第一章、總論

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目背景

　　1、項(xiàng)目名稱(chēng)

　　2、承辦單位概況

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目概況

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目擬建地點(diǎn)

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目的

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目主要建設(shè)條件

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目投入總資金及效益情況

　　5、醫(yī)院項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　三、項(xiàng)目可行性與必要性

　　四、問(wèn)題與建議

　　第二章、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　一、醫(yī)院產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)

　　1、國(guó)內(nèi)外醫(yī)院市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

　　2、國(guó)內(nèi)外醫(yī)院市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)

　　二、產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

　　1、國(guó)內(nèi)外醫(yī)院市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

　　2、國(guó)內(nèi)外醫(yī)院市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

　　三、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析

　　1、醫(yī)院產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)界定

　　2、市場(chǎng)占有份額分析

　　四、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)

　　1、醫(yī)院產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格

　　2、醫(yī)院產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格

　　五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　1、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

　　2、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)

　　3、營(yíng)銷(xiāo)策略

　　六、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　第三章、資源條件評(píng)價(jià)

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目資源可利用量

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目資源品質(zhì)情況

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目資源賦存條件

　　四、醫(yī)院項(xiàng)目資源開(kāi)發(fā)價(jià)值

　　第四章、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

　　一、建設(shè)規(guī)模

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模方案比選

　　2、推薦方案及其理由

　　二、產(chǎn)品方案

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品方案構(gòu)成

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品方案比選

　　3、推薦方案及其理由

　　第五章、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)址選擇

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目地點(diǎn)與地理位置

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)址土地權(quán)所屬類(lèi)別及占地面積

　　3、土地利用現(xiàn)狀

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)址建設(shè)條件

　　1、地形、地貌、地震情況

　　2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)

　　3、氣候條件

　　4、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件

　　5、交通運(yùn)輸條件

　　6、公用設(shè)施社會(huì)依托條件(水、電、氣、生活福利)

　　7、防洪、防潮、排澇設(shè)施條件

　　8、環(huán)境保護(hù)條件

　　9、法律支持條件

　　10、征地、拆遷、移民安置條件

　　11、施工條件

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)址條件比選

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)條件比選

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)投資比選

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)用比選

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目推薦場(chǎng)址方案

　　5、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)址地理位置圖

　　第六章、醫(yī)院項(xiàng)目技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目技術(shù)方案

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目生產(chǎn)方法(包括原料路線)

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目工藝流程

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目工藝技術(shù)來(lái)源

　　4、推薦方案的主要工藝(生產(chǎn)裝置)流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目主要設(shè)備方案

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目主要設(shè)備選型

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目主要設(shè)備來(lái)源(進(jìn)口設(shè)備應(yīng)提出供應(yīng)方式)

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目推薦方案的主要設(shè)備清單

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目工程方案

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目礦建工程方案

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目特殊基礎(chǔ)工程方案

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目建筑安裝工程量及“三材”用量估算

　　5、醫(yī)院項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

　　第七章、醫(yī)院項(xiàng)目主要原材料、燃料供應(yīng)

　　一、主要原材料供應(yīng)

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目原材料、輔助材料來(lái)源與運(yùn)輸方式

　　二、燃料供應(yīng)

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目燃料品種、質(zhì)量與年需要量

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目燃料供應(yīng)來(lái)源與運(yùn)輸方式

　　三、主要原材料、燃料價(jià)格

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目原材料、燃料價(jià)格現(xiàn)狀

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測(cè)

　　四、編制主要原材料、燃料年需要量表

　　第八章、總圖、運(yùn)輸與公用輔助工程

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目總圖布置

　　1、平面布置

　　2、豎向布置

　　(1)場(chǎng)區(qū)地形條件

　　(2)豎向布置方案

　　(3)場(chǎng)地標(biāo)高及土石方工程量

　　3、總平面布置圖

　　4、總平面布置主要指標(biāo)表

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸

　　1、場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

　　2、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

　　3、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目公用輔助工程

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目給排水工程

　　(1)給水工程。用水負(fù)荷、水質(zhì)要求、給水方案

　　(2)排水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目供電工程

　　(1)供電負(fù)荷(年用電量、最大用電負(fù)荷)

