則
本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
材料管理制度5
一、材料驗(yàn)收入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。
2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗(yàn)收合格後，應(yīng)及時辦理入庫驗(yàn)收單，同時核對發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。
2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4、對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。
6、對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達(dá)到三清
1、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、機(jī)械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。
材料管理制度6
一、職務(wù)
1.在生産部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司有關(guān)生産方面的方針、政策，根據(jù)生產(chǎn)部生産計(jì)劃和公司內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求，負(fù)責(zé)編制生産作業(yè)計(jì)劃和輔助生産作業(yè)計(jì)劃，并組織檢查、落實(shí)和考核。
2.根據(jù)新産品試制計(jì)劃和生産技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本部門生産技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，并組織檢查落實(shí)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮，組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生産調(diào)度工作，定期召開生産作業(yè)會，嚴(yán)格按生産作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查，對生産過程中出現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生産。
4.負(fù)責(zé)生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執(zhí)行。
5.加強(qiáng)在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點(diǎn)。
6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來加工任務(wù)。
7.根據(jù)生産計(jì)劃和生産需要，向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān)部門，提出需要解決的關(guān)鍵問題，并檢查其完成情況。
8.組織安排工廠各級調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)管理水平。
9.做好生産作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，按時填報生産報表。
10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)方針目標(biāo)展開和檢查、診斷、落實(shí)。
11.完成廠部臨時布置的各項(xiàng)任務(wù)。
二、職權(quán)
1.有權(quán)對車間和生産服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生産計(jì)劃方面的調(diào)度命令，并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生産計(jì)劃的前提下，有權(quán)根據(jù)生産的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生産計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整構(gòu)件、附件作業(yè)計(jì)劃。
3.有權(quán)檢查生産會議決議執(zhí)行情況和生産計(jì)劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任，并向主管廠長報告。
4.根據(jù)生産現(xiàn)場需要，有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會議。
5.根據(jù)生産計(jì)劃的要求，有權(quán)簽訂外協(xié)加工生産協(xié)作方面的合同。
6.對生産用的動力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。
7.對生産中出現(xiàn)的異常情況有臨機(jī)處置權(quán)，事後應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、職責(zé)
1.對由於計(jì)劃不周，調(diào)度工作不力，影響全廠産量、品種計(jì)劃的完成或達(dá)不到均衡生産的要求負(fù)責(zé)。
2.對下達(dá)調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。
3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應(yīng)不能滿足生産需要或儲備超過定額，致使資金嚴(yán)重積壓負(fù)責(zé)。
4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負(fù)責(zé)。
5.對因指揮不當(dāng)，造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生交通、火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。
6.對本部門方針目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷和落實(shí)負(fù)責(zé)。
材料管理制度7
1、為規(guī)范和加強(qiáng)公司項(xiàng)目報告、臨時報告及重大事項(xiàng)在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)是對外報送資料的決策者，辦公室主任負(fù)責(zé)對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開的資料負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報送。
6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報送項(xiàng)目等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大資料的，在對外報送資料前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對報送資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對報送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。
7、辦公室對對外報送資料事項(xiàng)的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細(xì)記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人使用電子郵箱進(jìn)行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認(rèn)定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護(hù)文檔”設(shè)置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護(hù)加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責(zé)任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂，自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實(shí)施，修改時亦同。
材料管理制度8
1、為規(guī)范和加強(qiáng)公司定期報告、臨時報告及重大事項(xiàng)在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導(dǎo)層是對外報送信息的決策者，辦公室負(fù)責(zé)對外報送信息的監(jiān)管工作，做好對外報送信息的日常管理工作。公司對外報送信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室審核批準(zhǔn)。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開的信息負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對于無法律法規(guī)依據(jù)的外部單位提出的各種統(tǒng)計(jì)報表或涉及銷售收入、利潤等敏感信息的資料，公司應(yīng)拒絕報送。
6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報送統(tǒng)計(jì)報表等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大信息的，在對外報送信息前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對外報送信息審批表（附件1），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送信息的經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人對報送信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對報送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。
7、辦公室對對外報送信息事項(xiàng)的報送依據(jù)、報送對象、報送信息的類別、報送時間、對外信息使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細(xì)記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門使用電子郵箱進(jìn)行對外報送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該信息前的任何時點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大信息。經(jīng)公司審核，認(rèn)定可以使用的除外。
公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責(zé)任人通報批評、警告或解除其職務(wù)的處分。
10、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂。自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實(shí)施，修改時亦同。
