信息系統(tǒng)管理制度（精選16篇）

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，越來越多人會(huì)去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的信息系統(tǒng)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　信息系統(tǒng)管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過程中不會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　第三條管理對(duì)象

　　本制度管理的對(duì)象為公司各個(gè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個(gè)信息系統(tǒng)使用人員。

　　第二章數(shù)據(jù)安全管理

　　第四條數(shù)據(jù)備份要求

　　存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

　　第五條數(shù)據(jù)物理安全

　　注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

　　第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

　　任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　　第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

　　數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問題時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

　　第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

　　數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

　　第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

　　需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

　　第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

　　非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的.設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

　　第八條報(bào)廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

　　管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　第九條計(jì)算機(jī)病毒管理

　　運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

　　第十條專用計(jì)算機(jī)管理

　　營業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等）。

　　第三章附則

　　第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

　　第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。

　　信息系統(tǒng)管理制度 2

　　第一章用戶和密碼管理

　　第一條對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認(rèn)證方可訪問。

　　第二條用戶權(quán)限分為普通用戶、維護(hù)用戶與超級(jí)用戶三個(gè)級(jí)別。普通用戶為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級(jí)用戶為各層面的管理員用戶。

　　第三條具有重要權(quán)限的帳號(hào)密碼設(shè)置必須符合以下安全要求:

　�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識(shí)別的名稱或單詞、易于猜測(cè)的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。

　�。ǘ�）密碼長度至少是六個(gè)字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)等不同的字符。

　　（三）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。

　　（四）同一密碼不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復(fù)使用。

　�。ㄎ澹┤绻麛�(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級(jí)用戶可以采用經(jīng)過批準(zhǔn)的備用驗(yàn)證機(jī)制重新啟用賬戶。

　　（六）廠商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。

　�。ㄆ撸�對(duì)于操作系統(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。

　　第四條密碼保護(hù)與備份策略：

　　（一）范圍：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號(hào)信息；

　�。ǘ�）包含項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問的IP地址、端口，所有超級(jí)用戶的用戶名以及密碼；

　　服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；

　　數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；

　　應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級(jí)用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。

　　第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實(shí)施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運(yùn)營。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯(cuò)誤、故障和補(bǔ)救措施的記錄。

　　第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：

　�。ㄒ唬�應(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。

　�。ǘ�）必須編制并保留網(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

　　第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識(shí)。

　　第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級(jí)，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點(diǎn)部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。

　　第三章操作系統(tǒng)安全管理

　　第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人擔(dān)任。

　　第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：

　�。ㄒ唬�對(duì)操作系統(tǒng)登錄帳號(hào)、權(quán)限、帳號(hào)持有人進(jìn)行登記分配管理。

　�。ǘ�）制定并實(shí)施操作系統(tǒng)的備份和恢復(fù)計(jì)劃。

　�。ㄈ�）管理系統(tǒng)資源并根據(jù)實(shí)際需要提出系統(tǒng)變更、升級(jí)計(jì)劃。

　�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。

　�。ㄎ澹┟�1個(gè)月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實(shí)際需要提出版本升級(jí)計(jì)劃，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，并記錄。

　�。�六）檢查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。

　�。ㄆ撸�檢查服務(wù)器端口的開放情況。

　�。ò耍┟吭路治鱿到y(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。

　　第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測(cè)試帳號(hào)，對(duì)操作系統(tǒng)中無關(guān)的默認(rèn)帳號(hào)進(jìn)行刪除或禁用。

　　第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職，當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時(shí)，必須及時(shí)更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)進(jìn)行日常維護(hù)。

　　第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時(shí)離開配置終端時(shí)，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號(hào)自動(dòng)退出時(shí)間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以內(nèi)。

　　第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時(shí)，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對(duì)于一些系統(tǒng)無法自動(dòng)記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護(hù)日志》上。

　　第四章數(shù)據(jù)安全管理

　　第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個(gè)人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務(wù)支撐帳號(hào)進(jìn)行日常服務(wù)支撐。

　　第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責(zé)：

　�。ㄒ唬�數(shù)據(jù)庫用戶注冊(cè)管理及其相關(guān)安全管理。

　�。ǘ�）對(duì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲(chǔ)空間進(jìn)行管理，根據(jù)實(shí)際需要提出擴(kuò)容計(jì)劃。對(duì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測(cè)，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。

　�。ㄈ�）制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫的備份及恢復(fù)計(jì)劃，根據(jù)備份計(jì)劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。

　　（四）監(jiān)測(cè)有關(guān)數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時(shí)提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。

　�。ㄎ澹�檢查數(shù)據(jù)庫對(duì)主機(jī)系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。

　　第五章主機(jī)安全管理

　　第十七條主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪問權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。

　　第十八條主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿足主機(jī)的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿足主機(jī)的工作要求，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。

　　第十九條主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問控制、日志監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)升級(jí)，防止非法入侵。

　　第六章終端安全管理

　　第二十條各計(jì)算機(jī)終端用戶不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。

　　第二十一條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出生產(chǎn)工作場(chǎng)所。

　　第二十二條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)，不得安裝與辦公生產(chǎn)無關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)。

　　第二十三條所有計(jì)算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計(jì)算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的'任何防病毒軟件及個(gè)人防火墻。對(duì)于特殊專業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計(jì)算機(jī)終端設(shè)備，必須及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和防病毒軟件。

　　第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、是否及時(shí)更新防病毒軟件的病毒庫信息。

　　第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動(dòng)、不良網(wǎng)站。

　　第二十六條各計(jì)算機(jī)終端用戶負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時(shí)修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。

　　第二十七條禁止在計(jì)算機(jī)終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開放，必須設(shè)置基于用戶的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時(shí)將自己使用的個(gè)人計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)。

　　第二十八條禁止在個(gè)人計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、移動(dòng)硬盤等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它處罰。

　　第二十九條如因工作需要，需將非公司計(jì)算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。

　　第七章病毒防治

　　第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升級(jí)系統(tǒng)補(bǔ)丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問控制規(guī)則。

　　第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過人工或者系統(tǒng)自動(dòng)提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。

　　第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動(dòng)向，及時(shí)檢查并下載殺毒防毒補(bǔ)丁。

　　第三十三條公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實(shí)時(shí)檢測(cè)功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對(duì)該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。

　　第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對(duì)系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　由于個(gè)人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計(jì)算機(jī)感染病毒程序的，必須及時(shí)切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時(shí)，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對(duì)于因計(jì)算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時(shí)報(bào)告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門及時(shí)進(jìn)行處理。

　　第八章機(jī)房安全管理

　　第三十五條機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對(duì)電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。

　　第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對(duì)防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。

　　第三十七條機(jī)房環(huán)境管理

　�。ㄒ唬�機(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強(qiáng)電磁場(chǎng)、強(qiáng)震動(dòng)源、強(qiáng)噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素。

　�。ǘ�）機(jī)房的潔凈程度必須滿足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門窗必須封閉。

　�。ㄈ�）機(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周圍應(yīng)保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。

　�。ㄋ模�機(jī)房內(nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對(duì)核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。

　�。ㄎ澹┍仨殗�(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。

　　（六）信息管理部應(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。

　�。ㄆ撸�機(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。

　　第三十八條用電防火安全管理

　�。ㄒ唬�機(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。

　�。ǘ�）嚴(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)機(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)關(guān)閉工具電源。

　　（四）機(jī)房內(nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時(shí)必須使用絕緣防護(hù)工具，并注意人身和設(shè)備安全。

　�。ㄎ澹�機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專人負(fù)責(zé)定期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。

　�。�六）消防系統(tǒng)需要定期委托請(qǐng)公司消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

　�。ㄆ撸�機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。

　　（八）雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對(duì)機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線及防護(hù)電路的檢修。

　　第三十九條機(jī)房內(nèi)部管理：

　�。ㄒ唬�機(jī)房管理實(shí)施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房管理。

　�。ǘ�）機(jī)房管理人員應(yīng)保持機(jī)房內(nèi)整潔。

　�。ㄈ�）機(jī)房管理人員不做與工作無關(guān)的事情。

　　（四）未經(jīng)上級(jí)主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。

　�。ㄎ澹�檢修設(shè)備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時(shí)，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。

　　信息系統(tǒng)管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范信息安全等級(jí)保護(hù)管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護(hù)國家安全、社會(huì)穩(wěn)定和公共利益，保障和促進(jìn)信息化建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》文件要求，制定本制度。

　　第二條根據(jù)國家制定的信息安全等級(jí)保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本部門所使用和運(yùn)營的信息系統(tǒng)分等級(jí)實(shí)行安全保護(hù)。

　　第三條在我院信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，信息科負(fù)責(zé)醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級(jí)和保護(hù)的指導(dǎo)、上報(bào)和檢查工作。

　　第四條各科室依照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行本科室運(yùn)營和使用的信息系統(tǒng)的定級(jí)保護(hù)工作。

　　第五條各科室應(yīng)當(dāng)依照本制度及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)運(yùn)營和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級(jí)保護(hù)的.義務(wù)和責(zé)任。

　　第二章等級(jí)劃分和保護(hù)

　　第六條信息等級(jí)保護(hù)堅(jiān)持堅(jiān)持自主定級(jí)、自主保護(hù)的原則。信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對(duì)國家安全、社會(huì)秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度等因素確定。

　　第七條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)分為以下五級(jí)：

　　第一級(jí)為自主保護(hù)級(jí)，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生損害，但不損害國家安全、社會(huì)秩序和公共利益。

　　第二級(jí)為指導(dǎo)保護(hù)級(jí)，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)社會(huì)秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。

　　第三級(jí)為監(jiān)督保護(hù)級(jí)，適用于涉及國家安全、社會(huì)秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)國家安全、社會(huì)秩序和公共利益造成損害。

　　第四級(jí)為強(qiáng)制保護(hù)級(jí)，適用于涉及國家安全、社會(huì)秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)國家安全、社會(huì)秩序和公共利益造成嚴(yán)重?fù)p害。

　　第五級(jí)為專控保護(hù)級(jí)，適用于涉及國家安全、社會(huì)秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會(huì)對(duì)國家安全、社會(huì)秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害。

　　第三章等級(jí)保護(hù)的實(shí)施與管理

　　第八條信息系統(tǒng)運(yùn)營、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)，報(bào)到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報(bào)到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級(jí)主管部門的審核和指導(dǎo)意見，按照國家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級(jí)工作。并完成相應(yīng)的安全保護(hù)和制度建設(shè)工作，對(duì)定為二級(jí)以上的信息系統(tǒng)按照相關(guān)規(guī)定報(bào)平頂山市公安局備案。

　　第九條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)確定后，運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照國家信息安全等級(jí)保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，開展信息系統(tǒng)安全建設(shè)或者改建工作。

　　第十條在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)劃分準(zhǔn)則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術(shù)服務(wù)器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù)終端計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全等級(jí)技術(shù)要求》（GA/T671-20xx）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同步建設(shè)符合該等級(jí)要求的信息安全設(shè)施。

　　第十一條運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規(guī)范，制定并落實(shí)符合本系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)要求的安全管理制度。

　　第十二條信息系統(tǒng)運(yùn)營、使用部門及其主管部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護(hù)制度及措施的落實(shí)情況進(jìn)行自查。經(jīng)自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達(dá)到安全保護(hù)等級(jí)要求的，運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)制定方案進(jìn)行整改。

　　第四章附則

　　第十三條各部門對(duì)本部門運(yùn)營和使用的信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)；新建信息系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、規(guī)劃階段確定安全保護(hù)等級(jí)。

　　信息系統(tǒng)管理制度 4

　　1.目的

　　規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。

　　2.適用范圍

　　信息系統(tǒng)使用人員。

　　3.信息系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　3.1系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)服務(wù)器程序每日的啟動(dòng)和退出，并對(duì)每日的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和測(cè)試。

　　3.2系統(tǒng)管理員應(yīng)密切注意系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，如出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、無法登錄等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并解決，若不能解決應(yīng)及時(shí)聯(lián)系軟件開發(fā)商的技術(shù)工程師。

　　3.3系統(tǒng)管理員對(duì)殺毒軟件的更新工作每天都要進(jìn)行，每周至少進(jìn)行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。

　　3.4服務(wù)器必須使用UPS，應(yīng)避免服務(wù)器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。

　　3.5系統(tǒng)管理員對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)、重裝、測(cè)試前務(wù)必對(duì)賬套進(jìn)行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。

　　3.6各部門若增加操作員或擴(kuò)展操作權(quán)限，必須寫申請(qǐng)經(jīng)信息系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，然后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行相應(yīng)操作。

　　3.7 違反上述情況者過給與3級(jí)懲罰，見8.0獎(jiǎng)懲規(guī)定。

　　3.8 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處罰依據(jù)的收集。

　　4.信息內(nèi)容的錄入

　　4.1所有進(jìn)入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作。

　　4.2操作員根據(jù)公司的工作權(quán)限安排，每天及時(shí)、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢與審批權(quán)限的操作員應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況及時(shí)、定時(shí)的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準(zhǔn)確。

　　4.3 不及時(shí)的定義

　　4.3.1超過6小時(shí)的情況-----1級(jí)。

　　4.3.2超過12小時(shí)的情況---2級(jí)。

　　4.3.3超過24小時(shí)的情況---3級(jí)。

　　4.3.4超過48小時(shí)的.情況---4級(jí)。

　　4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。

　　違反公司規(guī)章制度-2級(jí)

　　違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊(cè)和供應(yīng)鏈管理中心下發(fā)的通知-2級(jí).

　　輸入的內(nèi)容和真實(shí)內(nèi)容有差異的-2級(jí).

　　4.5信息內(nèi)容的錄入之獎(jiǎng)懲見8.0.

　　5. 信息錄入的監(jiān)督

　　5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責(zé)系該工作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

　　5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況.