　　(2)供電回路及電壓等級(jí)的確定

　　(3)電源選擇

　　(4)場(chǎng)內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目通信設(shè)施

　　(1)通信方式

　　(2)通信線路及設(shè)施

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目供熱設(shè)施

　　5、醫(yī)院項(xiàng)目空分、空壓及制冷設(shè)施

　　6、醫(yī)院項(xiàng)目維修設(shè)施

　　7、醫(yī)院項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施

　　第九章、醫(yī)院項(xiàng)目節(jié)能措施

　　一、節(jié)能措施

　　二、能耗指標(biāo)分析

　　第十章、醫(yī)院項(xiàng)目節(jié)水措施

　　一、節(jié)水措施

　　二、水耗指標(biāo)分析

　　第十一章、醫(yī)院項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)

　　一、場(chǎng)址環(huán)境條件

　　二、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響

　　三、環(huán)境保護(hù)措施方案

　　四、環(huán)境保護(hù)投資

　　五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)

　　第十二章、醫(yī)院項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防

　　一、危害因素和危害程度

　　1、有毒有害物品的危害

　　2、危險(xiǎn)性作業(yè)的危害

　　二、安全措施方案

　　1、采用安全生產(chǎn)和無(wú)危害的工藝和設(shè)備

　　2、對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施

　　3、危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施

　　4、職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施

　　三、消防設(shè)施

　　1、火災(zāi)隱患分析

　　2、防火等級(jí)

　　3、消防設(shè)施

　　第十三章、醫(yī)院項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目法人組建方案

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目人力資源配置

　　1、生產(chǎn)作業(yè)班次

　　2、勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求

　　3、職工工資福利

　　4、勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析

　　5、員工來(lái)源及招聘方案

　　6、員工培訓(xùn)計(jì)劃

　　第十四章、醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)工期

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表(橫線圖)

　　第十五章、醫(yī)院項(xiàng)目投資估算

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目投資估算依據(jù)

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)投資估算

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目建筑工程費(fèi)

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目安裝工程費(fèi)

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用

　　5、醫(yī)院項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)

　　6、醫(yī)院項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

　　7、醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)期利息

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目流動(dòng)資金估算

　　四、醫(yī)院項(xiàng)目投資估算表

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目投入總資金估算匯總表

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目單項(xiàng)工程投資估算表

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目分年投資計(jì)劃表

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表

　　第十六章、醫(yī)院項(xiàng)目融資方案

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目資本金籌措

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目債務(wù)資金籌措

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目融資方案分析

　　第十七章、醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

　　1、財(cái)務(wù)價(jià)格

　　2、計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷

　　3、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定

　　4、其他計(jì)算參數(shù)

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目銷(xiāo)售收入估算(編制銷(xiāo)售收入估算表)

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本估算表)

　　四、醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目損益和利潤(rùn)分配表

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目資金來(lái)源與運(yùn)用表

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目借款償還計(jì)劃表

　　五、醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目盈利能力分析

　　(1)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

　　(2)資本金收益率

　　(3)投資各方收益率

　　(4)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

　　(5)投資回收期

　　(6)投資利潤(rùn)率

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目?jī)攤�能力分�?借款償還期或利息備付率和償債備付率)

　　六、醫(yī)院項(xiàng)目不確定性分析

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目敏感性分析(編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖)

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)

　　七、醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　第十八章、醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目影子價(jià)格及通用參數(shù)選取

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目效益費(fèi)用范圍調(diào)整

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付處理

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目間接效益和間接費(fèi)用計(jì)算

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目投資調(diào)整

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目流動(dòng)資金調(diào)整

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目銷(xiāo)售收入調(diào)整

　　4、醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整

　　四、醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

　　五、醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值

　　六、醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　第十九章、醫(yī)院項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的`影響分析

