業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度（通用5篇），希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度1
一、總則
為了進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，防范費(fèi)用浮濫支出，本公司實(shí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)總量控制，人數(shù)控制，標(biāo)準(zhǔn)控制，過程控制，年費(fèi)用總計(jì)不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責(zé)
�。�1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報(bào)銷。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類
�。�1）因公往來單位或個(gè)人，臨時(shí)性之喜慶喪事或慶�；顒�(dòng)之花籃、禮金、禮品等費(fèi)用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請(qǐng)或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報(bào)單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后為之。經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待申報(bào)單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時(shí)間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，同意后可以事后二天內(nèi)申請(qǐng)補(bǔ)辦手續(xù)，未獲請(qǐng)示同意的費(fèi)用，其招待費(fèi)用由本人自行承擔(dān)；招待工作補(bǔ)辦申請(qǐng)逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)由部門領(lǐng)導(dǎo)按實(shí)際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報(bào)銷
招待費(fèi)用申報(bào)，嚴(yán)重超標(biāo)、以少報(bào)多或未實(shí)際執(zhí)行虛報(bào)費(fèi)用，由本人承擔(dān)全部費(fèi)用并提出嚴(yán)重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報(bào)銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務(wù)招待申報(bào)單一律列為機(jī)密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級(jí)承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報(bào)單。
2、招待費(fèi)用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報(bào)銷，需先呈報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報(bào)招待如有不實(shí)、不必要或假公濟(jì)私經(jīng)查屬實(shí)，一律追回其報(bào)銷款項(xiàng)，并處記大過處分，情況嚴(yán)重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。
4、不實(shí)、不必要或假公濟(jì)私申報(bào)，如經(jīng)舉發(fā)查實(shí)，（不公開）獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人并發(fā)給此項(xiàng)金額1/3～1/2之獎(jiǎng)金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實(shí)處記過或降職處分。
6、費(fèi)用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報(bào)銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報(bào)銷。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度2
第一章總則
第一條為加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費(fèi)場(chǎng)所和正常招待之外的支出。
第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍
1、用于上級(jí)主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會(huì)議的招待。
3、用于各部門對(duì)外工作的必要招待。
第二章業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理
第四條財(cái)務(wù)部年初確定年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)總計(jì)劃，然后，將其分解到各單位使用，財(cái)務(wù)部按照?qǐng)?bào)銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格內(nèi)部銀行制度及招待費(fèi)定額管理制度，并做好招待費(fèi)的考核工作。
第五條公司辦公室對(duì)招待費(fèi)的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的單位填寫派餐單（提出招待申請(qǐng)）；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；主管接待的副總批準(zhǔn)；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級(jí)別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實(shí)際發(fā)生金額后自留。
第六條辦公室與財(cái)務(wù)部每季度將各單位招待費(fèi)支出情況進(jìn)行匯總通報(bào)。
第七條財(cái)務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況，向職工代表大會(huì)報(bào)告。
第八條招待客人時(shí)，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點(diǎn)的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位提供內(nèi)部支票并附招待券，由財(cái)務(wù)部計(jì)入各單位招待費(fèi)支出賬。
第三章業(yè)務(wù)招待的標(biāo)準(zhǔn)
第九條來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長(zhǎng)住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請(qǐng)單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。
第十條市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)來公司檢查指導(dǎo)工作或市屬縣以上領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作，5人以上者按每次50元/人標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。
第十一條招待單位在安排陪同司機(jī)就餐時(shí)，原則上安排自助餐或按自助餐標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。
第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適量提高就餐標(biāo)準(zhǔn)。
第四章其它有關(guān)規(guī)定
第十三條各單位應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部下發(fā)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡超出標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。
第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費(fèi)用一律自理。