　　明知故犯者的—3級(jí)。

　　該團(tuán)隊(duì)操作人員出現(xiàn)下崗的—3級(jí)。

　　因?yàn)楸O(jiān)督不力造成公司損失金額超過2000元以上的—4級(jí)。

　　6.信息查詢

　　6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個(gè)小時(shí)內(nèi)不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.2活動(dòng)端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個(gè)登陸者，若5分鐘內(nèi)不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.3違反上述情況者過給與1級(jí)懲罰

　　7.信息系統(tǒng)保密

　　7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無關(guān)公司員工泄露。

　　7.2操作員應(yīng)為自己的賬戶名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。

　　7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級(jí)直接懲罰，構(gòu)成泄露公司機(jī)密罪的，依據(jù)中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責(zé)任。

　　8.信息系統(tǒng)問題的反饋

　　8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題，必須及時(shí)記錄并報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可排除異常和修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應(yīng)及時(shí)報(bào)給系統(tǒng)管理員進(jìn)行解決。

　　8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級(jí)懲罰。

　　9. 獎(jiǎng)懲

　　9.1. 1級(jí)懲罰—100元罰金/次。累計(jì)3次，直接上到2級(jí)懲罰。

　　9.2 2級(jí)懲罰---300元罰金/次。累計(jì)2次，直接上到3級(jí)懲罰。

　　9.3 3級(jí)懲罰---500元罰金/次。累計(jì)1次，直接上到4級(jí)懲罰。

　　9.4 4級(jí)懲罰---下崗懲罰。

　　9.5 對(duì)系統(tǒng)操作無錯(cuò)誤(每三個(gè)月)者，給與2000元/次的獎(jiǎng)金(有效期20xx年12月30日)。

　　9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎(jiǎng)懲備份，同時(shí)抄送至各信息系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室。

　　10.附件

　　《IT系統(tǒng)申請(qǐng)表》

　　《信息系統(tǒng)稽查表》

　　信息系統(tǒng)管理制度 5

　　第一條 為規(guī)范全院信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于運(yùn)營和管理，特制定本管理辦法。

　　第二條 運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：

　　１、 進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；

　　２、 迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；

　　３、 進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的.運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

　�。�、 在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。

　　第三條 網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評(píng)定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對(duì)信息系統(tǒng)各級(jí)維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；

　　第四條 負(fù)責(zé)全院范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行； 對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。

　　第五條 系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員首先進(jìn)行處理，同時(shí)判斷系統(tǒng)類型和故障級(jí)別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級(jí)別，故障處理應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成，并同時(shí)向院部報(bào)告。對(duì)無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱廠商）提出技術(shù)支持申請(qǐng)，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決。

　　第六條 廠商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理故障時(shí)，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。

　　第七條 參與故障處理的各方必須如實(shí)、及時(shí)填寫故障處理單，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門蓋章。

　　第八條 建立重要緊急信息上報(bào)渠道，對(duì)于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級(jí)向院部主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門。

　　第九條 信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄等。

　　第十條 軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　�。�、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；

　�。�、所有軟件的安裝手冊(cè)、操作使用手冊(cè)、應(yīng)用開發(fā)手冊(cè)等技術(shù)資料；

　�。场⑸鲜鲑Y料的變更記錄。

　　第十一條 無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。

　　第十二條 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。

　　信息系統(tǒng)管理制度 6

　　第一章 總則

　　一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。

　　二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

　　三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：

　　1.計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備；

　　2.配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。

　　3.基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；

　　4.應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；

　　5.機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。 四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：

　　1.進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；

　　2.迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；

　　3.進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

　　4.在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。

　　5.本辦法的解釋和修改權(quán)屬于信息化辦公室。

　　第二章 運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)

　　一、 運(yùn)行維護(hù)組織

　　1.信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級(jí)管理和維護(hù)的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。

　　2.信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實(shí)體的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息化辦公室直接對(duì)處信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，并接受信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。

　　3.信息化辦公室應(yīng)對(duì)工程處信息化建設(shè)制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部室應(yīng)積極配合。

　　二、信息化辦公室運(yùn)行維護(hù)職責(zé)

　　1. 信息化辦公室管理職責(zé)

　　（1）貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于工程處信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；

　�。�2）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評(píng)定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對(duì)各部門綜項(xiàng)和部門網(wǎng)站定期檢查考核；

　�。�3）信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級(jí)）或以上故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并執(zhí)行；

　　（4）對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對(duì)信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測(cè)試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；

　�。�5）負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流等，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；

　�。�6）負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；

　　（7）負(fù)責(zé)對(duì)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；

　　（8）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。

　　2.信息化辦公室維護(hù)職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控，OA系統(tǒng)日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；

　　（2）對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須制定維護(hù)記錄，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行維護(hù)匯報(bào)；

　　（3）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；

　�。�4）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的存檔，及時(shí)更新有關(guān)資料；

　　（5）嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。

　�。�6）每年至少有一次全處范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。

　�。�7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)ERP軟件環(huán)境設(shè)置。

　　（8）負(fù)責(zé)對(duì)OA平臺(tái)系統(tǒng)的各項(xiàng)工作管理：OA的數(shù)據(jù)的備份管理、各部門的OA平臺(tái)上的工作流提供培訓(xùn)、維護(hù)等技術(shù)支持、OA系統(tǒng)不定期的升級(jí)與各功能的維護(hù)。

　　（9）協(xié)同各相關(guān)部門對(duì)工程處綜合項(xiàng)目管理軟件各項(xiàng)目部錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評(píng)分匯總，最后按匯總對(duì)全處通報(bào)。

　�。�10）保障工程處信息系統(tǒng)安全運(yùn)行，防范計(jì)算機(jī)病毒與黑客的攻擊。

　�。�11）認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；

　　（12）及時(shí)查閱上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門交辦任務(wù)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門反饋執(zhí)行結(jié)果；

　�。�13）負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)需求，上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；

　　（14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據(jù)相應(yīng)發(fā)展制定工程處信息化系統(tǒng)及硬件升級(jí)計(jì)劃，審核通過后，具體實(shí)施。

　　三、維護(hù)界面劃分

　　1.信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。

　　2.信息系統(tǒng)的市電電源由物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)維護(hù)。

　　3.信息化辦公室負(fù)責(zé)全處信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。

　　第三章運(yùn)行維護(hù)工作基本制度

　　一、突發(fā)事件管理

　　根據(jù)突發(fā)事件的類型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類事件、 故障類事件、災(zāi)害類事件三個(gè)類型。具體標(biāo)準(zhǔn)參見《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》。

　　當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，信息化辦公室維護(hù)人員應(yīng)在第一時(shí)間根據(jù)事件類型，啟動(dòng)《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》對(duì)事件進(jìn)行處理并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)。

　　二、信息系統(tǒng)故障解決要求

　　信息系統(tǒng)出現(xiàn)無法進(jìn)行本地解決的，應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部

　　1.門進(jìn)行申告故障。對(duì)無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱廠商）提出技術(shù)支持申請(qǐng)，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決。

　　2.如果故障問題比較嚴(yán)重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應(yīng)給相關(guān)部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。

　　3.廠商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理故障時(shí)，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。

　　4.故障解決后，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫詳細(xì)記錄，對(duì)以后如果出現(xiàn)類似問題可以有個(gè)參考方案。

　　5.對(duì)于系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對(duì)存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。

　　三、信息系統(tǒng)變更管理

　　1.信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級(jí)、OA系統(tǒng)升級(jí)及模塊更改、搬遷、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。

　　2.信息化辦公室應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過審批通過的方案，不得自行對(duì)系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。

　　3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)正常工程，無法進(jìn)行書面請(qǐng)求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項(xiàng)評(píng)分表單的更改、OA系統(tǒng)模塊的更改。對(duì)于普通變更，應(yīng)有執(zhí)行人員根據(jù)變更影響的范圍和深度通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應(yīng)制定相應(yīng)的執(zhí)行措施，如出現(xiàn)錯(cuò)誤如何回退等情況。

　　4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時(shí)間進(jìn)行，維護(hù)人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對(duì)變更中出現(xiàn)的問題，對(duì)其解決方案應(yīng)有備案。

　　5.對(duì)于緊急變更需求，允許口頭申請(qǐng)、審批后組織具體實(shí)施。事后，對(duì)變更的后的系統(tǒng)及硬件設(shè)備進(jìn)行一定時(shí)間的測(cè)試，確認(rèn)無誤后，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。

　　四、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理

　　1.信息化辦公室應(yīng)按工程處實(shí)際情況制訂維護(hù)制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò)的正常使用。

　　2.維護(hù)制度要求在每次維護(hù)結(jié)束后填寫維護(hù)記錄，對(duì)維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄并解決。出現(xiàn)重大問題的時(shí)候應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)相關(guān)部門。

　　3.維護(hù)時(shí)間，原則上應(yīng)在晚上或非工作時(shí)間進(jìn)行。如果出現(xiàn)緊急情況應(yīng)對(duì)受影響的`部室通知后，進(jìn)行解決。

　　4.數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)和管理應(yīng)根據(jù)《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實(shí)施步驟。

　　五、信息化檢查管理

　　信息化辦公室每年至少一次對(duì)全工程處范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統(tǒng)的檢查的具體實(shí)施：

　　1.制定技術(shù)檢查計(jì)劃，列出檢查重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成固定檢查表格；

　　2.收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度檢查重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)的故障。對(duì)反饋的問題進(jìn)行分析、評(píng)估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對(duì)一些需要廠家解決的問題列出清單，及時(shí)與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實(shí)施、解決。

　　3.檢查完畢后應(yīng)對(duì)本次檢查填寫詳細(xì)記錄和問題匯總。

　　4.組織相關(guān)人員對(duì)信息化檢查中暴露的問題進(jìn)行解決，牽扯到相關(guān)部門的，應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。

　　六、技術(shù)檔案和資料管理

　　1.信息化辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：

　　（1）信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)資料；

　�。�2）機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、ip地址分布圖；

　�。�3）網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；

　�。�4）各類軟硬件設(shè)備配置清單;

　�。�5）設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等資料；

　�。�6）上述資料的變更資料。

　　2.軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　�。�1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；

　�。�2）所有軟件的安裝手冊(cè)、操作使用手冊(cè)、應(yīng)用開發(fā)手冊(cè)等技術(shù)資料；

　�。�3）上述資料的變更記錄。

　　以上詳細(xì)參考《軟件與資料管理制度》。

　　七、備份及日志管理

　　1.原則上，應(yīng)對(duì)各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。維護(hù)人員應(yīng)定時(shí)對(duì)操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對(duì)異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見報(bào)上級(jí)維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：

　�。�1）對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對(duì)敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；

　�。�2）對(duì)于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；

　�。�3）對(duì)于mysql數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括mysql數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。

　　2.信息化辦公室應(yīng)針對(duì)所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計(jì)劃，經(jīng)過上級(jí)維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。

　　4.維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改補(bǔ)救。

　　5.信息化辦公室應(yīng)按照實(shí)際維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果。

　　具體措施參照《數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份》。

　　八、機(jī)房管理

　　原則上，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到或者接近國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-2008描述的C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：

　　1.安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；

　　2.機(jī)房電源環(huán)境應(yīng)該有UPS供電，且必須占用單獨(dú)的電源插座，不得多臺(tái)設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺(tái)設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；

　　3.電源線和網(wǎng)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，設(shè)備配置排放要求整齊清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。

　　4.原則上，機(jī)房面積不得小于15平方米。

　　5.機(jī)房應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度，15平方米機(jī)房可采用普通空調(diào)。

　　6.機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，機(jī)房的消防采用二氧化碳滅火裝置。

　　7.無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時(shí)間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；

　　8.機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；

　　9.管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。

　　10.當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時(shí)，維護(hù)人員應(yīng)立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門報(bào)告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時(shí)恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計(jì)算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時(shí)關(guān)機(jī)。

　　11.雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號(hào)線及防護(hù)電路的檢修。

　　具體措施參照《機(jī)房管理制度及布局圖》。

　　九、信息系統(tǒng)安全保密管理

　　1.信息安全應(yīng)滿足國家、集團(tuán)和公司各級(jí)監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項(xiàng)規(guī)定及要求。

　　2.應(yīng)按工程處實(shí)際情況制訂信息系統(tǒng)安全管理制度。

　　3.若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)，并按照《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》開展補(bǔ)救工作。

　　4.在外網(wǎng)設(shè)備上設(shè)定病毒與木馬攔截，路由管理帳號(hào)禁止透漏給非信息管理人員，設(shè)定非工作需求的網(wǎng)絡(luò)軟件禁止聯(lián)網(wǎng)，禁止非允許的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件連接工程處信息系統(tǒng)。

　　5.設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。

　　6.對(duì)于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時(shí)包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；

　　7.重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；運(yùn)行參考請(qǐng)參照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》

　　信息系統(tǒng)管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，有效地建設(shè)、保護(hù)和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司內(nèi)部使用的信息管理系統(tǒng)的相關(guān)人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運(yùn)行的資源和設(shè)備。

　　第三條信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與維護(hù)，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)與信息系統(tǒng)供應(yīng)商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行必要的升級(jí)等。

　　第二章信息系統(tǒng)操作管理制度

　　第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務(wù)部門、人員信息管理、系統(tǒng)用戶權(quán)限管理。

　　第五條信息系統(tǒng)設(shè)置管理員，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)公司部門機(jī)構(gòu)變化、人員信息變化而對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶設(shè)置和權(quán)限分配工作。

　　第六條系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)公司人員對(duì)應(yīng)的聘任崗位和崗位職責(zé)來設(shè)置用戶權(quán)限。

　　第七條用戶權(quán)限需要改變時(shí)，所在部門提出申請(qǐng)，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)管理員不得越權(quán)調(diào)整用戶功能權(quán)限的設(shè)置。

　　第八條用戶離職時(shí)，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶在系統(tǒng)中的用戶名或停用此用戶名的所有權(quán)限，并記錄有關(guān)情況。

　　第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號(hào)進(jìn)行管理工作后，應(yīng)記錄有關(guān)操作情況。