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目與所在地互適性分析

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　四、醫(yī)院項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　第二十章、醫(yī)院項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度分析

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　　第二十一章、醫(yī)院項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議

　　一、醫(yī)院項(xiàng)目推薦方案的總體描述

　　二、醫(yī)院項(xiàng)目推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述

　　1、優(yōu)點(diǎn)

　　2、存在問(wèn)題

　　3、主要爭(zhēng)論與分歧意見(jiàn)

　　三、醫(yī)院項(xiàng)目主要對(duì)比方案

　　1、方案描述

　　2、未被采納的理由

　　四、結(jié)論與建議

　　第二十二章、附圖、附表、附件

　　一、附圖

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目場(chǎng)址位置圖

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目工藝流程圖

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目總平面布置圖

　　二、附表

　　1、醫(yī)院項(xiàng)目投資估算表

　　(1)醫(yī)院項(xiàng)目投入總資金估算匯總表

　　(2)醫(yī)院項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程投資估算表

　　(3)醫(yī)院項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表

　　2、醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

　　(1)醫(yī)院項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表

　　(2)醫(yī)院項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表

　　(3)醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

　　(4)醫(yī)院項(xiàng)目損益和利潤(rùn)分配表

　　(5)醫(yī)院項(xiàng)目資金來(lái)源與運(yùn)用表

　　(6)醫(yī)院項(xiàng)目借款償還計(jì)劃表

　　3、醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表

　　(1)醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

　　(2)醫(yī)院項(xiàng)目國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

　　我縣是百萬(wàn)人口大縣，人口流動(dòng)量大頻繁。近幾年全縣法定傳染病的發(fā)病主要以散發(fā)為主，但也存在傳染病疫情的爆發(fā)流行。其中20xx年最為嚴(yán)重，共發(fā)生爆發(fā)疫情5起，共波及1300余人，發(fā)病132人。特別是去年防治“非典”期間，暴露出我縣應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件還存在諸多問(wèn)題。根據(jù)全國(guó)、全省大疫情和周邊縣市的傳染病發(fā)病狀況，不排除今后在我縣發(fā)生、爆發(fā)流行或傳入傳染性非典型肺炎、霍亂、人間禽流感等烈性x染病的可能。因此建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治體系，具有十分重要的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義。目前已將《傳染病區(qū)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書(shū)）》編制完成。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)示如下：

　　一、項(xiàng)目名稱(chēng)

　　縣人民醫(yī)院傳染分院項(xiàng)目建設(shè)工程

　　二、項(xiàng)目實(shí)施單位：

　　縣人民醫(yī)院

　　三、項(xiàng)目性質(zhì)：

　　改擴(kuò)建

　　四、建設(shè)內(nèi)容：

　　1、設(shè)備購(gòu)置21臺(tái)（套）160萬(wàn)元，其中：心電監(jiān)護(hù)儀4臺(tái)；除顫器2臺(tái)；X光機(jī)（含床旁X光機(jī)1臺(tái)）2臺(tái)；B超機(jī)1臺(tái)；心電圖機(jī)2臺(tái)；血液分析儀1臺(tái)；尿液分析儀1臺(tái)；全自動(dòng)生化分析儀1臺(tái)；血?dú)夥治鰞x1臺(tái)；電解質(zhì)分析儀1臺(tái)；細(xì)菌分析儀1臺(tái)；普通顯微鏡1臺(tái)；水浴箱及離心機(jī)各1臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　2、病區(qū)土建180萬(wàn)元，其中：征用土地20畝。業(yè)務(wù)用房建筑總面積1800平方米，房屋設(shè)計(jì)方案、污水處理、醫(yī)療廢物處理及環(huán)保設(shè)施等應(yīng)符合國(guó)家衛(wèi)生防疫等部門(mén)有關(guān)規(guī)定。