材料管理制度9
一、落實(shí)管理主體責(zé)任制，學(xué)校電教設(shè)備由電教管理員負(fù)責(zé)，階段、班級電教設(shè)備由教研組長、班主任負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)設(shè)備存放處的安全防范，做好防火、防盜等工作。期末視頻展示臺、錄音機(jī)統(tǒng)一由班級轉(zhuǎn)存于規(guī)定地點(diǎn)。
三、所有電教設(shè)備，只能用于教育、教學(xué)，專事專用，不得挪作私用。
四、攝像機(jī)、照相機(jī)、掃描儀實(shí)行借用、歸還、驗(yàn)收制度。借用需辦借用手續(xù)，由借用人驗(yàn)收，填寫借用表，用后歸還由管理人員驗(yàn)收，如有損壞應(yīng)查明原因，及時處理。
五、學(xué)期初和學(xué)期末，各責(zé)任人定期檢查所有電教設(shè)備，做好情況登記，報教技室。
六、電教設(shè)備使用過程中易耗品損壞由教技室協(xié)調(diào)維護(hù)，對于因保管不善或人為因素造成的意外損壞，經(jīng)查實(shí)損壞原因、責(zé)任后，由責(zé)任人酌情賠償。
七、園級以上活動多功能室、會議室電教設(shè)備（音響、白板、話筒、電視）由電教管理員負(fù)責(zé)使用準(zhǔn)備及關(guān)閉，階段活動由階段管理員負(fù)責(zé)使用準(zhǔn)備及關(guān)閉。
八、園級活動、外出觀摩學(xué)習(xí)活動所攝影音資料，由拍攝者以時間、地點(diǎn)、內(nèi)容命名文件夾，歸還設(shè)備時將該影音資料一并傳至電教管理員處，由學(xué)校統(tǒng)一存檔。
材料管理制度10
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細(xì)骨料及外加劑，這些原材料應(yīng)該怎么管理呢？
粉料
1.水泥
水泥進(jìn)場必須按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，每批進(jìn)場的水泥均要求及時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)稠度與溫度測試，對質(zhì)量存有懷疑的嚴(yán)禁入倉，并繼續(xù)進(jìn)行其他指標(biāo)（如安定性）測試，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的水泥嚴(yán)禁進(jìn)場。嚴(yán)禁未經(jīng)均化（消解）的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進(jìn)行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢測。試驗(yàn)室應(yīng)隨時掌握礦物外摻料的質(zhì)量變化情況，礦物摻料進(jìn)場時，必須進(jìn)行需水量比、燒失量、細(xì)度檢測，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫；并注意與前期試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比，以判定質(zhì)量的波動情況，確保工程質(zhì)量。在礦物外摻料的使用過程中，應(yīng)盡量確保外摻料的相對穩(wěn)定性。應(yīng)與物資部門進(jìn)行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應(yīng)盡量使用同一廠家的商品。當(dāng)無法滿足要求時，試驗(yàn)部門應(yīng)及時進(jìn)行配合比調(diào)整，嚴(yán)禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細(xì)骨料進(jìn)場必須按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可使用。粗骨料應(yīng)選用級配合理、粒形良好、質(zhì)地均勻堅(jiān)固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；控制泥含量和泥塊含量，及時進(jìn)行檢測，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的嚴(yán)禁進(jìn)場卸車。
外加劑
外加劑進(jìn)場時應(yīng)加強(qiáng)檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、凈含量或體積（包括含量或濃度）、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期及出廠編號；檢查包裝物所標(biāo)明的內(nèi)容是否與生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、合格證相符；液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關(guān)注庫存料的情況，并要有預(yù)見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現(xiàn)停工待料，特別要關(guān)注散裝水泥的結(jié)存。對庫存的物資要掛牌標(biāo)識，隨時保證現(xiàn)場材料的堆碼，嚴(yán)格按分倉進(jìn)行原材料的存放。
材料管理制度11
公司對所有經(jīng)營的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實(shí)體。
物料及庫存商品的盤點(diǎn)：月末（25日）結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，并寫出盤點(diǎn)報告，資產(chǎn)會計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。
燃料盤點(diǎn)：月末（25日）結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會計(jì)、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點(diǎn)。
水電表計(jì)量：月末（25日）結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財(cái)務(wù)部門。
原材料管理規(guī)定：
領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。
庫存：公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點(diǎn)，所有原材料都要過稱計(jì)量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點(diǎn)時，由資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)督，保證盤點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對所有原材料都要過稱計(jì)量，盤點(diǎn)時由資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)盤。確保盤點(diǎn)正確。
廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。
高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。
海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計(jì)要進(jìn)行盤點(diǎn)，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。
各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。
各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。
商品管理規(guī)定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各實(shí)體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財(cái)務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。
商品盤點(diǎn)：公司總庫由公司資產(chǎn)會計(jì)每月監(jiān)盤一次；各實(shí)體倉庫每月由實(shí)體資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理；吧臺在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。
商品促銷：各實(shí)體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實(shí)體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。
商品外借：各實(shí)體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。
材料管理制度12
1、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會計(jì)，餐廳售賣會計(jì)，采購員。
5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報告等。
5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的.生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。
5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資
格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的。
5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。
5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6、定標(biāo)
6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商。
6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。
7、驗(yàn)收入庫
7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。
7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。
7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。
8、費(fèi)用結(jié)算
8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。
8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。
材料管理制度13
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：
一）、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；
二）、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；
三）、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定；