　　第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集管理

　　第十條信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：專業(yè)類別維護(hù)、所屬專業(yè)維護(hù)、業(yè)務(wù)類別維護(hù)、區(qū)域信息維護(hù)、審批部門維護(hù)、管理類別分管、業(yè)務(wù)來源維護(hù)、咨詢?cè)u(píng)價(jià)師維護(hù)、歸檔資料維護(hù)、咨詢?cè)u(píng)價(jià)目的維護(hù)、業(yè)務(wù)類別分管、難度系數(shù)維護(hù)、合同分類維護(hù)、質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、客戶評(píng)價(jià)項(xiàng)目維護(hù)、客戶評(píng)價(jià)分值定義及公司人力資源管理信息的維護(hù)。

　　第十一條信息系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批部門和業(yè)務(wù)來源由分管副總負(fù)責(zé)維護(hù)，人力資源管理信息的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)；其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，系統(tǒng)管理員維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要增加或者修改時(shí)必須得到公司分管副總的認(rèn)可后方可增加和修改，同時(shí)做好維護(hù)記錄。

　　第四章信息備案完整性規(guī)定

　　第十二條信息備案是對(duì)潛在的市場(chǎng)信息進(jìn)行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務(wù)機(jī)會(huì)。公司每位員工均有義務(wù)將得到的市場(chǎng)信息及時(shí)備案在系統(tǒng)，對(duì)備案的信息原則上由備案人所在部門安排項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行初步接洽或洽談。

　　第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.項(xiàng)目名稱能夠反映項(xiàng)目的基本情況：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項(xiàng)目”。

　　2.業(yè)務(wù)類別：考慮備案階段，一個(gè)備案名稱下可能有幾個(gè)類別，建議按照主要類別區(qū)分即可，如：一個(gè)項(xiàng)目有可研報(bào)告和節(jié)能報(bào)告兩個(gè)報(bào)告，則業(yè)務(wù)類別只要選擇“可研報(bào)告”即可。通常的選擇次序?yàn)轫?xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、節(jié)能評(píng)估報(bào)告等。

　　3.委托單位需要填寫單位的完整名字。

　　4.聯(lián)系人情況中：電話和手機(jī)必選一個(gè)來填寫。

　　5.業(yè)務(wù)來源：按照來源填寫。

　　6.項(xiàng)目概況描述：需要體現(xiàn)項(xiàng)目單位、投資額、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)等基本信息，同時(shí)說明提供咨詢的目的，便于進(jìn)一步開展跟蹤和服務(wù)工作。

　　第五章項(xiàng)目洽談信息管理

　　項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)部門（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項(xiàng)目備案的信息，開展項(xiàng)目的洽談工作。

　　第十四條項(xiàng)目洽談的含義：經(jīng)過同業(yè)主進(jìn)行溝通后的信息錄入，是報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內(nèi)容。

　　第十五條項(xiàng)目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.對(duì)備案階段的信息進(jìn)行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢?cè)u(píng)價(jià)目的、審批部門、項(xiàng)目性質(zhì)和建設(shè)內(nèi)容等。

　　2.洽談內(nèi)容：記錄洽談的具體內(nèi)容、結(jié)果，雙方達(dá)成的初步意向，需要進(jìn)一步洽談或協(xié)商的問題等。是項(xiàng)目報(bào)價(jià)依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。

　　3.若項(xiàng)目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請(qǐng)辦公系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)評(píng)審的條件。

　　4.洽談?dòng)涗洷砻骷?xì)欄中，確定項(xiàng)目名稱：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱+類型”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。

　　第六章項(xiàng)目執(zhí)行過程信息管理

　　第十六條實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：

　　項(xiàng)目的合同簽定以后，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃階段；項(xiàng)目經(jīng)理必須根據(jù)簽定的服務(wù)合同，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃；尚未簽訂合同的項(xiàng)目，因?yàn)榉��?wù)目標(biāo)和內(nèi)容不能確定，原則上不具備制定工作計(jì)劃的條件；特殊情況比如政府委托項(xiàng)目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶，在服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間等要素，洽談充分的情況下，可以申請(qǐng)?zhí)嘏�工作�?jì)劃（工作大綱）。工作計(jì)劃包括：

　　1.明確委托咨詢?nèi)蝿?wù)的目的或產(chǎn)品用途；

　　2.明確委托任務(wù)的工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，按照合同要求安排時(shí)間；

　　3.委托方對(duì)咨詢產(chǎn)品有特殊要求是，應(yīng)列出報(bào)告的章節(jié)大綱；

　　4.明確是否需要成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目組人員構(gòu)成方案，擬承擔(dān)工作分工情況等；

　　5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數(shù)量及專家的作用；

　　6.明確項(xiàng)目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的'范圍、費(fèi)用和進(jìn)度，對(duì)外委工作質(zhì)量控制方案等。

　　第十七條校驗(yàn)統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組成員工作量進(jìn)行匯總，并對(duì)項(xiàng)目組成員的工作質(zhì)量進(jìn)行打分。

　　第十八條業(yè)務(wù)交流記錄：

　　由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在合同約定范圍內(nèi)，與客戶進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行層面的溝通。

　　1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權(quán)人。

　　2.交流內(nèi)容：溝通內(nèi)容，達(dá)到什么效果；以附件上傳對(duì)方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。

　　3.對(duì)超過合同約定的對(duì)方要求，除在系統(tǒng)中及時(shí)上報(bào)主管副總外，主管副總還要及時(shí)根據(jù)對(duì)方要求確定是否需要進(jìn)行合同的變更。

　　第十九條成果錄入：

　　1.成果錄入，分造價(jià)和咨詢兩種形式，區(qū)別在于：造價(jià)需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實(shí)際收入；

　　2.附件上傳：報(bào)告、附圖、附件和實(shí)地考察照片，原則上咨詢項(xiàng)目必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實(shí)況圖片。鼓勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理工作過程中收集與項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。

　　3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”；附表名稱同報(bào)告名稱一致；附圖名稱要同報(bào)告中附圖名稱一致。

　　第二十條成果修改申請(qǐng)。修改內(nèi)容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時(shí)間、是否需要增加費(fèi)用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。

　　第二十一條成果加印申請(qǐng)。加印原因：需要說明報(bào)告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。

　　第二十二條項(xiàng)目檔案管理

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)完成項(xiàng)目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應(yīng)按辦公信息系統(tǒng)要求準(zhǔn)確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時(shí)，應(yīng)及時(shí)與辦公室檔案管理員聯(lián)系。

　　（二）歸檔文件的完整性及標(biāo)題和內(nèi)容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對(duì)于不滿足要求的歸檔材料，應(yīng)及時(shí)將審核結(jié)果反饋給項(xiàng)目經(jīng)理。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)檔案完整性審核反饋結(jié)果，及時(shí)完善歸檔材料，對(duì)于項(xiàng)目完成時(shí)間較長，無正當(dāng)理由不能及時(shí)完成歸檔工作的項(xiàng)目經(jīng)理，將影響新咨詢?nèi)蝿?wù)的工作安排。

　　第七章財(cái)務(wù)信息管理

　　第二十三條財(cái)務(wù)信息管理的內(nèi)容包括：合同回款、到賬確認(rèn)和開票管理。

　　第二十四條財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)錄入要求：

　　1.合同回款由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤和催繳，辦公室財(cái)務(wù)人員根據(jù)咨詢費(fèi)用回款進(jìn)度負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入，項(xiàng)目的回款錄入需對(duì)應(yīng)到項(xiàng)目合同下的各子項(xiàng)目。

　　2.項(xiàng)目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不滿足合同約定條件的項(xiàng)目，需要出版報(bào)告則由項(xiàng)目經(jīng)理提出蓋章的特批申請(qǐng)。

　　3.開票管理由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)錄入發(fā)票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發(fā)票時(shí)，則必須錄入客戶的納稅人識(shí)別號(hào)、銀行帳號(hào)、開戶行、地址及聯(lián)系電話，并上傳客戶的稅務(wù)登記證附本復(fù)印件或掃描件。

　　第八章附則

　　第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　信息系統(tǒng)管理制度 8

　　第一章 總則

　　第一條 為加快公司信息系統(tǒng)建設(shè)步伐，規(guī)范信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目建設(shè)安全管理，提升信息系統(tǒng)建設(shè)和管理水平，保障信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目建設(shè)安全，特制定本規(guī)范。

　　第二條 本規(guī)范主要對(duì)XX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）信息系統(tǒng)建設(shè)過程提出安全管理規(guī)范。保證安全運(yùn)行必須依靠強(qiáng)有力的安全技術(shù)，同時(shí)更要有全面動(dòng)態(tài)的安全策略和良好的內(nèi)部管理機(jī)制，本規(guī)范包括五個(gè)部分：

　　1）項(xiàng)目建設(shè)安全管理的總體要求：明確項(xiàng)目建設(shè)安全管理的目標(biāo)和原則；

　　2）項(xiàng)目規(guī)劃安全管理：對(duì)信息化項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)劃提出安全管理要求，確定各個(gè)環(huán)節(jié)的安全需求、目標(biāo)和建設(shè)方案；

　　3）方案論證和審批安全管理：由安全管理部門組織行內(nèi)外專家對(duì)項(xiàng)目建設(shè)安全方案進(jìn)行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標(biāo)明參加項(xiàng)目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員及責(zé)任，并按規(guī)定安全內(nèi)容和審批程序進(jìn)行審批；

　　4）項(xiàng)目實(shí)施方案和實(shí)施過程安全管理：包括確定項(xiàng)目實(shí)施的階段的安全管理目標(biāo)和實(shí)施辦法，并完成項(xiàng)目安全專用產(chǎn)品的確定、非安全產(chǎn)品安全性的確定等；

　　5）項(xiàng)目投產(chǎn)與驗(yàn)收安全管理：制定項(xiàng)目安全測(cè)評(píng)與驗(yàn)收方法、項(xiàng)目投產(chǎn)的安全管理規(guī)范，以及相關(guān)依據(jù)。

　　第三條 規(guī)范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本規(guī)范，但鼓勵(lì)研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。

　　第四條 術(shù)語和定義

　　本規(guī)范引用GB/T 5271.8－2001中的術(shù)語和定義，還采用了以下術(shù)語和定義：

　　1）信息安全 infosec

　　信息的機(jī)密性、完整性和可用性的保護(hù)。

　　注釋： 機(jī)密性定義為確保信息僅僅被那些被授權(quán)了的人員訪問。

　　完整性定義為保護(hù)信息和處理方法的準(zhǔn)確性和完備性。

　　可用性定義為保證被授權(quán)用戶在需要時(shí)能夠訪問到信息和相關(guān)資產(chǎn)。

　　2)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）

　　計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全工程（ISSE）是發(fā)掘用戶信息安全保護(hù)需求，然后以經(jīng)濟(jì)、精確和簡(jiǎn)明的方法來設(shè)計(jì)和建造計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的一門技巧和科學(xué)，ISSE識(shí)別出安全風(fēng)險(xiǎn)，并使這些風(fēng)險(xiǎn)減至最少或使之受到遏制。

　　3)風(fēng)險(xiǎn)分析 risk analysis

　　對(duì)信息和信息處理設(shè)施所面臨的威脅及其影響以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)脆弱性及其發(fā)生的可能性的分析評(píng)估。

　　4)安全目標(biāo) security objective

　　本規(guī)范中特指公司項(xiàng)目建設(shè)信息安全管理中需要達(dá)成到的目標(biāo)。

　　5)安全測(cè)試 security testing

　　用于確定系統(tǒng)的安全特征按設(shè)計(jì)要求實(shí)現(xiàn)的過程。這一過程通常包括現(xiàn)場(chǎng)功能測(cè)試、滲透測(cè)試和驗(yàn)證。

　　第五條 本規(guī)范遵照國家相關(guān)政策法規(guī)和條例，結(jié)合各種信息化項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，依據(jù)各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及安全管理規(guī)定而制定。

　　第二章 項(xiàng)目建設(shè)安全管理的總體要求

　　第六條 項(xiàng)目建設(shè)安全管理目標(biāo)

　　一個(gè)項(xiàng)目的生命周期包括：項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批和立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收和投產(chǎn)；從項(xiàng)目建設(shè)的角度來看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設(shè)計(jì)、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)測(cè)試和試運(yùn)行，如下表所示。

　　項(xiàng)目建設(shè)安全管理的目標(biāo)就是保證整個(gè)項(xiàng)目管理和建設(shè)過程中系統(tǒng)的安全。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，信息安全（INFOSEC）必須融合在項(xiàng)目管理和項(xiàng)目建設(shè)過程中，與公司的業(yè)務(wù)需求、環(huán)境要求、項(xiàng)目計(jì)劃、成本效益以及國家和地方的政策、標(biāo)準(zhǔn)、指令相一致。這種融合應(yīng)該產(chǎn)生一個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全工程（ISSE）項(xiàng)目，它要確認(rèn)、評(píng)估、并且消除或控制住系統(tǒng)對(duì)已知或假定的威脅的脆弱點(diǎn)，最終得到一個(gè)可以接受水平的安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全工程（ISSE）并不意味著存在一個(gè)單獨(dú)獨(dú)立的過程。它支持項(xiàng)目管理和建設(shè)過程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項(xiàng)目管理過程為主軸，并結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)過程，規(guī)定了在每個(gè)階段中應(yīng)達(dá)到哪些計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全工程要求。

　　第七條 項(xiàng)目建設(shè)安全管理原則

　　信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)安全管理應(yīng)遵循如下原則：

　　1)等級(jí)

　　2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項(xiàng)目建設(shè)的整個(gè)生命周期；

　　3)成本-效益分析：進(jìn)行信息安全建設(shè)和管理應(yīng)考慮投入產(chǎn)出比；

　　4)明確職責(zé)：每個(gè)參與項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目管理的人員都應(yīng)該明確安全職責(zé)，應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)和職責(zé)培訓(xùn)，并落實(shí)到位；

　　5)管理公開：應(yīng)保證每個(gè)項(xiàng)目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；