　　五、計(jì)劃投資及資金來(lái)源

　　項(xiàng)目總投資340萬(wàn)元。其中國(guó)家補(bǔ)助260萬(wàn)元，地方自籌80萬(wàn)元。

　　六、招投標(biāo)方案

　　1、招標(biāo)范圍：本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括：建筑工程、主要設(shè)備等。

　　2、招標(biāo)方式：本項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)的組織形式，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。公開(kāi)招標(biāo)按規(guī)定發(fā)布招標(biāo)信息。

　　七、建設(shè)工期：

　　20xx年3月—20xx年12月

　　八、效益

　　1、社會(huì)效益：該項(xiàng)目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步完善我縣傳染病防治體系，形成診治各類(lèi)傳染病40床位規(guī)模。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益：該項(xiàng)目實(shí)施后，縣人民醫(yī)院年可新增業(yè)務(wù)收入126萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)37.8萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回收期為10年左右。

　　以上請(qǐng)示如無(wú)不妥，請(qǐng)轉(zhuǎn)報(bào)上級(jí)審批。

　　一、擬設(shè)醫(yī)院所需設(shè)備

　　救護(hù)車(chē)1輛

　　污水處理系統(tǒng)1套

　　除顫起搏監(jiān)護(hù)儀2臺(tái)

　　多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀5臺(tái)

　　美國(guó)產(chǎn)PB呼吸機(jī)1臺(tái)

　　麻醉同步呼吸機(jī)1臺(tái)

　　微波綜合治療儀2臺(tái)

　　尿道膀胱鏡1臺(tái)

　　液電碎石機(jī)1臺(tái)

　　纖維導(dǎo)光乙狀結(jié)腸鏡1臺(tái)

　　光纖喉鏡1套

　　胎兒監(jiān)護(hù)儀1臺(tái)

　　多普勒胎心音監(jiān)護(hù)儀2臺(tái)

　　電動(dòng)搶救洗胃機(jī)1臺(tái)

　　二、擬設(shè)醫(yī)院所在城區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展概況

　　擬設(shè)醫(yī)院位于南寧市新成立的良慶區(qū)南寧市大沙田開(kāi)發(fā)區(qū)銀海大道68號(hào)，是良慶區(qū)與南寧市中心連接的咽喉要道，南北二級(jí)公路穿境而過(guò)。良慶區(qū)位于南寧市正南部，城區(qū)總面積1369平方公里，轄良慶鎮(zhèn)、那馬鎮(zhèn)、大塘鎮(zhèn)、南曉鎮(zhèn)、那陳鎮(zhèn)等5個(gè)鎮(zhèn)和大沙田、沿海經(jīng)濟(jì)走廊等二個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)，總?cè)丝?0.8萬(wàn)人。與廣西沿�！敖鹑�角”的欽州市相連，扼大西南出海通道之要沖，南北高速公路、二級(jí)公路穿境而過(guò)，處于廣西沿海開(kāi)放帶向內(nèi)陸擴(kuò)展之過(guò)度區(qū)，屬南北欽防經(jīng)濟(jì)圈的中心區(qū)域。2004年，良慶區(qū)生產(chǎn)總值為20.39億元。

　　三、擬設(shè)醫(yī)院所在地區(qū)醫(yī)療資源分布情況以及醫(yī)療服務(wù)需求分析

　　良慶區(qū)現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生資源是各個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、門(mén)診部及個(gè)體診所，目前還沒(méi)有一家較具規(guī)模的二級(jí)以上醫(yī)院，無(wú)法滿足當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)醫(yī)療服務(wù)的需求。擬設(shè)醫(yī)院座落在大沙田開(kāi)發(fā)區(qū)，正是以自治區(qū)優(yōu)勢(shì)資源填補(bǔ)良慶區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源的空缺。同時(shí)轄區(qū)內(nèi)駐有廣西水電工程局的電力安裝公司、基礎(chǔ)公司、玉洞工業(yè)及生活基地、廣西水電工程局大沙田中學(xué)等幾個(gè)單位。

