公司數(shù)據(jù)管理制度

時(shí)間：2022-03-11 10:41:26 公司數(shù)據(jù)管理制度我要投稿

公司數(shù)據(jù)管理制度

　　公司數(shù)據(jù)管理制度（精選5篇）

　　在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司數(shù)據(jù)管理制度（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　公司數(shù)據(jù)管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求，充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理和決策服務(wù)，保證各類信息合理、有序流動(dòng)和信息安全，確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》(中平2013188號(hào))、等規(guī)定，特制定本管理辦法。

　　第二條本辦法適用于集團(tuán)各職能部室，直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡(jiǎn)稱各單位)。

　　第二章管理范圍

　　第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，以及為其提供支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計(jì)算存儲(chǔ)資源和辦公終端資源等。

　　第三章組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制

　　第四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層，負(fù)責(zé)審定集團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求等。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)信息辦)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核，指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作，查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國(guó)平煤神馬集團(tuán)平頂山信息通信技術(shù)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運(yùn)維部門(mén)，負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)工作。

　　第四章數(shù)據(jù)分級(jí)管理

　　第五條根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按照集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　第六條集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)，運(yùn)維管理由信通公司負(fù)責(zé)。廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門(mén)管理，集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門(mén)管理和維護(hù)。

　　第五章數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理

　　第七條集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)，在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際逐步按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。

　　第八條數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合以下要求：

　　(一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個(gè)對(duì)象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

　　(二)接口應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)外部系統(tǒng)的接入提供企業(yè)級(jí)的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上提供安全可靠的接入;

　　(三)提供完善的數(shù)據(jù)安全機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的全面保護(hù)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，防止大量訪問(wèn)，以及大量占用資源的情況發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性;

　　(四)提供有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機(jī)制，使得接口的運(yùn)行情況可監(jiān)控，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并排除故障;

　　(五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴(kuò)展，同時(shí)在系統(tǒng)并發(fā)增加時(shí)提供系統(tǒng)資源的動(dòng)態(tài)擴(kuò)展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

　　(六)在進(jìn)行擴(kuò)容、新業(yè)務(wù)擴(kuò)展時(shí)，應(yīng)能提供快速、方便和準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)方式。

　　第六章數(shù)據(jù)資源管理

　　第九條基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資建設(shè)，造成資金浪費(fèi)、設(shè)施利用率低等問(wèn)題，各單位應(yīng)充分利用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心資源，集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。

　　(一)各單位未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得私自新建、改建、擴(kuò)建信息機(jī)房。

　　(二)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心要按照《集團(tuán)機(jī)房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè)，滿足各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心所需的各項(xiàng)使用要求。

　　(三)各單位現(xiàn)有機(jī)房自行管理、統(tǒng)一管控。各級(jí)信息管理部門(mén)作為主要責(zé)任部門(mén)，要保證信息機(jī)房各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到集團(tuán)要求。

　　第十條計(jì)算存儲(chǔ)資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)數(shù)據(jù)共享和集成，提升數(shù)據(jù)安全防護(hù)等級(jí)，各單位所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源，要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源，做到資源集中、高效利用。

　　(一)現(xiàn)有的集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)除外)、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(直接用于生產(chǎn)安全、自動(dòng)化控制和監(jiān)測(cè)監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要按照在用服務(wù)器、存儲(chǔ)的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學(xué)制定遷移到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃和方案，并報(bào)集團(tuán)信息辦批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　(二)新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購(gòu)臵新的服務(wù)器和存儲(chǔ)，所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源應(yīng)使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求，確需購(gòu)臵服務(wù)器或存儲(chǔ)的，需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由集團(tuán)信息辦備案后，按集團(tuán)采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(三)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施條件的單位，可向集團(tuán)提出申請(qǐng)建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心，并根據(jù)建設(shè)進(jìn)度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，新建系統(tǒng)需要集中部署、分級(jí)管理。

　　第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面，并在廠礦和區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實(shí)現(xiàn)全面使用。

　　(一)各單位新建系統(tǒng)所需計(jì)算機(jī)和新增辦公用計(jì)算機(jī)要使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面。