　　6)科學(xué)制衡：進(jìn)行適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離，保證沒有人可以單獨(dú)完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，以避免出現(xiàn)相應(yīng)的安全問題；

　　7)最小特權(quán)：人員對(duì)項(xiàng)目資產(chǎn)的訪問權(quán)限制到最低限度，即僅賦予其執(zhí)行授權(quán)任務(wù)所必需的權(quán)限。

　　第八條 項(xiàng)目建設(shè)安全管理要求

　　項(xiàng)目安全管理工作應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任機(jī)制、規(guī)范管理程序，在項(xiàng)目的申報(bào)、審批、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，必須依照規(guī)定的職能行使職權(quán)，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成各個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理行為，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任。

　　第三章 項(xiàng)目申報(bào)

　　第九條 項(xiàng)目申報(bào)階段應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目及其建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一的安全管理規(guī)劃，確定項(xiàng)目的安全需求、安全目標(biāo)、安全建設(shè)方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標(biāo)、安全管理措施。

　　第十條 應(yīng)由項(xiàng)目應(yīng)用主管單位進(jìn)行項(xiàng)目需求分析、確定總體目標(biāo)和建設(shè)方案。項(xiàng)目應(yīng)用主管單位進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《信息系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，并提交《業(yè)務(wù)需求書》和《信息系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

　　第十二條 系統(tǒng)定級(jí)

　　1）依據(jù)國家信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)指南（GBT 22240-2008）對(duì)項(xiàng)目中的系統(tǒng)進(jìn)行定級(jí)，明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級(jí)；

　　2）以書面的形式說明確定信息系統(tǒng)為某個(gè)安全保護(hù)等級(jí)的方法和理由，形成信息系統(tǒng)定級(jí)報(bào)告；

　　3）組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)信息系統(tǒng)定級(jí)結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，上報(bào)上級(jí)主管單位和安全監(jiān)控單位進(jìn)行審定；

　　4）信息系統(tǒng)的定級(jí)結(jié)果向本地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。

　　第十三條 挖掘安全需求

　　在《業(yè)務(wù)需求書》中除了描述系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之外，還應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的安全性需求分析，應(yīng)至少包括以下信息安全方面的內(nèi)容：

　　1)安全威脅分析報(bào)告：應(yīng)分析待建計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在生命周期的各個(gè)階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴(yán)重性分析等；

　　2)系統(tǒng)脆弱性分析報(bào)告：包括對(duì)系統(tǒng)造成問題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性； 3)影響分析報(bào)告：描述威脅利用系統(tǒng)脆弱性可能導(dǎo)致不良影響。影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無形的，例如聲譽(yù)和信譽(yù)的損失；

　　4)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告：安全風(fēng)險(xiǎn)分析的目的在于識(shí)別出一個(gè)給定環(huán)境中涉及到對(duì)某一系統(tǒng)有依賴關(guān)系的安全風(fēng)險(xiǎn)。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應(yīng)提供風(fēng)險(xiǎn)清單以及風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)列表；

　　5)系統(tǒng)安全需求報(bào)告：針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出安全需求，對(duì)于每個(gè)不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)，都至少有一個(gè)安全需求與其對(duì)應(yīng)。

　　第十四條 安全可行性

　　在可行性報(bào)告的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的信息安全方面的內(nèi)容：

　　1）項(xiàng)目目標(biāo)、主要內(nèi)容與關(guān)鍵技術(shù)：增加信息化項(xiàng)目的總體安全目標(biāo)，并在主要內(nèi)容后面增加針對(duì)前面分析出的安全需求所提出的相應(yīng)安全對(duì)策，每個(gè)安全需求都至少對(duì)應(yīng)一個(gè)安全對(duì)策，安全對(duì)策的強(qiáng)度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)資產(chǎn)的重要性來選擇；

　　2）項(xiàng)目采用的技術(shù)路線或者技術(shù)方案：增加描述如何從技術(shù)、運(yùn)作、組織以及制度四個(gè)方面來實(shí)現(xiàn)所有的.安全對(duì)策，并形成安全方案；

　　3）項(xiàng)目的承擔(dān)單位及人員情況介紹：增加項(xiàng)目各承擔(dān)單位的信息安全方面的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)介紹，并增加介紹項(xiàng)目主要參與人員的信息安全背景；

　　4）項(xiàng)目安全管理：增加項(xiàng)目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)、人員的安全職責(zé)、建設(shè)實(shí)施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；

　　5）成本效益分析：對(duì)安全方案進(jìn)行成本-效益分析。

　　第十五條 對(duì)投入使用的應(yīng)用軟件需要升級(jí)改造的，雖不需另行立項(xiàng)，但仍需參照上述方法進(jìn)行一定的安全性分析，并針對(duì)可能發(fā)生的安全問題提出和實(shí)現(xiàn)相應(yīng)安全對(duì)策。

　　第四章 安全方案設(shè)計(jì)

　　第十六條 本階段主要是項(xiàng)目審批單位對(duì)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行安全方案的設(shè)計(jì)，對(duì)項(xiàng)目的安全性進(jìn)行確定，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外單位的專家參與論證工作。

　　第十七條 安全標(biāo)準(zhǔn)的確定

　　1）根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，設(shè)計(jì)安全標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到等級(jí)保護(hù)相關(guān)等級(jí)的基本要求，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整必要的安全措施；

　　2）指定和授權(quán)專門的部門對(duì)信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃，制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計(jì)劃；

　　3）應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的等級(jí)劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，并形成配套文件

　　4）應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；

　　5）根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)、安全評(píng)估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案等相關(guān)配套文件。

　　第五章 方案論證和審批

　　第十八條 本階段主要是項(xiàng)目審批單位對(duì)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行審批，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行安全性論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外單位的專家參與論證工作。

　　第十九條 安全性論證和審批

　　安全性論證應(yīng)著重對(duì)項(xiàng)目的安全需求分析、安全對(duì)策以及總體安全方案進(jìn)行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》上給出明確的結(jié)論：

　　1）適當(dāng)

　　2）不合適（否決）

　　3）需作復(fù)議

　　對(duì)論證結(jié)論為“需作復(fù)議”的項(xiàng)目，通知申報(bào)單位對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行必要的補(bǔ)充或者修改后，再次提交復(fù)審。

　　第二十條 項(xiàng)目安全立項(xiàng)

　　審批后，項(xiàng)目審批單位將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，在《信息系統(tǒng)項(xiàng)目任務(wù)書》的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的計(jì)算機(jī)安全方面的內(nèi)容：

　　1)項(xiàng)目的管理模式、組織結(jié)構(gòu)和責(zé)任：增加項(xiàng)目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)以及人員的安全職責(zé)；

　　2)項(xiàng)目實(shí)施的基本程序和相應(yīng)的管理要求：增加項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；

　　3)項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)、主要內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)：增加總體安全目標(biāo)、安全對(duì)策以及用于實(shí)現(xiàn)安全對(duì)策的總體安全方案；

　　4)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)功能和性能指標(biāo)：增加描述系統(tǒng)擁有的具體安全功能以及安全功能的強(qiáng)度；

　　5)項(xiàng)目驗(yàn)收考核指標(biāo)：增加安全性測(cè)試和考核指標(biāo)。

　　第二十一條 立項(xiàng)的項(xiàng)目，如采用引進(jìn)、合作開發(fā)或者外包開發(fā)等形式，則需與第三方簽訂安全保密協(xié)議。

　　第六章 項(xiàng)目實(shí)施方案和實(shí)施過程安全管理標(biāo)準(zhǔn)

　　第二十二條 信息化項(xiàng)目實(shí)施階段包括3個(gè)子階段：概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和項(xiàng)目實(shí)施，本階段的主要工作由項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位來完成，項(xiàng)目審批單位負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。

　　第二十三條 概要設(shè)計(jì)子階段的安全要求

　　在概要設(shè)計(jì)階段，系統(tǒng)層次上的設(shè)計(jì)要求和功能指標(biāo)都被分配到了子系統(tǒng)層次上，這個(gè)子階段的安全目標(biāo)是保證各子系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了總體安全方案中的安全功能。因此，《概要設(shè)計(jì)說明書》中至少應(yīng)達(dá)到以下安全要求：

　　1)應(yīng)當(dāng)按子系統(tǒng)來描述系統(tǒng)的安全體系結(jié)構(gòu)；

　　2)應(yīng)當(dāng)描述每一個(gè)子系統(tǒng)所提供的安全功能；

　　3)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)所要求的任何基礎(chǔ)性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實(shí)現(xiàn)的支持性保護(hù)機(jī)制提供的功能表示；

　　4)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)子系統(tǒng)的所有接口，并說明哪些接口是外部可見的；

　　5)描述子系統(tǒng)所有接口的用途與使用方法，并適當(dāng)提供影響、例外情況和錯(cuò)誤消息的細(xì)節(jié)；

　　6)確證子系統(tǒng)（不論是開發(fā)的，還是買來的）的安全功能指標(biāo)滿足系統(tǒng)安全需求。

　　第二十四條 詳細(xì)設(shè)計(jì)子階段的安全要求

　　無論是新開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)，或是對(duì)一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行修改，本階段的任務(wù)是完成那些不能買到現(xiàn)成品的軟硬件模塊的設(shè)計(jì)。先要完成每個(gè)模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，最后根據(jù)每個(gè)模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)得到整個(gè)系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)。本子階段的安全目標(biāo)是保證各模塊設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了概要設(shè)計(jì)中的安全功能，因此在這一階段的《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》中至少要包括以下信息安全內(nèi)容：

　　1）詳細(xì)設(shè)計(jì)中應(yīng)提出相應(yīng)的具體安全方案，標(biāo)明實(shí)現(xiàn)的安全功能，并應(yīng)檢查其技術(shù)原理；

　　2）對(duì)系統(tǒng)層面上的和模塊層面上的安全設(shè)計(jì)進(jìn)行審查；

　　3）完成安全測(cè)試和評(píng)估要求（通常包括完整的系統(tǒng)的、軟件的、硬件的安全測(cè)試方案，至少是相關(guān)測(cè)試程序的一個(gè)草案）；

　　4）確認(rèn)各模塊的設(shè)計(jì)，以及模塊間的接口設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)層面的安全要求。

　　第二十五條 項(xiàng)目實(shí)施子階段的安全要求

　　無論是新開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)或是進(jìn)行系統(tǒng)修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系統(tǒng)，并且檢查確認(rèn)集成以后的系統(tǒng)符合要求。本階段中，應(yīng)完成以下具體信息安全工作：

　　1)更新系統(tǒng)安全威脅評(píng)估，預(yù)測(cè)系統(tǒng)的使用壽命；

　　2)找出并描述實(shí)現(xiàn)安全方案后系統(tǒng)和模塊的安全要求和限制，以及相關(guān)的系統(tǒng)驗(yàn)證機(jī)制及檢查方法；

　　3)完善系統(tǒng)的運(yùn)行程序和全生命期支持的安全計(jì)劃，如密鑰的分發(fā)等；

　　4)在《系統(tǒng)集成操作手冊(cè)》中，應(yīng)制定安全集成的操作程序；

　　5)在《系統(tǒng)修改操作手冊(cè)》中，應(yīng)制定系統(tǒng)修改的安全操作程序；

　　6)對(duì)項(xiàng)目參與人員進(jìn)行信息安全意識(shí)培訓(xùn)；

　　7)并對(duì)參加項(xiàng)目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員的安全職責(zé)進(jìn)行檢查。

　　第二十六條 在系統(tǒng)實(shí)施階段需要采購的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備必須由公司進(jìn)行統(tǒng)一采購，并確保采購的設(shè)備至少符合下面的要求：

　　1)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備選型應(yīng)根據(jù)國家電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定選擇經(jīng)過國家有關(guān)權(quán)威部門的測(cè)評(píng)或認(rèn)證的產(chǎn)品。

　　2)所有安全設(shè)備后均需進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測(cè)試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時(shí)以上的單機(jī)運(yùn)行測(cè)試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)行測(cè)試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測(cè)試驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的設(shè)備交付使用。

　　3)通過上述測(cè)試后，設(shè)備才能進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行時(shí)間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運(yùn)行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運(yùn)行。

　　第二十七條 在軟件的開發(fā)被外包的地方，應(yīng)當(dāng)考慮如下幾點(diǎn)：

　　1)檢查代碼的所有權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況；

　　2)質(zhì)量合格證和所進(jìn)行的工作的精確度；

　　3)在第三方發(fā)生故障的情況下，有第三方備份保存；

　　4)進(jìn)行質(zhì)量審核；

　　5)在合同上有代碼質(zhì)量方面的要求；

　　6)在安裝之前進(jìn)行測(cè)試以檢測(cè)特洛伊代碼；

　　7)提供源代碼以及相關(guān)設(shè)計(jì)、實(shí)施文檔；

　　8)重要的項(xiàng)目建設(shè)中還要要對(duì)源代碼進(jìn)行審核。

　　第二十八條 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的信息技術(shù)產(chǎn)品（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）或安全專用產(chǎn)品（如防火墻、IDS等）應(yīng)達(dá)到以下要求：

　　1)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所需的計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要機(jī)具（如ATM）、

　　計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的購置，計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的合作開發(fā)或者外包開發(fā)的確定，按現(xiàn)有制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　2)安全產(chǎn)品的采購必須由公司進(jìn)行統(tǒng)一采購；

　　3)安全專用產(chǎn)品應(yīng)具有國家職能部分頒發(fā)的信息安全專用產(chǎn)品的銷售許可證；

　　4)密碼產(chǎn)品符合國家密碼主管部門的要求，來源于國家主管部門批準(zhǔn)的密碼研制單位；

　　5)關(guān)鍵安全專用產(chǎn)品應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認(rèn)證，在選型中根據(jù)實(shí)際需要制定安全產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)；

　　6)關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品的安全功能模塊應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認(rèn)證，在選型中根據(jù)實(shí)際需要制定信息技術(shù)產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)。