　　四、擬設(shè)醫(yī)院名稱(chēng)、選址、功能、任務(wù)、服務(wù)半徑

　　名稱(chēng)：廣西xx水電醫(yī)院

　　選址：南寧市xx號(hào)

　　功能：是以臨床醫(yī)療服務(wù)為主，兼有疾病預(yù)防保健、科研、教學(xué)等功能。

　　任務(wù)：是以為南寧市良慶區(qū)的干部職工和社會(huì)群眾提供臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、急診救助服務(wù)為主，并繼續(xù)為廣西水電工程局職工及家屬服務(wù)，為社會(huì)流動(dòng)人口服務(wù)。同時(shí)根據(jù)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)要求，參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救助。

　　服務(wù)半徑是以大沙田開(kāi)發(fā)區(qū)為中心，向良慶區(qū)所轄各鎮(zhèn)輻射。

　　五、擬設(shè)醫(yī)院的服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制

　　服務(wù)方式是以門(mén)診和住院診斷治療為主，以社區(qū)醫(yī)療、急救出診、家庭病床為輔。

　　服務(wù)時(shí)間是24小時(shí)開(kāi)診。

　　診療科目包括：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、預(yù)防保健科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科及麻醉、檢驗(yàn)、病理、影像、功能檢查科、體外震波碎石等協(xié)助診斷治療科室。

　　床位編制200張。

　　六、擬設(shè)醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu)、人員配備

　　組織機(jī)構(gòu)：包括職能管理部門(mén)、臨床科室和醫(yī)技輔助科室。職能管理部門(mén)含辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、質(zhì)控科、感控科;臨床科室含內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、預(yù)防保健科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科;醫(yī)技輔助診斷治療科室含麻醉、藥劑、檢驗(yàn)、病理、血庫(kù)、影像、功能檢查科、體外震波碎石、消毒供應(yīng)室、圖書(shū)病案室等協(xié)助診斷治療科室;后勤輔助科室含器械科、總務(wù)科、保衛(wèi)科等科室。

　　醫(yī)院的人員配備：達(dá)到二級(jí)綜合醫(yī)院的人員配備要求，全院職工250人，其中衛(wèi)技人員l80人，具有副高級(jí)以上職稱(chēng)人員20人以上，中級(jí)職稱(chēng)人員80人以上。

　　七、擬設(shè)醫(yī)院的儀器和設(shè)備配備：

　　在醫(yī)院原有醫(yī)療設(shè)備的基礎(chǔ)上，增添和更新部分醫(yī)療設(shè)備，達(dá)到二級(jí)綜合醫(yī)院的設(shè)備配備要求，滿足臨涑醫(yī)療的需要。主要大型設(shè)備包括購(gòu)置新型CT機(jī)、500-800毫安X光機(jī)、彩色B超、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備、電子胃鏡、中心供氧系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)急救設(shè)備、救護(hù)車(chē)等。

　　八、擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響

　　服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)的其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和一些門(mén)診部、個(gè)體診所。我院將與周邊醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)協(xié)作，友好合作，公平競(jìng)爭(zhēng)，共同為本地區(qū)群眾健康服務(wù)，搞好本地區(qū)的社區(qū)醫(yī)療服務(wù)。

　　九、擬設(shè)醫(yī)院的污水、污物、糞便處理

　　生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、動(dòng)植物油)經(jīng)化糞池處理后集中醫(yī)院污水處理站處理。經(jīng)處理的污水達(dá)到GB8979—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，不會(huì)對(duì)周?chē)�環(huán)境造成污染。生活垃圾統(tǒng)一由南寧市環(huán)衛(wèi)車(chē)送垃圾處理場(chǎng)處理。醫(yī)療廢棄物由全市環(huán)保部門(mén)統(tǒng)一收集進(jìn)行特殊處理，不會(huì)對(duì)周?chē)�環(huán)境造成污染。