　　(二)原有集團(tuán)推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計(jì)算機(jī)，以及各單位在用的計(jì)算機(jī)，分別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門(mén)和各單位按年度提出云桌面更換計(jì)劃，逐步完成云桌面更換工作;集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

　　(三)各單位申請(qǐng)?jiān)谱烂媸褂�，�?yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負(fù)責(zé)云桌面運(yùn)維，各單位信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位云桌面管理。

　　(四)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施云桌面替換條件的單位，應(yīng)協(xié)同集團(tuán)相關(guān)部門(mén)接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，按計(jì)劃完成云桌面的部署工作。

　　第十二條各單位使用資源應(yīng)按集團(tuán)規(guī)定支付相關(guān)費(fèi)用。

　　第七章數(shù)據(jù)分析管理

　　第十三條數(shù)據(jù)分析是采取科學(xué)合理的方法，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)涵的信息，用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)趨勢(shì)，規(guī)范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，提供決策支持。

　　第十四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各單位數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo)，鼓勵(lì)各單位結(jié)合自身實(shí)際，充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)，自行組織開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型，組織經(jīng)驗(yàn)交流，提高分析水平。集團(tuán)信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導(dǎo)和管理工作，為集團(tuán)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作服務(wù)。基層各單位要充分挖掘和利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，不斷探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法，規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，做好本單位各項(xiàng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作。

　　第十五條集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)分析、處室級(jí)數(shù)據(jù)分析和廠礦級(jí)數(shù)據(jù)分析分別由集團(tuán)信息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施，集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。

　　第八章數(shù)據(jù)應(yīng)用管理

　　第十六條數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果，查找存在問(wèn)題，開(kāi)展業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況評(píng)估，提出改進(jìn)措施，提高管理水平，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　第十七條各級(jí)信息管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用。集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)代表集團(tuán)對(duì)各單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標(biāo)準(zhǔn)。各單位要嚴(yán)格按部門(mén)、按層級(jí)落實(shí)數(shù)據(jù)應(yīng)用工作，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì)、分析、挖掘和應(yīng)用，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　第九章數(shù)據(jù)安全管理

　　第十八條各級(jí)信息管理部門(mén)應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施，主要包括：數(shù)據(jù)訪問(wèn)的身份驗(yàn)證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、容災(zāi)備份等。

　　第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限，各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問(wèn)權(quán)限及維護(hù)權(quán)限的管理部門(mén)，任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷。

　　第二十條各級(jí)信息管理部門(mén)要指定專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全管理，制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)限及規(guī)程。

　　第二十一條對(duì)數(shù)據(jù)的各項(xiàng)操作至少要建立運(yùn)行日志，嚴(yán)格監(jiān)控操作過(guò)程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題，要及時(shí)處理和上報(bào)。管理員應(yīng)掌握和運(yùn)用數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)審計(jì)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)操作的監(jiān)測(cè)和追溯。

　　第二十二條各級(jí)信息管理部門(mén)要加強(qiáng)用戶身份驗(yàn)證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理，采取嚴(yán)格措施，做好計(jì)算機(jī)病毒的預(yù)防、檢測(cè)、清除工作，建立針對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范措施，保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)安全。

　　第二十三條各級(jí)信息管理部門(mén)要加強(qiáng)數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作，建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備份機(jī)制，保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團(tuán)數(shù)據(jù)中心備份。

　　第十章附則

　　第二十四條本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)。

　　第二十五條本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。

　　公司數(shù)據(jù)管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)用戶基礎(chǔ)資源信息的管理，保證測(cè)量室機(jī)線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于公司測(cè)量專業(yè)的日常裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。

　　第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測(cè)量專業(yè)各項(xiàng)規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn)，本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運(yùn)部。

　　第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定

　　第四條機(jī)線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測(cè)量室A級(jí)權(quán)限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實(shí)做好用戶帳號(hào)名及密碼的保密工作，不得向無(wú)關(guān)人員公開(kāi)密碼。一人一帳號(hào)，每人以自己的帳號(hào)登錄進(jìn)行操作。對(duì)引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯(cuò)誤等責(zé)任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號(hào)為準(zhǔn)。

　　第五條測(cè)量室其他人員或工程施工單位人員不得對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入和修改。