　　7)所有安全設(shè)備后均需進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測(cè)試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時(shí)以上的單機(jī)運(yùn)行測(cè)試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)行測(cè)試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測(cè)試驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的設(shè)備交付使用。

　　8)通過上述測(cè)試后，設(shè)備才能進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行時(shí)間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運(yùn)行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運(yùn)行。

　　第二十九條 產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)達(dá)到以下要求：

　　1)系統(tǒng)集成商的資質(zhì)要求：至少要擁有國家權(quán)威部門認(rèn)可的系統(tǒng)一級(jí)集成資質(zhì)，對(duì)于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級(jí)別的集成資質(zhì)；

　　2)工商要求：

　�、佼a(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供單位的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記在合法期限內(nèi)；

　�、诋a(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供商的產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)的提供資格；

　�、圻B續(xù)贏利期限要求；

　　④連續(xù)無相關(guān)法律訴訟年限要求；

　�、輿]有發(fā)生重大管理、技術(shù)人員變化和流動(dòng)的期限要求；

　�、逈]有發(fā)生主業(yè)變化期限要求。

　　3)信息安全產(chǎn)品的采購請(qǐng)參閱《信息安全產(chǎn)品采購、使用管理制度》

　　4)安全服務(wù)商資質(zhì)：至少應(yīng)具有國家一級(jí)安全服務(wù)資質(zhì)，對(duì)于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級(jí)別的安全服務(wù)資質(zhì)；

　　5)人員資質(zhì)要求：系統(tǒng)集成人員、安全服務(wù)人員以及相關(guān)管理人員應(yīng)獲得國家權(quán)威部門頒發(fā)的信息安全人員資質(zhì)認(rèn)證；

　　6)其它要求：系統(tǒng)符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照相關(guān)主管部門的技術(shù)管理規(guī)定對(duì)非法信息和惡意代碼進(jìn)行有效控制，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；

　　7)服務(wù)供應(yīng)商的選擇還要參閱《安全服務(wù)外包管理制度》。

　　第七章 項(xiàng)目驗(yàn)收與投產(chǎn)

　　第三十條 系統(tǒng)建設(shè)完成后，項(xiàng)目承建方要依據(jù)項(xiàng)目合同的交付部分向應(yīng)用主管部門進(jìn)行項(xiàng)目交付，但交付的內(nèi)容至少包括：

　　1)制定的系統(tǒng)交付清單，對(duì)交付的設(shè)備、軟件和文檔進(jìn)行清點(diǎn)； 2)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，要求系統(tǒng)運(yùn)維人員能進(jìn)行日常的維護(hù)；

　　3)提供系統(tǒng)建設(shè)的過程文檔，包括實(shí)施方案、實(shí)施記錄等；

　　4)提供系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的幫助和操作手冊(cè)

　　第三十一條 系統(tǒng)交付要項(xiàng)目實(shí)施和應(yīng)用主管部門的相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。

　　第三十二條 系統(tǒng)交付由項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)主管部門負(fù)責(zé)，必須安照系統(tǒng)交付的要求完成交付工作。

　　第三十三條 應(yīng)制定投產(chǎn)與驗(yàn)收測(cè)試大綱，在項(xiàng)目實(shí)施完成后，由項(xiàng)目應(yīng)用主管單位和項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位共同組織進(jìn)行測(cè)試。在測(cè)試大綱中應(yīng)至少包括以下安全性測(cè)試和評(píng)估要求：

　　1)配置管理：系統(tǒng)開發(fā)單位應(yīng)使用配置管理系統(tǒng)，并提供配置管理文檔；

　　2)安裝、生成和啟動(dòng)程序：應(yīng)制定安裝、生成和啟動(dòng)程序，并保證最終產(chǎn)生了安全的配置；

　　3)安全功能測(cè)試：對(duì)系統(tǒng)的安全功能進(jìn)行測(cè)試，以保證其符合詳細(xì)設(shè)計(jì)并對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行檢查，保證其符合概要設(shè)計(jì)以及總體安全方案；

　　4)系統(tǒng)管理員指南：應(yīng)提供如何安全地管理系統(tǒng)和如何高效地利用系統(tǒng)安全功能的優(yōu)點(diǎn)和保護(hù)功能等詳細(xì)準(zhǔn)確的信息；

　　5)系統(tǒng)用戶指南：必須包含兩方面的內(nèi)容：首先，它必須解釋那些用戶可見的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶可以持續(xù)有效地保護(hù)他們的信息；其次，它必須解釋在維護(hù)系統(tǒng)的安全時(shí)用戶所能起的作用；

　　6)安全功能強(qiáng)度評(píng)估：功能強(qiáng)度分析應(yīng)說明以概率或排列機(jī)制（如，口令字或哈希函數(shù)）實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)安全功能。例如，對(duì)口令機(jī)制的功能強(qiáng)度分析可以通過說明口令空間是否有足夠大來指出口令字功能是否滿足強(qiáng)度要求；

　　7)脆弱性分析：應(yīng)分析所采取的安全對(duì)策的完備性（安全對(duì)策是否可以滿足所有的安全需求）以及安全對(duì)策之間的依賴關(guān)系。通�？梢允褂么┩感詼y(cè)試來評(píng)估上述內(nèi)容，以判斷它們?cè)趯?shí)際應(yīng)用中是否會(huì)被利用來削弱系統(tǒng)的安全。

　　第三十四條 測(cè)試完成后，項(xiàng)目測(cè)試小組應(yīng)提交《測(cè)試報(bào)告》，其中應(yīng)包括安全性測(cè)試和評(píng)估的結(jié)果。不能通過安全性測(cè)試評(píng)估的，由測(cè)試小組提出修改意見，項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位應(yīng)作進(jìn)一步修改。

　　第三十五條 測(cè)試通過后，由項(xiàng)目應(yīng)用單位組織進(jìn)入試運(yùn)行階段，應(yīng)有一系列的安全措施來維護(hù)系統(tǒng)安全，它包括處理系統(tǒng)在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行時(shí)的安全問題和采取措施保證系統(tǒng)的安全水平在系統(tǒng)運(yùn)行期間不會(huì)下降。具體工作如下：

　　1)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的安全性能，包括事故報(bào)告；

　　2)進(jìn)行用戶安全培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)；

　　3)監(jiān)視與安全有關(guān)的部件的拆除處理；

　　4)監(jiān)測(cè)新發(fā)現(xiàn)的對(duì)系統(tǒng)安全的攻擊、系統(tǒng)所受威脅的變化以及其它與安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的因素；

　　5)監(jiān)測(cè)安全部件的備份支持，支持與系統(tǒng)安全有關(guān)的維護(hù)培訓(xùn)；

　　6)評(píng)估大大小小的系統(tǒng)改動(dòng)對(duì)安全造成的影響；

　　7)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)物理和功能配置，包括運(yùn)行過程，因?yàn)橐恍┎惶�顯眼的改變可能影響系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　第三十六條 系統(tǒng)安全試運(yùn)行半年后，項(xiàng)目應(yīng)用主管單位可以組織由項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位和科技部門人員參加的項(xiàng)目驗(yàn)收組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)增加以下安全內(nèi)容：

　　1)項(xiàng)目是否已達(dá)到項(xiàng)目任務(wù)書中制定的總體安全目標(biāo)和安全指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全部安全功能；

　　2)采用技術(shù)是否符合國家、電力行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；

　　3)是否實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收測(cè)評(píng)的安全技術(shù)指標(biāo)；

　　4)項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全；

　　5)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中也應(yīng)在以下條目中反映對(duì)系統(tǒng)安全性驗(yàn)收的情況：

　　6)項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體安全目標(biāo)及主要內(nèi)容；

　　7)項(xiàng)目采用的關(guān)鍵安全技術(shù)；

　　8)驗(yàn)收專家組中的安全專家及安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)意見。

　　第三十七條 系統(tǒng)備案

　　1）系統(tǒng)建設(shè)完成后，要向相應(yīng)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行備案，系統(tǒng)的備案，備案的相關(guān)材料有由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，相應(yīng)的系統(tǒng)應(yīng)用、管理部門可以借閱；

　　2）系統(tǒng)等級(jí)及相關(guān)材料報(bào)系統(tǒng)主管部門進(jìn)行備案；

　　3）系統(tǒng)待級(jí)及其它要求的備案材料報(bào)相應(yīng)的公安機(jī)關(guān)備案。

　　第四十條 設(shè)備管理

　　1)設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，均應(yīng)設(shè)定嚴(yán)格的管理員身份鑒別和訪問控制，嚴(yán)禁盜用帳號(hào)和密碼，超越管理權(quán)限，非法操作安全設(shè)備。

　　2)設(shè)備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫字母、數(shù)字等在內(nèi)的不易猜測(cè)的強(qiáng)口令，并遵循省電網(wǎng)公司統(tǒng)一的帳號(hào)口令管理辦法。

　　3)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)劃和分配，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)向信息管理部門備案。

　　4)設(shè)備的安全策略應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，安全策略固化后的變更應(yīng)經(jīng)過安全管理人員審核批準(zhǔn)，并及時(shí)更新策略配置庫。

　　5)設(shè)備須有備機(jī)備件，由公司統(tǒng)一進(jìn)行保管、分發(fā)和替換。

　　6)加強(qiáng)設(shè)備外聯(lián)控制，嚴(yán)禁擅自接入國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公眾信息網(wǎng)絡(luò)。

　　7)工作需要，設(shè)備需攜帶出工作環(huán)境時(shí)，應(yīng)遞交申請(qǐng)并由相關(guān)責(zé)任人簽字并留檔。

　　8)存儲(chǔ)介質(zhì)(含磁盤、磁帶、光盤和優(yōu)盤)的管理應(yīng)遵循：

　　①因工作原因需使用外來介質(zhì)，應(yīng)首先進(jìn)行病毒檢查。

　�、诖鎯�(chǔ)介質(zhì)上粘貼統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，注明編號(hào)、部門、責(zé)任人。

　　③存儲(chǔ)介質(zhì)如有損壞或其他原因更換下來的，需交回處理。

　　9)安全設(shè)備的使用管理：

　�、侔踩�設(shè)備每月詳細(xì)檢查一次，記錄并分析相關(guān)日志，對(duì)可疑行為及時(shí)進(jìn)行處理；

　　②關(guān)鍵安全設(shè)備媒體必需進(jìn)行日常巡檢；

　�、郛�(dāng)設(shè)備的配置更改時(shí)，應(yīng)做好配置的備份工作；

　�、馨踩�設(shè)備出現(xiàn)故障要立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)通知系統(tǒng)集成商或有關(guān)單位進(jìn)行故障排除，應(yīng)填寫操作記錄和技術(shù)文檔。

　　10)設(shè)備相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)：

　　①建立詳細(xì)的運(yùn)行日志記錄、備份制度；

　�、谪�(fù)責(zé)設(shè)備的使用登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括運(yùn)行起止時(shí)間、累計(jì)運(yùn)行時(shí)數(shù)及運(yùn)行狀況等。

　�、圬�(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護(hù)，做好維護(hù)記錄，保障設(shè)備處于最佳狀況；

　�、芤坏┰O(shè)備出現(xiàn)故障，責(zé)任人應(yīng)立即如實(shí)填寫故障報(bào)告，通知有關(guān)人員處理；

　�、菰O(shè)備責(zé)任人應(yīng)保證設(shè)備在其出廠標(biāo)稱的使用環(huán)境（如溫度、濕度、電壓、電磁干擾、粉塵度等）下工作；

　　11)及時(shí)關(guān)注下發(fā)的各類信息安全通告，關(guān)注最新的病毒防治信息和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)相應(yīng)設(shè)備參數(shù)配置；

　　12)安全管理員應(yīng)界定重要設(shè)備，對(duì)重要設(shè)備的配置技術(shù)文檔應(yīng)考慮雙份以上的備份，并存放一份于異地。

　　第四十一條 投產(chǎn)后的監(jiān)控與跟蹤

　　項(xiàng)目投產(chǎn)后還應(yīng)進(jìn)行一段時(shí)間的監(jiān)控和跟蹤，具體包括以下要求：

　　1)應(yīng)對(duì)系統(tǒng)關(guān)鍵安全性能的變化情況進(jìn)行監(jiān)控，了解其變化的原因；

　　2)對(duì)系統(tǒng)安全事故的發(fā)生、應(yīng)急、處理、恢復(fù)、總結(jié)進(jìn)行全程跟蹤，并編寫詳細(xì)的記錄；

　　3)監(jiān)控新增的安全部件對(duì)系統(tǒng)安全的影響；

　　4)跟蹤安全有關(guān)部件的拆除處理情況，并監(jiān)控隨后系統(tǒng)安全性的變化；

　　5)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的對(duì)系統(tǒng)安全的攻擊進(jìn)行監(jiān)控，記錄其發(fā)生的頻率以及對(duì)系統(tǒng)的影響；

　　6)監(jiān)控系統(tǒng)所受威脅的變化，評(píng)估其發(fā)生的可能性以及可能造成的影響；

　　7)監(jiān)控并跟蹤安全部件的備份情況；

　　8)監(jiān)控運(yùn)行程序的變化，并記錄這些變化對(duì)系統(tǒng)安全的影響；

　　9)監(jiān)控系統(tǒng)物理環(huán)境的變化情況，并記錄這些變化對(duì)系統(tǒng)安全的影響；

　　10)監(jiān)控安全配置的變化情況，并記錄這些變化對(duì)系統(tǒng)安全的影響；

　　11)對(duì)于上述所有監(jiān)控和跟蹤內(nèi)容，如果對(duì)系統(tǒng)安全有不良影響處，都應(yīng)在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、配置、運(yùn)行管理上做相應(yīng)改進(jìn)，以保證系統(tǒng)安全、正常運(yùn)行。

　　第四十二條 等級(jí)測(cè)評(píng)

　　1）系統(tǒng)進(jìn)入運(yùn)行過程后，三級(jí)的系統(tǒng)每年聘請(qǐng)第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行一次等級(jí)測(cè)評(píng)，二級(jí)的系統(tǒng)由自已每年測(cè)評(píng)一次，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；

