倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度

時間：2022-05-24 11:56:01 制度我要投稿

倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度（精選5篇）

　　在日常生活和工作中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度（精選5篇），歡迎大家分享。

倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度（精選5篇）

　　倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度1

　　1目的

　　為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。

　　2適用范圍

　　本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?/p>

　　3職責

　　3.1儲運部經(jīng)理負責發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?/p>

　　3.2倉庫管理員負責發(fā)貨的日常工作；

　　3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；

　　3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。

　　4管理辦法

　　4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。

　　4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。

　　4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。

　　4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。

　　4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。

　　4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。

　　4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。

　　4.8在辦理托運手續(xù)時，應仔細核對，保證填寫內(nèi)容準確、清晰，并妥善保管好相關單據(jù)。

　　4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發(fā)貨錯誤，需承擔50%的損失。

　　4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。

　　4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。

　　對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。

　　4.12協(xié)助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。

　　4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。

　　4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質(zhì)量，財務部主要評價運輸價格。

　　4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。

　　4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。

　　4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計，交財務部審核。

　　倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度2

　　1、范圍

　　本程序?qū)︿N售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動進行了規(guī)定;

　　本程序適用于所有與銷售計劃、發(fā)貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。

　　2、目的

　　規(guī)范銷售計劃、發(fā)貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營資金庫存占有率，提高銷售計劃、要貨開單的準確性。

　　3、職責

　　3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。

　　3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。

　　3.3財務處負責驗審。

　　3.4銷售管理部負責商業(yè)單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。

　　4、活動

　　4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽額度，并在銷售管理部備案。

　　4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測，并上傳銷售管理部備案。

　　4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上，提出周要貨計劃，在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產(chǎn)制造部，指導公司生產(chǎn)作業(yè)，生產(chǎn)制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。

　　4.3.1分公司周要貨計劃申報程序

　　(1)每周一總庫向各分公司公布現(xiàn)有庫存情況，便于與各商業(yè)單位協(xié)調(diào)

　　(2)業(yè)務主管制作商業(yè)客戶要貨計劃

　　a業(yè)務主管對商業(yè)客戶實際庫存進行每周跟蹤統(tǒng)計;

　　b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數(shù)量;

　　c根據(jù)市場需求、商業(yè)客戶庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶申報要貨計劃，批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.

　　d業(yè)務主管匯總所轄區(qū)域客戶要貨計劃，填寫商業(yè)客戶要貨計劃表。主要內(nèi)容;單位代碼、單位名稱、經(jīng)銷/代銷、要貨品種、數(shù)量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);

　　e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表。

　　(2)分公司制作周要貨計劃

　　a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表，制作分公司商業(yè)客戶要貨計劃表;

　　b統(tǒng)計分公司駐外倉庫實際庫存，結(jié)合分公司商業(yè)客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;

　　c分公司周要貨計劃表制作規(guī)范:

　　a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數(shù)量。

　　b總要貨品種及數(shù)量=商業(yè)客戶要貨品種及數(shù)量―駐外倉庫實際庫存品種及數(shù)量+駐外倉庫安全庫存量

　　4.4生產(chǎn)作業(yè)部門可根據(jù)規(guī)模生產(chǎn)要求，成批組織生產(chǎn)，并預留庫存，銷售管理部制訂提貨權(quán)限(0.5…2)，在第一個生產(chǎn)作業(yè)周結(jié)束前將權(quán)限及貨源情況下發(fā)至銷售分公司，便于銷售分公司組織貨源.

　　4.5銷售分公司依照提貨權(quán)限，適當修改要貨申請，提出送貨計劃，填寫計劃要素:分公司或商業(yè)單位、時間、型號、數(shù)量、配送方式、配送地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。

　　其中a、b類分公司可一周安排兩次，c、d類分公司可一周安排一次，具體配送交由物資儲運部。

　　4.6配送形式:

　　a總公司配送

　�、佻F(xiàn)款:

　　a經(jīng)銷商要貨量滿整車由總公司直接配送

　　b同城不同經(jīng)銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送

　　c經(jīng)銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。

　�、诖N:

　　a經(jīng)銷商庫存在信用額度內(nèi)或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送

　　b經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨部分經(jīng)分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統(tǒng)籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。

　　b駐外倉庫配送

　�、亳v外倉庫的產(chǎn)品首先滿足有要貨計劃的經(jīng)銷商提貨

　�、隈v外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商已付款或庫存在信用額度內(nèi)的'要貨由駐外倉庫配送，經(jīng)銷商自提的給予一定補貼。

　�、垴v外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送，但送貨時必須結(jié)清上批超額的貨款

　　4.7銷售管理部每月依據(jù)要貨申請數(shù)量及送貨數(shù)量，制訂考核表，考核銷售分公司的開單準確性。

　　(1)管理部對分公司的激勵

　　周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結(jié)合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。

　　(2)分公司對商業(yè)客戶的激勵

　　方式同上，建議對商業(yè)客戶計劃履行率按高于分公司指標考核，考核金額體現(xiàn)在對商業(yè)客戶的獎勵中。

　　4.8發(fā)貨程序:

　　4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序:

　　銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----物資儲運部配送

　　4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序:

　　銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----商業(yè)單位自提

　　4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序:

　　a嚴格按照q/fgrwz15-20xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　b駐外庫保管員憑經(jīng)省經(jīng)理簽字、或省經(jīng)理書面授權(quán)人簽字認可的、業(yè)務員出具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內(nèi)到駐外庫)，對商業(yè)單位發(fā)貨。

　　c駐外保管員必須登記出庫產(chǎn)品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產(chǎn)品的相關信息而無法查處倒貨，則追究駐外庫保管員責任。

　　d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留存。

　　5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎上實施，過渡期限為2個月。

　　倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度3

　　一、目的

　　服務公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。

　　二、適用范圍

　　公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。

　　三、職責與權(quán)限

　　3.1經(jīng)營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。

　　3.2片區(qū)負責人負責實施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。

　　3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。

　　3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。

　　3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。

　　3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。

　　3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。

　　3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。

　　3.9財務部主管負責匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。

　　四、控制程序

　　4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。

　　4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交經(jīng)營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。

　　4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。

　　4.4經(jīng)營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權(quán)和批準后方可最后確定。

　　4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。

　　4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。

　　4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù)，確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。

　　4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。

　　4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。

　　4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務網(wǎng)絡記錄運行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。

　　五、獎懲辦法

　　為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績，特訂本獎罰辦法:

　　5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的，給予各相關執(zhí)行人員50-100元的罰款。

　　5.2倉庫主管、片區(qū)負責人、經(jīng)營部負責人超越權(quán)限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經(jīng)公司領導及相關部門評定分析，確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的，將按《公司法》追究其責任。

　　5.3在配貨過程中，如因倉庫人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨，根據(jù)失職程度，每次給予5-20元的罰款。

　　5.4新產(chǎn)品入庫后，相關執(zhí)行人員粗心大意，沒有根據(jù)市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的，處以相關倉庫人員5-10元的罰款。

　　5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的，如因?qū)Ｙu店形象負責人以及相關人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時間內(nèi)因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的，根據(jù)影響程序和性質(zhì)，每次分別處于相關人員50-100元的罰款。

　　5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的，根據(jù)實際情況每次予以5-20元罰款。

　　5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟損失的，根據(jù)實際情況，每次予以5-20元的罰款。

　　5.8在發(fā)貨過程中，各相關人員忠于職守，認真負責，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績顯著者、所負責的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者，公司將根據(jù)實際情況，組織相關部門評定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。

　　倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度4

　　一、目的

　　為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足正常經(jīng)營的需求，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司所有倉庫，包括所有產(chǎn)品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。

　　三、內(nèi)容倉庫管理職責及目標

　　1、高效有序地進行產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務管理的要求；

　　2、庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；

　　3、單據(jù)、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；

　　4、定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物一致

　　5、及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；

　　7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。

　　四、倉管人員應具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

　　3、具備一定的快速消費品知識，熟悉公司經(jīng)營產(chǎn)品；

　　4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識；

　　5、懂電腦操作。

　　五、收貨驗收

　　1、貨物進倉，需核對訂單（日期及入庫時間）。待進倉物產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

　　2、產(chǎn)品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。

　　3、對驗收不合格或有異議的產(chǎn)品，需上報上級領導，提出解決方案。

　　六、貨物出倉

　　1、貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。

　　2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。

　　3、當天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。

　　4、正常產(chǎn)品出倉，必須是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出，必須由總經(jīng)理授權(quán)。

　　5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。如需招待、贈送等情況，需報總經(jīng)理審批，并及時辦理出庫手續(xù)，并報財務備檔。

　　七、產(chǎn)品堆碼及庫房管理

　　1、倉庫應根據(jù)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

　　2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

　　3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

　　4、倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

　　5、現(xiàn)場（包括辦公場所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。

　　6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

　　八、安全防護

　　1、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

　　3、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。

　　4、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

　　5、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　九、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理管理

　　1、單據(jù)管理

　　① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

　　2、電腦數(shù)據(jù)處理

　　每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉(zhuǎn)入下月② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需報總經(jīng)理同意。

　�、� 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。

　　十、盤點及對帳

　　1、倉庫需根據(jù)產(chǎn)品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環(huán)一次。

　　2、物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

　　3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。

　　4、倉庫應及時與財務進行對帳工作，對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

　　十一、呆滯、不良品處理

　　1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；

　　2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理；

　　3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

　　十二、溝通協(xié)調(diào)及服務

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

　　2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

　　十三、人員變動及移交

　　1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。

　　2、應移交事項包括但不限于：

　�、� 經(jīng)管的貨物；

　�、� 單據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料；

　　③ 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；

　　④ 未了應跟進事宜。

　　十四、檢查、監(jiān)督與考核

　　財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

　　職責

　　1、倉庫組長：

　�。�1）在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。

　�。�2）制訂倉庫管理制度及人員分工。

　　（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、物一致。

　�。�4）監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品管理工作。

　　（5）負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

　　（6）安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。

　　2、倉管員：

　�。�1）負責各產(chǎn)品出、入庫管理。

　　（2）熟悉所保管產(chǎn)品的特點、性能和保護、保管方法。

　�。�3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。

　�。�4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

　　（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類產(chǎn)品先進先出。

　�。�6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

　�。�7 ）所有產(chǎn)品的出庫必須告知倉管員，否則，出現(xiàn)異議由責任人全部承擔、

　　十五、工作流程：

　　產(chǎn)品入庫→倉管員→財務登記

　　產(chǎn)品出庫→倉管員、業(yè)務員共同確認

　　出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業(yè)務員登記備份

　　倉庫發(fā)貨的規(guī)章制度5

　　第一條為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確�？蛻魸M意，特制定本制度。

　　第二條發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

　　公司發(fā)貨審核程序：

　　客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。

　　第三條發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。

　　第四條貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準備。

　　第五條發(fā)貨時間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應由客服通知客戶。

　　第六條臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

　　第七條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

　　1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

　　2)如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

　　第八條發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財務處對賬。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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