　　第六條測(cè)量人員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)規(guī)范內(nèi)容錄入機(jī)線資料。

　　1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　2、ADSL用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　3、小靈通基站錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、基站編號(hào)、網(wǎng)管編號(hào)、局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　4、小交換機(jī)用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、引示號(hào)資料、測(cè)試號(hào)資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時(shí)填寫(xiě)專線用戶卡片及專線順號(hào)本)

　　第七條對(duì)于新增用戶類型或服務(wù)性能由網(wǎng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)相應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運(yùn)營(yíng)服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。

　　第八條測(cè)量員原則對(duì)無(wú)工單施工不予配合，特急情況無(wú)施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長(zhǎng)的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。

　　第九條測(cè)量室豎列資源的管理。

　　1、測(cè)量員嚴(yán)格按配線架包列維護(hù)內(nèi)容對(duì)豎列資源進(jìn)行管理，根據(jù)包列維護(hù)周期完成所有配線架大列的核帳工作。

　　2、測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情況進(jìn)行檢查，每列核實(shí)兩塊保安接線排，帳、實(shí)準(zhǔn)確率100%。

　　3、在對(duì)線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗(yàn)收時(shí)，要求測(cè)量員按工程隊(duì)提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進(jìn)行號(hào)碼核實(shí)，必須保證工程資料的準(zhǔn)確率達(dá)到100%。

　　4、杜絕拆機(jī)不拆線。

　　5、測(cè)量員配合外線人員障改局線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標(biāo)注原局線線對(duì)的故障類型。(故障類型分類及標(biāo)識(shí)：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

　　第十條交接箱配線資料的管理

　　1、測(cè)量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對(duì)經(jīng)過(guò)交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對(duì)無(wú)配線資料的報(bào)竣不予配合。

　　2、測(cè)量員在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準(zhǔn);配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。

　　3、測(cè)量員在日常維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)先做記錄，待外線人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統(tǒng)。

　　4、測(cè)量員配合外線人員障改配線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標(biāo)注原配線線對(duì)的故障類型。(故障類型分類及標(biāo)識(shí)同第八條中第5項(xiàng))。

　　第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時(shí)限規(guī)定

　　第十一條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、更改設(shè)備(含障礙改線)位置機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。

　　第十二條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過(guò)戶、增、刪、改服務(wù)性能機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。

　　第十三條測(cè)量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。

　　時(shí)限說(shuō)明：測(cè)量員從接到施工人員提供的已驗(yàn)收過(guò)的配線表(局、配線資料準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí)，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測(cè)量室工程配合人員負(fù)責(zé)在配線表中填寫(xiě)資料變動(dòng)情況。

　　第十四條測(cè)量室豎列機(jī)線資料帳、實(shí)相符率100%。

　　第十五條交接箱配線，機(jī)線資料帳、實(shí)相符率≥98%

　　第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級(jí)核查管理規(guī)定

　　第十六條通過(guò)測(cè)量員自查——測(cè)量室班長(zhǎng)核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運(yùn)部定期抽查的分級(jí)檢查方式確保用戶機(jī)線資料準(zhǔn)確。

　　第十七條測(cè)量室資料錄入人員負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情況進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

　　第十八條測(cè)量班長(zhǎng)每周對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情況進(jìn)行全面核查，確認(rèn)無(wú)誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。

　　第十九條測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查，確認(rèn)無(wú)誤后將相關(guān)配線表資料留存(保存期限為一年)。

　　第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對(duì)本分公司內(nèi)各端局的機(jī)線資料增、刪、改情況進(jìn)行檢查，一個(gè)端局檢查一列，帳、實(shí)相符率100%。

　　第二十一條公司網(wǎng)運(yùn)部不定期對(duì)各分公司測(cè)量室的機(jī)線資料增、刪、改情況進(jìn)行抽查，每次抽查一列，帳、實(shí)相符率100%。

　　第五章其他管理要求

　　第二十二條測(cè)量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者提供的交接箱號(hào)，分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置，同時(shí)在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理，避免資源的重復(fù)占用。

　　第二十三條測(cè)量員在與外線人員進(jìn)行各類配合工作中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的線路故障，測(cè)量員應(yīng)及時(shí)在機(jī)線系統(tǒng)中錄入線對(duì)的障礙類型。