　　2）系統(tǒng)發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行等級(jí)測(cè)評(píng)，發(fā)現(xiàn)級(jí)別發(fā)生變化的及時(shí)調(diào)整級(jí)別并進(jìn)行安全改造，發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)等級(jí)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求的及時(shí)整改；

　　3）測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)要選擇具有國家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的單位；

　　4）系統(tǒng)的等級(jí)測(cè)評(píng)由信息部負(fù)責(zé)管理。

　　第八章 附 則

　　第四十三條 本制度由公司XX部門負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十四條 本制度自頒布之日起實(shí)行。

　　信息系統(tǒng)管理制度 9

　　為保證我站信息系統(tǒng)安全，加強(qiáng)和完善網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急管理措施，層層落實(shí)責(zé)任，有效預(yù)防、及時(shí)控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統(tǒng)設(shè)備（數(shù)字微波機(jī)、復(fù)用器、解碼器、實(shí)時(shí)控制、信號(hào)監(jiān)測(cè)電腦、資料庫電腦等）設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全，其中重點(diǎn)把維護(hù)本站節(jié)目傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安全放在首位，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的通暢安全運(yùn)行，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本應(yīng)急預(yù)案。

　　第一章 總則

　　一、 為保證本臺(tái)站信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，結(jié)合本臺(tái)站系統(tǒng)建設(shè)實(shí)際情況，特制定本制度。

　　二、 本制度適用于本臺(tái)站值班人員使用。

　　三、 帶班領(lǐng)導(dǎo)是本站系統(tǒng)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織單位系統(tǒng)的維護(hù)和管理。

　　第二章 系統(tǒng)安全策略

　　一、 技術(shù)負(fù)責(zé)人分配單位人員的權(quán)限，權(quán)限設(shè)定遵循最小授權(quán)原則。

　　1) 管理員權(quán)限：維護(hù)系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)庫與服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)權(quán)限分離，不能由同一人擔(dān)任。

　　2) 普通操作權(quán)限：對(duì)于各個(gè)信息系統(tǒng)的使用人員，針對(duì)其工作范圍給予操作權(quán)限。

　　3) 查詢權(quán)限：對(duì)于單位管理人員可以以此權(quán)限查詢數(shù)據(jù)，但不能輸入、修改數(shù)據(jù)。

　　4) 特殊操作權(quán)限：嚴(yán)格控制單位管理方面的.特殊操作，只將權(quán)限賦予相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，例如退費(fèi)操作等。

　　二、 加強(qiáng)密碼策略，使得普通用戶進(jìn)行鑒別時(shí)，如果輸入三次錯(cuò)誤口令將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員對(duì)其確認(rèn)并解鎖，此帳號(hào)才能夠再使用。用戶使用的口令應(yīng)滿足以下要求： -8個(gè)字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個(gè)月至少修改一次。

　　三、 定期安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝前進(jìn)行安全測(cè)試，并對(duì)重要文件進(jìn)行備份。

　　四、每月對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)最新安全問題，通過升級(jí)、打補(bǔ)丁或加固等方式解決。

　　五、 關(guān)閉信息系統(tǒng)不必要的服務(wù)。

　　六、 做好備份策略，保障系統(tǒng)故障時(shí)能快速的恢復(fù)系統(tǒng)正常并避免數(shù)據(jù)的丟失。

　　第三章 系統(tǒng)日志管理

　　一、對(duì)于系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)和服務(wù)器配值參數(shù)的修改，必須征得帶班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄。

　　二、對(duì)各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志管理，記錄應(yīng)包括操作人員、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。

　　第四章 個(gè)人操作管理

　　一、 本站工作人員申請(qǐng)賬戶權(quán)限需填寫《系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》，經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)后方可開通。賬號(hào)申請(qǐng)表上應(yīng)詳細(xì)記錄賬號(hào)信息。

　　二、 人員離職或調(diào)職時(shí)需交回相關(guān)系統(tǒng)賬號(hào)及密碼，經(jīng)系統(tǒng)管理員刪除或變更賬號(hào)后方能離職或調(diào)職。

　　三、 本站工作人員嚴(yán)禁私自在辦公計(jì)算機(jī)上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴(yán)禁私自更改計(jì)算機(jī)的設(shè)置及安全策略。

　　四、 嚴(yán)格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關(guān)閉匿名用戶、增強(qiáng)管理員口令選擇要求等措施。

　　五、 計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)設(shè)屏幕密碼保護(hù)的用戶界面，保證數(shù)據(jù)的機(jī)密性的安全。

　　第五章 懲處

　　違反本管理制度，將提請(qǐng)單位行政部視情節(jié)給予相應(yīng)的批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、行政處分或處以警告、以及追究其他責(zé)任。觸犯國家法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　信息系統(tǒng)管理制度 10

　　一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。

　　二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。

　　三、對(duì)系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出，交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后，由計(jì)算機(jī)中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報(bào)批后才能更改，計(jì)算機(jī)中心做好變更日志存檔。

　　四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時(shí)內(nèi)，由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號(hào)和密碼。

　　五、計(jì)算機(jī)中心人員要主動(dòng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢，及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作，以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。

　　六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計(jì)算機(jī)中心人負(fù)責(zé)，其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。

　　七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的`操作規(guī)程，禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。

　　八、嚴(yán)禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打游戲。

　　九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì)，必須經(jīng)過計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒，未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對(duì)禁止上網(wǎng)使用，對(duì)造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員，將對(duì)照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。

　　十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下，內(nèi)外網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接，嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。

　　十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞，一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進(jìn)行，不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。

　　十二、保持計(jì)算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

　　十三、計(jì)算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。

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　　第一章：總則

　　第一條為保證公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，根據(jù)國家有關(guān)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和信息安全的相關(guān)法律、法規(guī)和安全規(guī)定，結(jié)合公司內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)（包括相關(guān)和配套設(shè)備）為終端設(shè)備，利用計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)進(jìn)行公司內(nèi)信息化管理中的數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)和傳輸?shù)脑O(shè)備、技術(shù)、管理的組合。

　　第三條信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的含義是通過各種計(jì)算機(jī)及其他登陸終端、網(wǎng)絡(luò)、密碼技術(shù)和信息安全技術(shù)，在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的基礎(chǔ)上，保護(hù)信息在傳輸、交換和存儲(chǔ)過程中的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。對(duì)于終端網(wǎng)絡(luò)安全特指本機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)、身份驗(yàn)證及操作代碼的機(jī)密性及安全性。

　　第四條本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)硬件及周邊設(shè)備（如打印機(jī)、掃瞄儀、MO存儲(chǔ)器，軟磁碟，CD碟，數(shù)碼相機(jī)、考勤機(jī)終端等）及所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。公司內(nèi)所有操作計(jì)算機(jī)崗位和與之有工作的崗位均屬此管理之內(nèi)。

　　第二章信息系統(tǒng)安全管理

　　第五條計(jì)算機(jī)系統(tǒng)賬號(hào)與操作員代碼

　　一、操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和應(yīng)用操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置；

　　二、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過相應(yīng)申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)系統(tǒng)管理人員授權(quán)取得；

　　三、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；

　　四、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有主管負(fù)責(zé)人授權(quán)；

　　五、信息部門任何人員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

　　六、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

　　七、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。

　　八、操作員不得使用或盜用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

　　九、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

　　第六條密碼與權(quán)限管理

　　一、密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。

　　二、密碼應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過一個(gè)月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，在可能的情況下并相應(yīng)記記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容，及時(shí)上報(bào)公司信息中心備案。

　　三、服務(wù)器、路由器等公司重要信息設(shè)備的超級(jí)用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋部門印章并簽字標(biāo)注封存日期后交由信息中心存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

　　四、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對(duì)密碼立即修改或用戶刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記并備檔留存。

　　第三章數(shù)據(jù)安全管理

　　第七條存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并保證重要系統(tǒng)業(yè)務(wù)備份要有兩份。并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);

　　第八條注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

　　第九條任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　　第十條數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，原則上數(shù)據(jù)恢復(fù)由公司信息中心完成。如因其他原因由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行的，信息中心心須指定相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

　　第十一條數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

　　第十二條需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

　　第十三條非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

　　第十四條管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　第十五條運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

　　第十六條公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息部允許不準(zhǔn)安裝與其業(yè)務(wù)部門無關(guān)的軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬、MP3盤其他存儲(chǔ)介質(zhì)）。

　　第四章網(wǎng)絡(luò)安全及防病毒管理

　　第十七條任何人員不得盜用他人賬號(hào)或操作員代碼、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全管理密碼進(jìn)行操作

　　第十八條部門所使用計(jì)算機(jī)不得使用除集團(tuán)軍公司內(nèi)及時(shí)通訊軟件外的任何第三方軟件。嚴(yán)禁在工作計(jì)算機(jī)上安裝好BT、P2P等類型的多線程或占用帶寬流量的下載軟件，所有下載均采用單線程下載。保證公司的帶寬有效利用。 第十九條計(jì)算機(jī)內(nèi)電子郵件收發(fā)均通過公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)進(jìn)行，不得采用其他外部郵件系統(tǒng)，如因需要，可向信息中心申報(bào)后給予開通POS服務(wù)通道，并做備案。

　　第二十條公司各部門計(jì)算機(jī)均采用域管理方式進(jìn)行登陸，在工作期間必須登陸公司域服務(wù)器，并嚴(yán)格按照域管理下的操作說明進(jìn)行文檔及其他相關(guān)文件的傳遞。

　　第二十一條防病毒系統(tǒng)均采用公司統(tǒng)一布署的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，各部門計(jì)算機(jī)病毒代碼均由公司防病毒服務(wù)器進(jìn)行統(tǒng)一下載，不得擅自登陸非本病毒軟件官方以外的下載站點(diǎn)下載并進(jìn)行病毒庫代碼更新。

　　第二十二條為保證公司Internet的帶寬流量，信息主管部門必須對(duì)訪問Internet權(quán)限進(jìn)行管控，各部門若有訪問外部Internet公網(wǎng)其他特別需求的，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管及信息部門審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，使申請(qǐng)人享受訪問Internet的特別需求權(quán)力。未通過此程序?qū)徟�而私自設(shè)定其他方法訪問外部網(wǎng)絡(luò)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做嚴(yán)責(zé)。如因此給公司帶來損失的，責(zé)成責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失。

　　第五章機(jī)房安全管理

　　第二十三條進(jìn)入信息主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場(chǎng)，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作等內(nèi)容。

　　第二十四條信息管理人員進(jìn)入機(jī)房必須在“機(jī)房出入管理登記簿”簽字登記，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)信息中心許可，并由有關(guān)人員陪同（特殊情況除外）。機(jī)房當(dāng)日值班人員必須如實(shí)記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來訪內(nèi)容等。非信息部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時(shí)，經(jīng)信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員陪同情況下進(jìn)行。對(duì)操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備案。中心機(jī)房實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。每天應(yīng)實(shí)行機(jī)房例行檢查制度，并就機(jī)房設(shè)備運(yùn)行及其他情況做好值日記錄。

　　第二十五條保持機(jī)房整齊清潔，各種中心設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)。計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)、防雷、防塵等項(xiàng)工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行、定期對(duì)機(jī)房運(yùn)行的各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)（如溫度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，通過實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，保證機(jī)房各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行。

　　第二十六條機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食、會(huì)客、聊天等與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。其他部門如因需要攜入移動(dòng)計(jì)算機(jī)入機(jī)房需報(bào)經(jīng)信息部門批準(zhǔn)方可攜入。

　　第二十七條機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。

　　第二十八條嚴(yán)禁在未采取安全措施或通電的情況下拆卸，移動(dòng)機(jī)房內(nèi)等相關(guān)設(shè)備、部件及網(wǎng)絡(luò)。在進(jìn)行機(jī)房硬件更換或維修時(shí)，必須進(jìn)行靜電釋放方可進(jìn)行。

　　第二十九條定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材，做做好檢查登記，在機(jī)房值日記錄上并做書面登記。

　　第三十條機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄存儲(chǔ)介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對(duì)廢棄存儲(chǔ)介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

　　第三十一條服務(wù)器等所在的中心機(jī)房后備電源（UPS）除了電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年必須深充放電一次到兩次。

　　第六章IT設(shè)備購置、配發(fā)、維修及報(bào)廢管理

　　第三十二條IT設(shè)備購置

　　一、所有IT設(shè)備均由公司采供部進(jìn)行采購。設(shè)備購置由使用部門提出申請(qǐng)，由信息部門進(jìn)行核定后上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)公司采供部統(tǒng)一采購。

　　二、對(duì)IT設(shè)備的采購驗(yàn)收信息部配合采供部共同完成，驗(yàn)收合格后由信息部進(jìn)行安裝調(diào)試后配發(fā)申請(qǐng)使用部門。

　　三、信息部負(fù)責(zé)對(duì)購置的IT設(shè)備做專項(xiàng)臺(tái)賬建立，并于年低轉(zhuǎn)交一份至公司財(cái)務(wù)部備查。

　　四、大型IT設(shè)備采購或特殊IT設(shè)備采購，申請(qǐng)部門原則上提前一周向信息部轉(zhuǎn)交購置申請(qǐng)，信息部在接到購置申請(qǐng)后必須進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)必須至少在三家以上，出具IT設(shè)備購置市場(chǎng)調(diào)查及建議隨附購置申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后轉(zhuǎn)公司采供部。

　　五、IT設(shè)備耗材的采購，信息部配合辦公室、財(cái)務(wù)部、企劃部制定IT設(shè)備耗材定額及費(fèi)用核算后按核算標(biāo)準(zhǔn)采購。部門IT設(shè)備耗材超出核算部分由部門自行承擔(dān)。

　　六、對(duì)IT設(shè)備的采購嚴(yán)格遵守公司的統(tǒng)一采購流程及管理規(guī)定，配合采供部完成IT設(shè)備的采購及驗(yàn)收工作。