四）、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。
第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批
第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：
市場部：
一）、采購計(jì)劃審批；
二）、詢價與確定供應(yīng)商；
三）、采購合同的審核與備案；
四）、付款的審核。銷售部：
五）、采購、驗(yàn)收；
第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。
第六條按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計(jì)劃與審批控制
第七條建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報批。
第四章采購與驗(yàn)收控制
第十條建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。
建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。
第五章付款控制
第十四條市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報告、計(jì)量報告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。
第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。
加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。
第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。
第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。
第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。
材料管理制度14
為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財(cái)務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
材料管理制度15
一、物資的驗(yàn)收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。
材料管理制度16
為了規(guī)范管理，服務(wù)好運(yùn)行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與實(shí)物對照、檢查，完全相符的，方可點(diǎn)收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔(dān)。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認(rèn)。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點(diǎn)入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件等常用消耗材料外，其它材料原則上實(shí)行零庫存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
材料管理制度17
一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅(jiān)持入、出庫驗(yàn)收登記制度。未經(jīng)驗(yàn)收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）貯存，標(biāo)識明顯。
五、食品出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準(zhǔn)及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。
材料管理制度18
1、目的
為了加強(qiáng)對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開（入庫單），由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料；其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲
b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a、領(lǐng)料時，對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn)；
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確�！皫�(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫（采購申請單）向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車除外），同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點(diǎn)時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
材料管理制度19
第一條項(xiàng)目辦工程管理人員條件
1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)考試合格方可擔(dān)任。
2.需具備較高的工作責(zé)任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。
第二條工程管理人員堅(jiān)持主材料必須進(jìn)場驗(yàn)收。
凡主要材料進(jìn)入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗(yàn)。
第三條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1.符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求；
2.符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn)，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
第四條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；
2.有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3.產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求；
4.設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說明書，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖；
5.實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號、批準(zhǔn)日期和有效期限。
第五條在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅(jiān)持科學(xué)、公正的原則
按照國家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊(duì)三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)，
第六條工程管理人員應(yīng)按合同和規(guī)范要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行進(jìn)場材料驗(yàn)收，并在進(jìn)場材料驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。
驗(yàn)收記錄決不允許弄虛作假，項(xiàng)目建設(shè)或交付使用后，如發(fā)現(xiàn)存在問題，經(jīng)檢查，驗(yàn)收記錄和實(shí)際情況不相符時，必須追究責(zé)任。
第七條項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目管理人員對工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，作為公司項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，承擔(dān)以下責(zé)任：
1.施工現(xiàn)場有違規(guī)行為，每次扣罰50元；如在施工現(xiàn)場重復(fù)發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為，作下崗處分
2.主材料進(jìn)場如不及時參與檢驗(yàn)、驗(yàn)收，每出現(xiàn)一次扣罰50元，如發(fā)生質(zhì)量上的問題，由項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人和工程管理人員負(fù)全責(zé)，作下崗處理并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用；
3.出現(xiàn)投訴且反映的問題屬實(shí)，確認(rèn)是責(zé)任人員責(zé)任的，每出現(xiàn)一次扣罰當(dāng)月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；
4.項(xiàng)目辦管理人員管理工程項(xiàng)目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。
材料管理制度20
為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：
采購部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬：
采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：
材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財(cái)務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）采供臺帳，并每月與財(cái)務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù)：
工程竣工驗(yàn)收后，采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購材料入庫程序：
材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：
材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計(jì)員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：
材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進(jìn)行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點(diǎn)：
材料員和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財(cái)務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。