　　公司數(shù)據(jù)管理制度3

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過(guò)程中不會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　第三條管理對(duì)象

　　本制度管理的對(duì)象為公司各個(gè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和各個(gè)信息系統(tǒng)使用人員。

　　第二章數(shù)據(jù)安全管理

　　第四條數(shù)據(jù)備份要求

　　存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

　　第五條數(shù)據(jù)物理安全

　　注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

　　第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

　　任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　　第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

　　數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

　　第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

　　數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

　　第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

　　需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

　　第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

　　非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

　　第八條報(bào)廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

　　管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　第九條計(jì)算機(jī)病毒管理

　　運(yùn)行維護(hù)部門(mén)需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

　　第十條專用計(jì)算機(jī)管理

　　營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。

　　第三章附則

　　第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

　　第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。

　　公司數(shù)據(jù)管理制度4

　　一、目的　　

　　為了提高公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性，最大限度的防止資料流失。特制定本規(guī)定

　　二、范圍

　　電子文檔向外發(fā)送時(shí)遵循此規(guī)定。

　　三、定義

　　3.1向外發(fā)送的數(shù)據(jù)：包括對(duì)外光盤(pán)的刻錄，因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過(guò)其它途徑傳遞的資料。

　　3.2有效數(shù)據(jù)：指工作所需的和各種文檔，不包括音樂(lè)、影視、生活圖片或其它與工作無(wú)關(guān)的文件。

　　四、權(quán)責(zé)

　　4.1計(jì)算機(jī)使用：各部門(mén)經(jīng)（副）理指定人員；

　　4.2數(shù)據(jù)安全監(jiān)管：人力資源部指定之人員；

　　五、作業(yè)內(nèi)容

　　5.1所有申請(qǐng)使用電腦辦公的同事需經(jīng)過(guò)人力資源部網(wǎng)絡(luò)中心的相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)日期按年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行�？己撕细窈螅W(wǎng)絡(luò)中心分配相應(yīng)的電腦使用權(quán)限，準(zhǔn)許使用電腦辦公。

　　5.2人力資源部根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況，將不定期的組織臨時(shí)性的專項(xiàng)培訓(xùn)。

　　5.3公司對(duì)外的電子文檔輸出由人力資源部負(fù)責(zé)。包括刻錄光盤(pán)，向外發(fā)送文件等。所有部門(mén)如有上述需要，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)統(tǒng)一的<<申請(qǐng)單>>，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或直接上級(jí)審批后，由人力資源部相關(guān)崗位處理。

　　5.4電子郵件的使用由操作員自己負(fù)責(zé)。網(wǎng)絡(luò)中心在總經(jīng)理同意后，有權(quán)在不發(fā)布公告時(shí)對(duì)電子郵件系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。

　　5.5除總經(jīng)理批準(zhǔn)或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的'USB接口，拆除或禁用軟驅(qū)、光驅(qū)。

　　5.6除人力資源部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機(jī)或相關(guān)設(shè)備。

　　5.7除簽訂《資料保密協(xié)議》的同事外，未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意，不得使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即沒(méi)收。并記小過(guò)一次。

　　5.8未經(jīng)允許，員工不應(yīng)將不屬于公司的電腦整機(jī)或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。違者記大過(guò)一次。并對(duì)其設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)后歸還給當(dāng)事人。

　　5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務(wù)器備份一次有效數(shù)據(jù)。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數(shù)據(jù)備份到光盤(pán)存檔。具體備份方式另行通知。

　　5.10在公司辦公場(chǎng)所內(nèi)需上網(wǎng)的同事請(qǐng)按正常程序申請(qǐng)，在學(xué)習(xí)公司的<>后開(kāi)通相應(yīng)上網(wǎng)權(quán)限。禁止利用公司電話拔號(hào)上網(wǎng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人記小過(guò)一次，電話責(zé)任人記警告一次。

　　5.11在公司范圍內(nèi)不允許啟用筆記本電腦自帶的無(wú)線網(wǎng)卡。以避免對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成電磁干擾。