　　第三十三條IT設(shè)備配發(fā)

　　一、公司IT設(shè)備的購置配發(fā)及調(diào)配由信息部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。

　　二、信息部依據(jù)公司年度工作計(jì)劃，編制公司年度IT設(shè)備采購及配發(fā)計(jì)劃。

　　三、公司各部門因工作需要提出申請(qǐng)配發(fā)IT設(shè)備的，由使用部門提出申請(qǐng)，具體載名使用崗位、用途后轉(zhuǎn)信息部，由信息部按工作崗位、工作需要、性能要求等分配閑置IT設(shè)備或購置。如需購置則轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購流程進(jìn)行購置配發(fā)。

　　四、IT設(shè)備的配發(fā)及互調(diào)必須由信息部備案，信息部及時(shí)進(jìn)行IT設(shè)備臺(tái)賬變更登記，注明配發(fā)及互調(diào)日期等相關(guān)事項(xiàng)。

　　第三十四條IT設(shè)備故障維修

　　一、信息部負(fù)責(zé)公司所有IT設(shè)備的故障及維修。

　　二、信息部對(duì)公司的IT設(shè)備故障做鑒定和維修，并出具鑒定結(jié)果，并對(duì)鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　三、在接到部門的使用保障后，一般故障需在15分鐘內(nèi)趕到，影響

　　到部門正常工作業(yè)務(wù)開展的，5分鐘內(nèi)必須趕到（特殊情況除外），重大故障（數(shù)據(jù)丟失、工作無法開展的）必須在接到報(bào)障后，報(bào)請(qǐng)信息部負(fù)責(zé)人，由信息部提出解決方案，依據(jù)方案進(jìn)行處理，對(duì)重大故障信息部必須備案。 四、對(duì)于一般故障和影響到部門工作業(yè)務(wù)開展的，必須在當(dāng)天工作日內(nèi)完成處理，超出工作日的原則上不算加班。對(duì)于重大故障必須及時(shí)維護(hù)及維修的，如超出工作時(shí)限部分按照實(shí)際情況酌情處理。

　　五、任何報(bào)障必須建立報(bào)障維修記錄，并做保障事故簽定。維修人員對(duì)保障事故鑒定負(fù)責(zé)。信息部負(fù)責(zé)人對(duì)重大故障的處理方案及結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　六、IT設(shè)備硬件故障經(jīng)信息部維修人員鑒定在其范圍內(nèi)無法維修的，如在三包范圍內(nèi)的，由信息部聯(lián)系銷售廠家進(jìn)行維修。超出三包范圍的，信息部填報(bào)外包維修申請(qǐng)單，由信息部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由外包維修單位進(jìn)行維修。

　　七、IT設(shè)備外包維修單位具體事宜由信息部進(jìn)行洽談并與其簽定外包維修合同。合同交由法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)方可簽定。

　　八、對(duì)于發(fā)往外包維修或三包范圍內(nèi)的'設(shè)備維修信息部必須進(jìn)行登記造冊(cè)，注明產(chǎn)品型號(hào)、品牌、內(nèi)部具體配置等信息。在維修返回后依據(jù)的出廠維修登記進(jìn)行驗(yàn)收。

　　九、對(duì)于外包或三包范圍內(nèi)的IT設(shè)備維修，為確保報(bào)障部門正常工作，信息部在不影響其他部門工作正常開展的情況下有權(quán)對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行暫時(shí)調(diào)配。

　　十、企業(yè)IT核心設(shè)備的硬件物理損壞故障鑒定必須由廠家及公司委托專業(yè)IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)完成，信息部負(fù)責(zé)全程跟蹤，對(duì)最終鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　十一、對(duì)于IT硬件設(shè)備故障在鑒定后無維修價(jià)值的，轉(zhuǎn)入IT設(shè)備報(bào)廢管理流程進(jìn)行處理。

　　第三十五條IT設(shè)備報(bào)廢管理

　　一、IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定統(tǒng)一由信息部完成，特殊IT設(shè)備（如服務(wù)器，磁帶存儲(chǔ)設(shè)備、核心路由器、核心交換機(jī)）的故障鑒定由廠家、公司委托第三方IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)、信息部共同完成。信息部對(duì)IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。 二、信息部對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定報(bào)告上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行存放管理。

　　三、對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定為人為原因造成的，由責(zé)任人承擔(dān)此IT設(shè)備的全額損失，并按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行從嚴(yán)處罰。

　　四、信息部對(duì)管理存放的報(bào)廢IT設(shè)備定期進(jìn)行清理，并做處理方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備進(jìn)行出售，并由辦公室、財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)所出售所得款項(xiàng)當(dāng)天繳至財(cái)務(wù)部。建立報(bào)廢IT設(shè)備出售臺(tái)賬，以備查驗(yàn)。

　　五、公司各部門要在最大程度上提高IT設(shè)備的使用年限，厲行節(jié)約。信息部要做到IT設(shè)備可用零部件的二次利用，為公司開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。

　　第七章IT項(xiàng)目管理

　　第三十六條本管理規(guī)定適用于公司內(nèi)信息化建設(shè)過程中的所有IT系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)、采購及實(shí)施。

　　第三十七條公司信息化建設(shè)過程的系統(tǒng)建設(shè)要從公司中長期規(guī)劃出發(fā)，結(jié)合公司現(xiàn)行實(shí)際發(fā)展情況，根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性而實(shí)施。保證公司的投資效益。

　　第三十八條公司IT系統(tǒng)的建立過程中的市場(chǎng)調(diào)研、組織招標(biāo)、合同簽定、項(xiàng)目實(shí)施等均由信息部與建設(shè)部門共同配合完成，信息部主導(dǎo)上述工作各環(huán)節(jié)。

　　第三十九條公司IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)瓌t上由建設(shè)部門提出，信息部也可以根據(jù)公司發(fā)展提出。所有IT系統(tǒng)立項(xiàng)均報(bào)公司上會(huì)研究決定后方可著手實(shí)施。

　　第四十條IT系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)必須確定IT系統(tǒng)的總體管理目標(biāo)。申請(qǐng)必須書面清晰說明需求，信息部在接到項(xiàng)目申請(qǐng)后必須在一周內(nèi)完成市場(chǎng)調(diào)查，并出具相關(guān)報(bào)告隨同項(xiàng)目申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司會(huì)議研究決定批準(zhǔn)后，信息部按照批準(zhǔn)后意見組織項(xiàng)目實(shí)施。

　　第四十一條IT系統(tǒng)項(xiàng)目的采購合同必須報(bào)公司法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)后方可簽定。

　　第四十二條IT系統(tǒng)項(xiàng)目一經(jīng)確定立項(xiàng)實(shí)施，必須成立項(xiàng)目小組，確定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人及成員，原則上項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，小組成員由公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人組成。信息部在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。

　　第四十三條項(xiàng)目小組成員要根據(jù)項(xiàng)目要求，極積主動(dòng)高質(zhì)量完成項(xiàng)目實(shí)施過程中專項(xiàng)工作。工作實(shí)施專管專責(zé)，不得中途轉(zhuǎn)手他人（特殊情況除外）。

　　第四十四條信息部在項(xiàng)目實(shí)施過程中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、溝通和實(shí)施過程中的銜接工作。及時(shí)解決處理項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)和其他問題。

　　第四十五條信息部全程跟蹤、管理項(xiàng)目實(shí)施過程中的所有環(huán)節(jié)，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量負(fù)責(zé)。IT系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)文檔、項(xiàng)目需求、知識(shí)文檔等信息部要建立完整的項(xiàng)目文檔管理體系。

　　第四十六條IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收由項(xiàng)目小組評(píng)審驗(yàn)收，信息部具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估及項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并上報(bào)公司審批等工作。

　　第四十七條信息部負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后的具體運(yùn)行維護(hù)工作，并依據(jù)運(yùn)行情況出具相關(guān)運(yùn)行報(bào)告。

　　第四十八條由于公司發(fā)展需要，前期運(yùn)行的IT系統(tǒng)需做二次開發(fā)或升級(jí)的，由具體使用部門與信息部配合及溝通提出系統(tǒng)需求，再由信息部整合需求，提供整體解決方案報(bào)公司信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，信息部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系系統(tǒng)二次開發(fā)或升級(jí)事宜。嚴(yán)禁相關(guān)部門私自或提前與軟件供應(yīng)商聯(lián)系，避免談判被動(dòng)，給公司帶來不利影響。

　　第八章計(jì)算機(jī)使用管理

　　第四十九條信息部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部門的計(jì)算機(jī)軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)運(yùn)行的統(tǒng)一維護(hù)和管理。

　　第五十條信息部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)各部門使用的計(jì)算機(jī)做日常定期、不定期使用監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)全權(quán)處理。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　第五十一條公司內(nèi)全體員工對(duì)違規(guī)使用計(jì)算的行為有互相監(jiān)督和舉報(bào)的權(quán)利。

　　第五十二條嚴(yán)禁外來人員使用公司電腦。

　　第五十三條公司所有計(jì)算機(jī)實(shí)行封簽管理。計(jì)算機(jī)的維修權(quán)在信息部，任何人不得擅自更改計(jì)算機(jī)硬件配置或打開計(jì)算機(jī)，非信息部人員對(duì)計(jì)算機(jī)故障原因的確定無任何效力。

　　第五十四條下班后各部門必須關(guān)閉計(jì)算機(jī)及處圍設(shè)備，檢查電源情況，確保安全方可離開。

　　第五十五條在辦公期間，長時(shí)間不用電腦必須采取人離機(jī)鎖定，防止公司信息數(shù)據(jù)及秘密泄露。

　　第五十六條計(jì)算機(jī)使用人員不得擅自更改系統(tǒng)軟件設(shè)置，安裝與工作無關(guān)的即時(shí)通訊、炒股、游戲、BT下載、P2P、在線流媒體音視頻播放等第三方軟件。

　　第五十七條公司接入互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及設(shè)備參數(shù)嚴(yán)格實(shí)行保密，信息部對(duì)此項(xiàng)保密負(fù)責(zé)。

　　第五十八條特殊崗位使用計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)操作人員必須與公司統(tǒng)一簽定公司信息網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議。

　　第五十九條任何人不得利用公司計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)，一經(jīng)查處落實(shí)，將從嚴(yán)處罰。

　　第六十條工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)做與工作無關(guān)的事。

　　第六十一條工作時(shí)間除工作需要打開的互聯(lián)網(wǎng)指定訪問外（包含下載），其他網(wǎng)絡(luò)訪問及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用信息部一律采用技術(shù)手段處理，確保各部門工作正常開展不受影響。

　　第六十二條公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬依據(jù)各部門實(shí)際工作需要，做帶寬規(guī)劃并進(jìn)行帶寬分配，確保各部門工作不受第三方影響。

　　第六十三條公司內(nèi)除特別需要的，各部門使用的計(jì)算機(jī)一律通過公司域服務(wù)器登陸。并對(duì)各部門的USB接口，CD（DVD）光驅(qū)進(jìn)行技術(shù)關(guān)閉。確保計(jì)算機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全。

　　第六十四條公司內(nèi)各部門的文件傳輸均采用公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)或公司內(nèi)部即時(shí)通訊軟件完成。

　　第六十五條信息部有權(quán)利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)手段對(duì)公司內(nèi)各崗位所使用的工作計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)、上網(wǎng)行為、系統(tǒng)等操作行為進(jìn)行工作期間的監(jiān)控。并對(duì)違規(guī)操作每月定期進(jìn)行通報(bào)。

　　第九章罰則

　　第六十六條根據(jù)操作違規(guī)所給公司及信息系統(tǒng)的運(yùn)行帶來的損失及影響將違規(guī)操作分為A、B、C三類。

　　一、A類違規(guī)及范圍界定：

　　1、在未經(jīng)公司授權(quán)或非公司信息中心人員進(jìn)行維護(hù)的前提下非崗位操作人員對(duì)其所使用的系統(tǒng)進(jìn)行操作或查閱，查實(shí)盜取或違規(guī)修改應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的，給公司造成重大損失的。

　　2、在未經(jīng)允許的情況下安裝與信息系統(tǒng)或工作無關(guān)的軟件、使用外帶的各類移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如：軟盤、光盤、U盤等），給公司信息系統(tǒng)帶來直接危害的。

　　3、工作期間通過信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)登陸非公司業(yè)務(wù)的任何互連網(wǎng)網(wǎng)站及其它各類與工作無關(guān)的網(wǎng)站網(wǎng)頁，導(dǎo)致公司內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)感染病毒的并嚴(yán)重影響工作開展的。

　　4、將公司網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)外泄造成公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全隱患的。

　　5、未經(jīng)允許以任何理由復(fù)制、攜帶、幫助查閱、口頭泄露等任何方式將公司各類信息數(shù)據(jù)帶出辦公崗位或告知他人的。

　　6、在公司關(guān)鍵及特殊崗位使用的計(jì)算機(jī)上安裝各類游軟件的。

　　7、惡意更改公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的所涉及的各類參數(shù)及數(shù)據(jù)的。

　　8、通過公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)竊取其它部門或個(gè)人的文檔資料或文件，造成惡劣影響并給公司、部門、個(gè)人帶來損失的。

　　9、向外界以書面或口頭形式透露公司信息網(wǎng)絡(luò)安全防御工具及措施的。

　　10、未經(jīng)授權(quán)盜用他人帳號(hào)及密碼操作非本崗位所使用的信息系統(tǒng)�？旃δ艿�。

　　11、IT設(shè)備未經(jīng)報(bào)批擅自做報(bào)廢和處理的。

　　12、蓄意破壞公司IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路造成嚴(yán)重?fù)p失和惡劣影響的。

　　13、對(duì)采購的IT設(shè)備未按驗(yàn)收流程嚴(yán)格驗(yàn)收，致使驗(yàn)收的IT設(shè)備無法正常運(yùn)行的。

　　14、對(duì)IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)招標(biāo)過程中不按公司項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定，違規(guī)操作的。