第十五條招待來客時(shí)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負(fù)責(zé)，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財(cái)務(wù)部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點(diǎn)飯店安排，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。
第十七條運(yùn)銷部門的接待業(yè)務(wù)根據(jù)情況自行安排，原則上在定點(diǎn)飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),非定點(diǎn)飯店的費(fèi)用在銷售包干費(fèi)用中支出。
第十八條在特殊情況下（如搶險(xiǎn)救災(zāi)、長(zhǎng)時(shí)間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請(qǐng)工作餐補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每次10元。申請(qǐng)程序?yàn)椋簡(jiǎn)挝回?fù)責(zé)人填寫《工作餐補(bǔ)貼申請(qǐng)單》；分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；辦公室審核；到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取補(bǔ)貼。
第十九條公司主要領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況安排業(yè)務(wù)招待。
第五章附則
第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。
第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度3
一、總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費(fèi)報(bào)銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各單位及員工應(yīng)本著真實(shí)、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項(xiàng)招待費(fèi)用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護(hù)社會(huì)關(guān)系等進(jìn)行必要的社會(huì)活動(dòng)。
第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍
(一)為接待客戶及其他有關(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動(dòng);
(二)為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品;
(三)因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察;
(四)其它必要的招待費(fèi)用。
第六條業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細(xì)填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項(xiàng)并向上級(jí)主管進(jìn)行申請(qǐng)，凡是事先未經(jīng)申請(qǐng)獲批的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律不得報(bào)銷;
(二)特殊情況下申請(qǐng)人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必須通過電話、手機(jī)信息及電子郵件方式獲得上級(jí)批準(zhǔn)后方可開支業(yè)務(wù)招待費(fèi);
(三)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)每次開支金額小于500元的，由申請(qǐng)人部門經(jīng)理批準(zhǔn);開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費(fèi)開支金額滿3000元以上的，須再向董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批;
(四)長(zhǎng)期駐外的公司員工原則上不得報(bào)銷任何業(yè)務(wù)招待費(fèi)(特殊情況下應(yīng)按流程申請(qǐng)獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費(fèi))。
第七條禁止報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
(一)因個(gè)人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費(fèi)用不得報(bào)銷;
(二)各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷，特殊情況由董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批報(bào)銷;
(三)虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷;
(四)未批注或無法說明交際招待對(duì)象及用途的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷;
(五)虛列、多報(bào)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷;
(六)無法提供真實(shí)、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得報(bào)銷;
(七)不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費(fèi)結(jié)算金額不得報(bào)銷;
(八)若經(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請(qǐng)參加旅游性質(zhì)的考察或會(huì)議期間發(fā)生的招待費(fèi)用不得報(bào)銷。
三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷辦法
第八條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)范
(一)公司員工報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，均應(yīng)提供真實(shí)、合法、足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實(shí)際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報(bào)銷;
(二)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)詳細(xì)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上;
(三)各種業(yè)務(wù)招待費(fèi)在當(dāng)月25日前發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)月報(bào)銷;業(yè)務(wù)招待費(fèi)在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個(gè)月報(bào)銷;逾期三個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)須經(jīng)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理特批后方可報(bào)銷;
(四)申請(qǐng)人報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報(bào)銷單據(jù)粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，財(cái)務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷審批流程
(一)各種業(yè)務(wù)招待費(fèi)須經(jīng)過有效審批后方可報(bào)銷，未經(jīng)有效審批不得報(bào)銷;
(二)上級(jí)與下級(jí)共同參加業(yè)務(wù)招待活動(dòng)，由同行的最高上級(jí)負(fù)責(zé)支付并申請(qǐng)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不得以下級(jí)名義申請(qǐng)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi);