　　5.12員工應(yīng)有相當(dāng)強(qiáng)的保密意識(shí)，不允許將公司資料以任何形式發(fā)布到Internet上。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報(bào)總經(jīng)辦處理。并且公司保留送交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。

　　公司數(shù)據(jù)管理制度5

　　1、范圍

　　數(shù)據(jù)治理是一個(gè)關(guān)注于信息系統(tǒng)執(zhí)行層面的體系，這一體系的目的是整合信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)部門(mén)的知識(shí)和意見(jiàn)，通過(guò)數(shù)據(jù)治理辦公室這一組織，對(duì)企業(yè)的信息化建設(shè)進(jìn)行全方位的監(jiān)管，這一組織的基礎(chǔ)是企業(yè)高層的授權(quán)，以及業(yè)務(wù)部門(mén)與IT中心的建設(shè)性合作。從范圍來(lái)講，數(shù)據(jù)治理涵蓋了從前端事務(wù)處理系統(tǒng)、后端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)、商業(yè)智能（BI）數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、管理駕駛艙到終端的數(shù)據(jù)分析，從源頭到終端再回到源頭形成一個(gè)閉環(huán)負(fù)反饋系統(tǒng)。

　　2、管理對(duì)象

　　1)主數(shù)據(jù)：描述核心業(yè)務(wù)實(shí)體的數(shù)據(jù)，包括客戶、合作伙伴、員工、產(chǎn)品、物料、賬戶、關(guān)系數(shù)據(jù)等。

　　2)交易數(shù)據(jù)：用來(lái)記錄業(yè)務(wù)事件，如客戶訂單、投訴記錄、產(chǎn)品變更、工單、出庫(kù)單、人員變動(dòng)申請(qǐng)單、質(zhì)檢記錄等。

　　3)元數(shù)據(jù)：關(guān)于數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，用以描述數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)定義、約束、數(shù)據(jù)關(guān)系、數(shù)據(jù)所處的系統(tǒng)等信息。

　　4)手工數(shù)據(jù)：因信息系統(tǒng)建設(shè)的局限，一些流程仍需錄入一些手工數(shù)據(jù)。

　　5)報(bào)表：企業(yè)內(nèi)各層級(jí)產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)的各種報(bào)表。隨著商業(yè)智能（BI）企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的建立和完善，應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)向以BI平臺(tái)為企業(yè)唯一數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和報(bào)表中心。

　　6)人員：包括生成、獲取、處理、使用企業(yè)數(shù)據(jù)的人員。

　　3、組織架構(gòu)

　　3.1數(shù)據(jù)治理委員會(huì)

　　公司成立數(shù)據(jù)治理委員會(huì)，統(tǒng)籌集團(tuán)數(shù)據(jù)治理體系的建立和優(yōu)化。委員會(huì)組成人員名單如下：

　　主任：XX（董事長(zhǎng)）

　　副主任：XX（總經(jīng)理）、XX（IT總監(jiān)）、XX（運(yùn)營(yíng)管理總監(jiān)）

　　委員：

　　XX（財(cái)務(wù)總監(jiān)）

　　XX（董事會(huì)秘書(shū)）

　　XX（行政人資總監(jiān)）

　　XX（XX事業(yè)部總經(jīng)理）

　　XX（XXX總經(jīng)理）

　　3.2數(shù)據(jù)治理辦公室

　　委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在管理總部，運(yùn)營(yíng)管理總監(jiān)XX兼辦公室主任，IT中心XXX部長(zhǎng)兼辦公室副主任。辦公室由管理總部運(yùn)營(yíng)管理中心、財(cái)務(wù)中心、IT中心、各事業(yè)部、分子公司負(fù)責(zé)人、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)員、成本分析員、各信息系統(tǒng)的關(guān)鍵用戶等人員組成（辦公室成員詳見(jiàn)附件2），負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)的生成、獲取、處理和使用進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)管的職能主要通過(guò)以下五個(gè)方面的執(zhí)行力來(lái)保證——發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督、控制、溝通、整合。

　　3.3人員配備

　　3.3.1數(shù)據(jù)治理辦公室主任應(yīng)具備全面的集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息流知識(shí)，并且具備優(yōu)秀的跨部門(mén)協(xié)作能力和領(lǐng)導(dǎo)力。