　　15、信息部人員未按報(bào)障時(shí)間規(guī)定及進(jìn)響應(yīng)處理報(bào)障，給部門工作造成重大后果的。

　　16、不按規(guī)定下班對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查，造成重大損失的。

　　17、采用技術(shù)或非技術(shù)手段蓄意破壞公司信息系統(tǒng)硬件或軟件，造成重大后果的。

　　凡違反A類界定違規(guī)項(xiàng)的處以200--1000元/次/項(xiàng)罰款。并因此給公司、部門及個(gè)人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)公司將移交司法機(jī)關(guān)處理，并保留起訴權(quán)。

　　二、B類違規(guī)及范圍界定：

　　1、各類業(yè)務(wù)單據(jù)、數(shù)據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)處理因個(gè)人原因處理錯(cuò)誤，已給公司造成一定的損失及不良的影響的。

　　2、未按公司各相關(guān)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理及操作，可能會(huì)給公司帶來損失的。包括：各類數(shù)據(jù)不及時(shí)跟蹤檢測(cè)造成偏差而查不出原因的、未經(jīng)審批進(jìn)行庫存損溢數(shù)據(jù)處理的、無采購訂單系統(tǒng)入庫的、不按采購物資訂單進(jìn)行相應(yīng)庫存數(shù)據(jù)錄入的、各種信息資料處理不及時(shí)等所有的違反公司制定的信息系統(tǒng)操作流程的現(xiàn)象。

　　3、所有的過失錯(cuò)誤造成公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確及偏差給公司造成損失的。包括：倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、對(duì)信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及故障人為性不及時(shí)處理造成部門工作延誤或影響的、對(duì)部門內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題不及時(shí)上報(bào)隱瞞問題真象的等所有因個(gè)人工作過失造成影響到公司信息管理的一切違規(guī)行為。

　　4、違反IT管理規(guī)定登陸互聯(lián)網(wǎng)造公司計(jì)算機(jī)感染病毒或采用非正規(guī)手段傳播、制造病毒，給公司信息系統(tǒng)安全帶來隱患的。

　　5．將IT設(shè)備配件擅自拆除挪作他用或盜取的。

　　凡違反B類限定違規(guī)項(xiàng)的處以20--100元/次/項(xiàng)罰款。并因此給企業(yè)或個(gè)人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的公司將根據(jù)實(shí)際情況予以加重處理或解聘。

　　三、C類違規(guī)范圍界定：

　　1、因個(gè)人工作延誤或失職造成工作的滯后但未給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的。包括：數(shù)據(jù)錄入信息系統(tǒng)不及時(shí)、不涉及公司核算項(xiàng)的內(nèi)容錄入錯(cuò)誤、單據(jù)錄入或未做系統(tǒng)提交生效的、各類單據(jù)及業(yè)務(wù)處理錯(cuò)誤但能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以改正的。

　　2、因個(gè)人的工作違規(guī)未給公司造成直接損失且影響其它部門業(yè)務(wù)正常開展的。包括：相關(guān)核算單據(jù)不及時(shí)傳遞、各種業(yè)務(wù)通知不及時(shí)傳達(dá)到對(duì)應(yīng)的部門的、對(duì)于信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題不及時(shí)溝通造成工作混亂的等所有違規(guī)行為。

　　3、工作期間利用計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事，違規(guī)下載各類文件的。

　　4、不按規(guī)定下班對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查，造成損失的

　　5、擅自打開或更換公司IT設(shè)備內(nèi)部配置或安裝與工作無關(guān)軟件的。

　　6、不按規(guī)定工作期間計(jì)算機(jī)未登陸域服務(wù)器，造成公司IT管理失控的

　　凡違反C限定違規(guī)項(xiàng)的處以20元/次/項(xiàng)罰款。并對(duì)違規(guī)行為做公司內(nèi)警告處分。

　　第六十七條信息部人員違反本管理規(guī)定加重責(zé)罰。

　　第十章附則

　　第六十八條此管理規(guī)定由信息部負(fù)責(zé)起草并解釋。

　　第六十九條此管理規(guī)定報(bào)公司批準(zhǔn)下發(fā)后即時(shí)生效。

　　信息系統(tǒng)管理制度 12

　　日常工作制度

　　員工用機(jī)是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦等計(jì)算機(jī)設(shè)備（包括其外圍設(shè)備）。

　　員工用機(jī)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應(yīng)自覺愛護(hù)。員工不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)或自行安裝更換硬件設(shè)備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費(fèi)軟件。信息中心將服務(wù)器上提供一些可以安裝的免費(fèi)軟件。

　　信息系統(tǒng)保密管理

　　每一位員工應(yīng)對(duì)自己使用的計(jì)算機(jī)的信息安全負(fù)責(zé)。如果機(jī)內(nèi)存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認(rèn)證機(jī)制的系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)置cmos開機(jī)密碼。開機(jī)密碼由使用者自己設(shè)置和保管。密碼遺忘，用戶自行負(fù)責(zé)。員工離開公司時(shí)，應(yīng)事先取消密碼，并通知信息中心核實(shí)后方可簽離。

　　每一位員工應(yīng)牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò)的密碼。密碼不應(yīng)放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉(zhuǎn)讓他人使用。涉及保密文件的用戶應(yīng)每兩個(gè)月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)填寫上網(wǎng)申請(qǐng)記錄單，由部門主管簽字確認(rèn)后，由信息中心開設(shè)網(wǎng)絡(luò)登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權(quán)限。

　　員工離開公司時(shí)，應(yīng)到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認(rèn)所有網(wǎng)絡(luò)權(quán)限取消并簽字后，員工方可離開公司。

　　每一位員工應(yīng)積極主動(dòng)的檢查所使用的`計(jì)算機(jī)內(nèi)是否有病毒。信息中心將在所有客戶機(jī)上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應(yīng)檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上拷貝文件之前，應(yīng)確認(rèn)文件不含有病毒。

　　內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的使用

　　每個(gè)人都有一個(gè)電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。

　　電子郵件信箱應(yīng)作為公司內(nèi)部和與外部進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要工具之一。

　　各部門的公共信息將放在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的共享欄內(nèi)。希望您在第一時(shí)間閱讀其中的文件，這將會(huì)幫助您更快地得到所需信息。

　　各部門內(nèi)部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內(nèi)，權(quán)限設(shè)置由相關(guān)部門填寫“網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)單”后經(jīng)由信息中心設(shè)置。

　　所有計(jì)算機(jī)都連接網(wǎng)絡(luò)打印，可隨時(shí)進(jìn)行打印。如有安裝設(shè)置問題請(qǐng)與信息中心聯(lián)系。

　　信息中心機(jī)房是內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理中心，未經(jīng)信息中心許可不得入內(nèi)。

　　員工在使用計(jì)算機(jī)和任何網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)，如需幫助，可致電信息中心技術(shù)支持熱線：xxx。

　　信息系統(tǒng)管理制度 13

　　第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、保密性，特制訂本制度。

　　第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲(chǔ)、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報(bào)表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對(duì)象，又包括存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù)，還包括計(jì)算機(jī)輸出的磁存儲(chǔ)、光存儲(chǔ)、電存儲(chǔ)及各類打印數(shù)據(jù)。

　　第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法；必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。

　　第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé)，防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險(xiǎn)。

　　第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件，更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。

　　第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則，采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。

　　第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，不得通報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員，不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容，必要修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，提交數(shù)據(jù)管理部門，經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。

　　第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。

　　第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制，保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個(gè)體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。

　　第十條 有新系統(tǒng)上線或升級(jí)時(shí)，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好上線或升級(jí)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，應(yīng)查驗(yàn)設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運(yùn)行維護(hù)資料，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對(duì)相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計(jì)劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。

　　第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級(jí)、應(yīng)用需求等分別實(shí)施相應(yīng)的加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，保密信息不得以明文形式存儲(chǔ)和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級(jí)規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級(jí)劃分，并制訂相應(yīng)的管理辦法，確定允許對(duì)外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報(bào)批權(quán)限和手續(xù)。

　�。�1）備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的`數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管，并指定專人負(fù)責(zé)保管

　　（2）數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。

　�。�3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，禁止數(shù)據(jù)的外借，內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對(duì)于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時(shí)分清責(zé)任人。

　　（4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。

　�。�5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù)，將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除，每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。

　�。�6）數(shù)據(jù)是公司的重要資料，必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

　　（7）每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。

　�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據(jù)一式三份，并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。

　�。�9）公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財(cái)務(wù)部門保管。送交至公司財(cái)務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。

　�。�10）數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場(chǎng)破壞所存數(shù)據(jù)。

　　（11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。

　�。�12）當(dāng)軟件更換或版本大的升級(jí)后，應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份，并寫出詳細(xì)的文檔資料，記載超級(jí)管理員的操作號(hào)以及密碼。

　　信息系統(tǒng)管理制度 14

　　一、醫(yī)保信息系統(tǒng)由院網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一管理，各使用科室必須遵照網(wǎng)絡(luò)中心的統(tǒng)一要求使用信息系統(tǒng)。

　　二、網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)全院醫(yī)保信息系統(tǒng)的安裝、維護(hù)及管理。負(fù)責(zé)全院醫(yī)保信息系統(tǒng)管理人員、操作人員的操作培訓(xùn)。

　　三、 系統(tǒng)管理員、前臺(tái)操作人員上崗前必須參加醫(yī)保信息系統(tǒng)管理、操作的.培訓(xùn)。非管理人員和操作人員在未經(jīng)許可的情況下，不得使用醫(yī)保設(shè)施，訪問醫(yī)保信息系統(tǒng)或本機(jī)數(shù)據(jù)庫。

　　四、 網(wǎng)絡(luò)中心由專人負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)保信息系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)。包括對(duì)操作系統(tǒng)殺毒，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常備份。

　　五、醫(yī)保系統(tǒng)電腦為專機(jī)專用，與醫(yī)保無關(guān)的軟件一律不得在醫(yī)保信息系統(tǒng)電腦上安裝、使用。

　　六、醫(yī)保系統(tǒng)操作人員不得在未經(jīng)許可的情況下訪問數(shù)據(jù)庫。不得對(duì)醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息（包括中心數(shù)據(jù)庫，本地?cái)?shù)據(jù)庫）進(jìn)行修改或刪除。不得將醫(yī)保信息系統(tǒng)的信息資料外傳。

　　七、醫(yī)保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當(dāng)手段非法進(jìn)入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

　　八、 系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，先自行排除，若不能解決，及時(shí)通知醫(yī)保中心，請(qǐng)醫(yī)保中心協(xié)助解決。

　　信息系統(tǒng)管理制度 15

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)和權(quán)限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于場(chǎng)建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

　　第三條 信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對(duì)部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。

　　第四條 場(chǎng)協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。

　　第五條 信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩簟�權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。

　　（二）用戶、權(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的`強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

　�。ㄈ�）用戶、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。

　�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號(hào)登記注冊(cè)。

　　第二章 管理職責(zé)

　　第七條 系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級(jí)用戶管理以及對(duì)下一級(jí)系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請(qǐng)用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　第八條 業(yè)務(wù)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級(jí)用戶授權(quán)及下一級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級(jí)創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級(jí)用戶和下一級(jí)業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。

　　第九條 用戶職責(zé)

　　用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。

　　第三章 用戶管理

　　第十條 用戶申請(qǐng)和創(chuàng)建

　�。ㄒ唬┥暾�(qǐng)人在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；

　　（二）部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請(qǐng)業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)。

　�。ㄈ�）信息系統(tǒng)管理部門經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

　　（四）系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請(qǐng)人本人，并要求申請(qǐng)人及時(shí)變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》存檔管理。

　　第十一條 用戶變更和停用

　�。ㄒ唬┤肆�資源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ǘ�）執(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ㄈ�）系統(tǒng)管理員變更

　　系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，并核對(duì)其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。

　　（四）業(yè)務(wù)管理員變更

　　業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時(shí)向本級(jí)系統(tǒng)管理員及上級(jí)業(yè)務(wù)管理員報(bào)告，上級(jí)業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。

　�。ㄎ澹┯脩糇�銷

　　用戶因工作崗位變動(dòng)，調(diào)動(dòng)、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號(hào)時(shí)，應(yīng)填寫《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》，按照用戶賬號(hào)停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對(duì)其權(quán)限進(jìn)行注銷。

　　第四章 安全管理

　　第十二條 使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條 口令管理

　�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼，并單獨(dú)告知申請(qǐng)人。

　�。ǘ�）用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。

　�。ㄈ�）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。

　　（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。

　　第十四條 帳號(hào)審計(jì)

　　賬號(hào)審計(jì)工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計(jì)，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，由場(chǎng)信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。

　　第十五條 應(yīng)急管理

　　（一）用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失

　　用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知本級(jí)系統(tǒng)管理員。本級(jí)系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對(duì)該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒有造成對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報(bào)告權(quán)限，同時(shí)保留書面情況記錄。

　�。ǘ�）系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

　　系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)立即向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

　　第五章 附則

　　第十六條 本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條 本制度由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

　　信息系統(tǒng)管理制度 16

　　一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。

　　二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。

　　三、對(duì)系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出，交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后，由計(jì)算機(jī)中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報(bào)批后才能更改，計(jì)算機(jī)中心做好變更日志存檔。

　　四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時(shí)內(nèi)，由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號(hào)和密碼。

　　五、計(jì)算機(jī)中心人員要主動(dòng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢，及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作，以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。

　　六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計(jì)算機(jī)中心人負(fù)責(zé)，其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。

　　七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程，禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。

　　八、嚴(yán)禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打游戲。

　　九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的.軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì)，必須經(jīng)過計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒，未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對(duì)禁止上網(wǎng)使用，對(duì)造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員，將對(duì)照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。

　　十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下，內(nèi)外網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接，嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。

　　十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞，一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進(jìn)行，不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。

　　十二、保持計(jì)算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

　　十三、計(jì)算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。

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