(三)需預(yù)先借款招待的須持批準(zhǔn)后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務(wù)招待時(shí)借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成財(cái)務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
(六)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷審批流程表
(七)公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，無論金額大小，均應(yīng)由董事長(zhǎng)審批通過后方可報(bào)銷;董事長(zhǎng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)由股東指定的達(dá)標(biāo)審批通過后方可報(bào)銷;
(八)超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費(fèi)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度4
為加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出管理，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”為原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定以下制度。
一、招待內(nèi)容
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要而支付的各種交際應(yīng)酬費(fèi)。
1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時(shí)的'所有費(fèi)用
2、住宿招待
3、娛樂招待
4、禮品贈(zèng)送
二、招待原則
1、實(shí)行定額預(yù)算審批制度。預(yù)算額度內(nèi)的按照規(guī)定程序予以報(bào)銷，超預(yù)算的且未事前得到審批的，一律不予報(bào)銷。
2、實(shí)行提前申請(qǐng)審批制度。需事前通過郵件向?qū)?yīng)的分管副總/總經(jīng)理助理提出申請(qǐng)。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請(qǐng)的，可先通過口頭申請(qǐng)，后補(bǔ)郵件�？偨�(jīng)理助理及以上人員無需提前申請(qǐng)。
業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)郵件格式：
郵件標(biāo)題：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)
郵件正文需注明以下內(nèi)容，范例如下：
招待對(duì)象：含公司名、姓名、職務(wù)
招待理由：
陪同人員：
預(yù)計(jì)花費(fèi)：
3、重大會(huì)議或特殊情況的招待，報(bào)運(yùn)營(yíng)部副總，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，不在預(yù)算范圍內(nèi)。
4、超出預(yù)算的情形，需事前向運(yùn)營(yíng)部副總提出申請(qǐng)(郵件)，再報(bào)董事長(zhǎng)審批，審批通過則后續(xù)予以報(bào)銷，未審批通過或事后提出申請(qǐng)的，若實(shí)際已發(fā)生則由個(gè)人承擔(dān)。申請(qǐng)郵件中需告知已產(chǎn)生招待費(fèi)合計(jì)、已招待對(duì)象、超預(yù)算原因及預(yù)計(jì)超支金額等。
三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算(就餐+娛樂)
1、以全年6000萬銷售額預(yù)算情況下，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年預(yù)算為12萬(即2‰標(biāo)準(zhǔn))
2、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算為不超過5000元/月。
3、商品部業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算為不超過2500元/月。
4、商務(wù)部業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算為不超過1000元/月。
5、運(yùn)營(yíng)部招待費(fèi)預(yù)算為不超過800元/月。
6、保障部招待費(fèi)預(yù)算為不超過800元/月。
四、就餐招待標(biāo)準(zhǔn)
1、接待政府類相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為300元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員，150元/人以內(nèi)。
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)及隨行人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為150元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員，100元/人以內(nèi)。
3、公司管理層人員的會(huì)議聚餐，標(biāo)準(zhǔn)為80元/人以內(nèi)。
4、總經(jīng)理接待的人員不受招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限制，僅受招待費(fèi)預(yù)算限制。
5、陪餐人員控制在1-3人，最多不超過5人。
五、住宿招待標(biāo)準(zhǔn)
針對(duì)需要由公司安排住宿的情形，接待標(biāo)準(zhǔn)如下：
六、禮品贈(zèng)送
凡涉及禮品贈(zèng)送的`，除市場(chǎng)部準(zhǔn)備的公司禮品之外，其余均需向運(yùn)營(yíng)部副總提出申請(qǐng)，報(bào)董事長(zhǎng)決議。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度5
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費(fèi)。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會(huì)議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理
1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。
4、行政部每年對(duì)本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表，向員工代表大會(huì)報(bào)告。
四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序
1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺(tái)帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、上級(jí)委托我公司承辦的各種會(huì)議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序。
�。�1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級(jí)別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
�。�2）上級(jí)部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
�。�3）上級(jí)部門委托本公司承辦的會(huì)議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
�。�4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
�。�5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。
�。�6）因重大突擊項(xiàng)目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門填寫申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
（1）各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。
�。�2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費(fèi)一律自理。
�。�3）食堂每月持就餐申請(qǐng)單到行政部辦理付款手續(xù)。
（4）招待來客時(shí)，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。
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