　　3.3.2數(shù)據(jù)治理辦公室副主任，應(yīng)熟知集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理體系、端到端業(yè)務(wù)流程和績(jī)效管理方法，具有有效推動(dòng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化的能力。

　　3.3.3IT中心商業(yè)智能（BI）專員負(fù)責(zé)公司企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和報(bào)表平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)維，須具備扎實(shí)的企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和商業(yè)智能系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)，熟知公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)和報(bào)表生產(chǎn)流程。

　　3.3.4業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶是主數(shù)據(jù)管理和交易數(shù)據(jù)監(jiān)督的負(fù)責(zé)人，應(yīng)由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)中精通業(yè)務(wù)流程，擅于溝通和解決問(wèn)題的資深人員擔(dān)任。

　　3.3.5IT中心和關(guān)鍵用戶應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)使用人員的培訓(xùn)，提高使用人員對(duì)系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)管理、業(yè)務(wù)流程的掌握程度。

　　4、工作程序

　　4.1主數(shù)據(jù)管理

　　4.1.1各業(yè)務(wù)系統(tǒng)指定關(guān)鍵用戶團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司主數(shù)據(jù)的日常管理，包括嚴(yán)格按業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)的要求進(jìn)行新增、修改。如：各事業(yè)部、分子公司人事團(tuán)隊(duì)指派專人，負(fù)責(zé)eHR系統(tǒng)人事檔案的管理。

　　4.1.2主數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、應(yīng)用設(shè)計(jì)由IT中心負(fù)責(zé)，綜合考慮公司各個(gè)信息系統(tǒng)對(duì)主數(shù)據(jù)的要求和接口，確保同一類主數(shù)據(jù)，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中統(tǒng)一維護(hù)，共享給其他信息系統(tǒng)。

　　4.1.3主數(shù)據(jù)管理人員的調(diào)整、新增，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)提前計(jì)劃，報(bào)IT中心，甄選熟知業(yè)務(wù)流程并具備主數(shù)據(jù)管理知識(shí)和技能的人員，由IT中心培訓(xùn)、考核合格后上崗。一名合格的主數(shù)據(jù)管理員，經(jīng)常需要半年以上的培養(yǎng)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)考慮為重要業(yè)務(wù)模塊，配備后備關(guān)鍵用戶。

　　4.1.4主數(shù)據(jù)的管理，應(yīng)達(dá)到唯一性、準(zhǔn)確性、完整性、實(shí)時(shí)性的要求。唯一性，是指主數(shù)據(jù)不可出現(xiàn)冗余，即同一個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體，有且僅有一條主數(shù)據(jù)記錄。這要求主數(shù)據(jù)管理人員在新增記錄時(shí)，確保系統(tǒng)中未存在已有記錄。例如：上海汽車集團(tuán)股份有限公司、19999號(hào)員工、2-04-xxxxxx某某產(chǎn)品。實(shí)時(shí)性上，要求主數(shù)據(jù)的更新，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成。

　　4.2交易數(shù)據(jù)

　　4.2.1各業(yè)務(wù)系統(tǒng)指定用戶，負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)的日常管理。交易數(shù)據(jù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)的要求進(jìn)行新增、更改、刪除。如：某銷售助理負(fù)責(zé)某分公司的客戶訂單錄入和更新。

　　4.2.2各業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶，負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)的日常審核。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)鍵用戶還負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)最終用戶的培訓(xùn)和考核。

　　4.2.3交易數(shù)據(jù)的管理，應(yīng)達(dá)到唯一性、準(zhǔn)確性、完整性和實(shí)時(shí)性的要求。交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性的要求，和主數(shù)據(jù)一樣，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成。

　　4.3手工數(shù)據(jù)

　　4.3.1手工數(shù)據(jù)填報(bào)由指定崗位人員負(fù)責(zé)，按照手工數(shù)據(jù)填報(bào)要求標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行，盡可能達(dá)到準(zhǔn)確、完整的要求。

　　4.3.2各業(yè)務(wù)部門(mén)制定手工數(shù)據(jù)填報(bào)、處理流程時(shí)，應(yīng)考慮公司信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨著信息系統(tǒng)的建設(shè)推進(jìn)，積極淘汰手工填報(bào)。