　　十、醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況：

　　醫(yī)院的通訊通過(guò)電信部門(mén)的固定程控電話、手機(jī)及內(nèi)部電話網(wǎng)進(jìn)行對(duì)外和對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò);供電系統(tǒng)擬設(shè)專(zhuān)線雙路供電，同時(shí)自備發(fā)電機(jī)組能滿足外電停電時(shí)臨床用電需要;上下水道采用符合醫(yī)院建筑標(biāo)準(zhǔn)要求的管道鋪設(shè)，由自來(lái)水公司統(tǒng)一供水。并在樓頂設(shè)備用水池，以防自來(lái)水停水時(shí)臨床應(yīng)急用水。消防設(shè)施按醫(yī)院建筑消防標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，由消防部門(mén)驗(yàn)收合格方可使用。

　　十一、資金來(lái)源、投資方式、投資金額、注冊(cè)資金情況：

　　資金來(lái)源是由廣西水電工程局自籌資金投資，投資方式為企業(yè)內(nèi)部投資。投資金額為3000萬(wàn)元，注冊(cè)資金1500萬(wàn)元。

　　十二、項(xiàng)目投資預(yù)算：

　　為3000萬(wàn)元，目前已完成投資額2000萬(wàn)元，占預(yù)算的三分之二。

　　十三、擬設(shè)醫(yī)院開(kāi)業(yè)后五年內(nèi)的成本效益預(yù)測(cè)分析：

　　項(xiàng)目計(jì)劃于2006年底開(kāi)張營(yíng)業(yè)，開(kāi)業(yè)第一年開(kāi)放床位150張。預(yù)計(jì)年門(mén)診量約7萬(wàn)人次，住院率50%以上，住院人數(shù)約2500人次，完成總產(chǎn)值1300萬(wàn)元左右。其中廣西水電工程局職工醫(yī)療費(fèi)約500萬(wàn)元，當(dāng)?shù)厝罕娽t(yī)療費(fèi)約800萬(wàn)元。隨著良慶區(qū)的不斷發(fā)展，大沙田及其周邊人口將越來(lái)越多。第二年當(dāng)?shù)啬觊T(mén)診量約8萬(wàn)人次，住院率60%，住院人數(shù)約3500人次;爭(zhēng)取局內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)總產(chǎn)值可達(dá)l800萬(wàn)元，毛利潤(rùn)800萬(wàn)元，職工200人，職工年平均工資20000元計(jì)算，工資成本約400萬(wàn)元，凈利潤(rùn)400萬(wàn)元。第三年，住院大樓建成使用，開(kāi)放床位300張，年門(mén)診量約9萬(wàn)人次，住院率按40%，住院人次約4500人，人均住院費(fèi)用3000元，局內(nèi)醫(yī)療按600萬(wàn)元計(jì)算。總產(chǎn)值2400萬(wàn)元，毛利潤(rùn)1200萬(wàn)元。職工250人，年人均工資25000元，工資成本約625萬(wàn)元，凈利潤(rùn)575萬(wàn)元。第四年以后，每年總收入突破3000萬(wàn)元，扣除各種成本支出，凈利潤(rùn)突破1000萬(wàn)元。這樣預(yù)計(jì)開(kāi)業(yè)五年，將可收回全部投資。而投入的固定資本仍能保值增值，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，第五年再投入l000萬(wàn)元，主要是完善部分基礎(chǔ)設(shè)施及增添部分醫(yī)療設(shè)備，隨著南寧市的發(fā)展和人民生活水平的提高，如經(jīng)營(yíng)得好，醫(yī)院每年的業(yè)務(wù)收入將可達(dá)5000萬(wàn)元以上，其利潤(rùn)是很可觀的。如有能力向?qū)？品较虬l(fā)展，醫(yī)院將有更大的作為。