　　4.3.3手工數(shù)據(jù)對(duì)于公司統(tǒng)一的數(shù)據(jù)指標(biāo)的采集、處理、報(bào)表，應(yīng)遵循數(shù)據(jù)治理辦公室和運(yùn)營(yíng)管理中心發(fā)布的統(tǒng)計(jì)要求和口徑。

　　4.4發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督和糾正

　　4.4.1各業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)治理監(jiān)督職責(zé)，運(yùn)營(yíng)管理中心和各事業(yè)部、分子公司統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)報(bào)表、報(bào)告過(guò)程中的數(shù)據(jù)治理監(jiān)督職責(zé)，IT中心負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)端和商業(yè)智能（BI）平臺(tái)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)治理監(jiān)督職責(zé)，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、歸并、分析中的數(shù)據(jù)治理監(jiān)督職責(zé)。各職責(zé)人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)即時(shí)以書(shū)面方式向數(shù)據(jù)治理辦公室報(bào)告。各業(yè)務(wù)單位數(shù)據(jù)治理負(fù)責(zé)人應(yīng)每周將數(shù)據(jù)治理情況上報(bào)數(shù)據(jù)治理辦公室。

　　4.4.2各業(yè)務(wù)系統(tǒng)最終用戶在日常工作中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)地以書(shū)面或口頭方式，向數(shù)據(jù)治理辦公室報(bào)告，或通過(guò)責(zé)任部門(mén)、管理人員、關(guān)鍵用戶向數(shù)據(jù)治理辦公室報(bào)告。

　　4.4.3數(shù)據(jù)治理辦公室每月不定期開(kāi)展數(shù)據(jù)審計(jì)工作，檢查各部門(mén)數(shù)據(jù)操作手冊(cè)的執(zhí)行情況、質(zhì)量問(wèn)題，并指派專人記錄數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，針對(duì)該數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，分析其原因，提出短期、長(zhǎng)期糾正措施，預(yù)防再發(fā)生。

　　4.4.4IT中心商業(yè)智能（BI）專員，每周出具商業(yè)智能管理報(bào)告，匯總企業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和報(bào)表系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題和業(yè)務(wù)建議，報(bào)告給數(shù)據(jù)治理辦公室。

　　4.4.5數(shù)據(jù)治理辦公室每月出具數(shù)據(jù)治理報(bào)告，匯總數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，上報(bào)數(shù)據(jù)治理委員會(huì)和相關(guān)業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)。

　　4.4.6數(shù)據(jù)治理委員會(huì)每季度召開(kāi)數(shù)據(jù)治理專題會(huì)議，聽(tīng)取數(shù)據(jù)治理辦公室情況匯報(bào)，并做出決定。

　　4.5獎(jiǎng)懲措施

　　4.5.1對(duì)于積極發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)揮監(jiān)督作用的人員，數(shù)據(jù)治理辦公室將予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4.5.2因用戶未按操作要求管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，致使業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，可能造成公司損失的，首次發(fā)生的，由數(shù)據(jù)治理辦公室警告，IT中心給予業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理培訓(xùn)。之后再次發(fā)生的，由數(shù)據(jù)治理辦公室予以處罰。

　　4.5.3具體獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　序號(hào) 數(shù)據(jù)類型考核項(xiàng)目數(shù)據(jù)考核金額（元/次）

　　類別考核金額責(zé)任人直接領(lǐng)導(dǎo)（班組，科室級(jí)）間接領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)/分公司級(jí)）

　　1 主數(shù)據(jù) 及時(shí)性處罰 20100%

　　2 準(zhǔn)確性處罰 50 60%40%

　　3 唯一性處罰 100 40%30% 30%

　　4 交易數(shù)據(jù) 及時(shí)性處罰 10100%

　　5 準(zhǔn)確性處罰 20 60%40%

　　6 唯一性處罰 50 40% 30%30%

　　7 手工數(shù)據(jù) 及時(shí)性處罰 10100%

　　8 準(zhǔn)確性處罰 20 60%40%

　　9 唯一性處罰 50 40% 30%30%