采購管理制度實用【15篇】
在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹艺淼牟少徆芾碇贫�，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時物品采購工作程序
1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數量等
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的'名稱、數量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。
2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù)，
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
采購管理制度2
一、指導思想和編制原則：
為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。
依據《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結合集團實際情況，通過對供應商和關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。 二、管理范圍：
集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。
�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括：
1、工程項目施工承包、勞務類采購，合同估算價在400萬元以下；
2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；
3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下。
4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。
�。ㄍ豁椖恐锌梢院喜⑦M行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的，不屬于本制度采購范圍。）
�。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括：
1、公司類：
公司類采購包括辦公用品、固定資產、工裝、綠植等。
2、服務類：
服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。
3、生產類：
生產類采購包括生產經營所需的燃料、生產材料、藥品、設施設備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。
三、建立供應商庫及供應商管理
�。ㄒ唬┙⒐⿷處�
1、發(fā)布建庫公告
供應商邀請公告：應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及采購邀請人的聯系方式。
�。ㄈ霂斓墓⿷绦杼峤环ㄈ速Y格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯系方式，認證資質證書，質量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證.
明文件，業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息，主營產品、技術工藝水平、質檢體系、產能、銷售額等產品信息。）
2、結合各部門及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。
3、供應商資格審核、評估
根據供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產能力、質量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源、質量控制、成本控制、技術開發(fā)、用戶滿意度、交貨協議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面，確定入庫供應商。
�。ㄗⅲ汗⿷淘u審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數組成。）
�。ǘ┕⿷坦芾�
分類分級管理：
根據本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。
根據供應商評估結果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。
�。ㄔ斠姡骸豆⿷坦芾磙k法》）
動態(tài)管理：
1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應商，應嚴格執(zhí)行有關制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎上適時調整供應商庫相關準入、評價、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。
�。ㄔ斠姡骸豆⿷坦芾磙k法》）
四、采購流程和通用要求
�。ㄒ唬┨岢霾少徯枨�
需求單位提交采購申請表：需求單位根據生產銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）
（二）編制采購計劃
采購部根據采購需求，結合年度采購總規(guī)劃，編制采購計劃；
�。ㄈ┐_定采購方式
按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）
（四）批準采購計劃
根據不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經理簽字）批準后開始實施采購作業(yè)；
�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�
采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。
采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動；采購公告的內容包括：采購項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯合體、是否采用電子方式并注明網址以及項目負責人的聯系方式。
采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動；應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。
響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。
（六）審核采購文件
評審的內容應包括：
1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；
2、采購文件規(guī)定的`評審條件能否科學評價采購內容的滿足性；
3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；
4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。
�。ㄆ撸﹫�(zhí)行采購
根據第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。
（八）確定成交供應商
公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。
公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經內部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。
發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。
�。ň牛┎少徍贤暮炗�
1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購部協助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內簽訂合同。
3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。
�。ㄊ┎少徯枨蟛块T根據“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤�！�
（十一）貨物到達后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。
�。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P的資料、信息提交財務進行審核和付款。
五、采購方式及適用條件
采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協議等。
�。ㄒ唬┍冗x采購標準
采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：
1、工程項目施工承包、勞務類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；
2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產經營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；
5、公司生產經營所需服務類采購，單項合同估算價在20萬元以上。
(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網站或相關采購媒介公開發(fā)布采購信息。)
�。ǘ└偁幮哉勁胁少彉藴�
競爭性談判采購應符合下列條件之一：
1、單項合同估算價在 10 萬元以上，50 萬元以下的施工；
2、單項合同估算價在 15 萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的采購；
3、單項合同估算價在 10 萬元以上，20 萬元以下的勘察、設計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類；
(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)
�。ㄈ┰儍r采購標準
單項合同估算價在 15 萬元以下（不含本數）的物資類，10萬元以下的施工、服務類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。
（詢價采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）
�。ㄋ模﹩我粊碓床少彉藴�
所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務，是只能從唯一供應商處采購，經集團公司審批同意后，方可采用該方式。
�。ㄎ澹┛蚣軈f議采購標準
框架協議采購應符合下列條件之一：
1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數量及采購頻次）出現或重復出現；
2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數量不定的商品類采購。
3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協商長期合作的采購。
�。ǹ蚣軈f議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）
注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。
六、監(jiān)督和考核
采購領導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。
監(jiān)督檢查的主要內容是：
�。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
（二）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
�。ㄈ┎少復对V及處理情況；
集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構成犯罪的，移交司法機關處理。
七、退貨管理
驗收不合格的產品，應及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產品情況進行登記，作為供應商考核的依據。
關鍵供應產品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結果進行追蹤評價。
提供不合格產品的供應商，采購部可根據實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。
八、附則
�。ㄒ唬┎少徲媱澗幹�
采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。
采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。
（二）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺進行統一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。
（三）采購完成后，相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產或經營企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。
�。ㄋ模┘瘓F監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。
（五）采購管理制度相關文件：
《采購工作（業(yè)務）流程說明》
《采購需求表》《采購計劃表》
《供應商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經采購領導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。
采購管理制度3
為規(guī)范總醫(yī)院醫(yī)療器械、醫(yī)療設備、低值易耗品、檢驗試劑、衛(wèi)生材料等(以下簡稱醫(yī)療器械)采供管理工作,做到相互制約、相互監(jiān)督、公開透明,建立健全防治醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂長效機制。特作如下規(guī)定。
一、醫(yī)院成立醫(yī)療器械采購領導小組。
組長：xx
成員：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相關科室主任或護士長。
二、采購管理、醫(yī)療器械采購領導小組
醫(yī)療器械采購由醫(yī)療器械采購領導小組組織實施。任何科室和個人不得自行購置。
采購分類:醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、低值易耗品、檢驗試劑、衛(wèi)生材料。
編制采購計劃：
醫(yī)療器械采購計劃實施歸口編制,由各利用科室主任或護士長根據科室的工作需求,每月xx日前申報下一月份實際采購計劃。采購管理中心對各類申報采購計劃審核、匯總按采購價值1萬元以內、5萬元以內，5萬元以上報經分管院長、院長、院長辦公會議研究核準。核準后的采購計劃送財務列入采購預算并執(zhí)行采購程序。
1、醫(yī)療設備、�？漆t(yī)療器械由各利用科室根據工作需求編制采購清單、撰寫可行性論證報告，經科室主任或護士長簽訂認可后報采購管理中心審核、匯總編制采購計劃。
利用科室撰寫的可行性論證報告各項內容應實事求是，合理性的綜合性評價，進行市場展望、風險分析、經濟效益分析。有義務在展望時間內回收投入的成本資金。
2、檢驗試劑、�？葡牟牧嫌墒褂每剖邑撠熅幹粕暾埐少徲媱�。
3、常用醫(yī)療器械、低值易耗品、衛(wèi)生材料由器械倉庫負責編制采購計劃。
4、臨時需要的醫(yī)療器械、�？葡牟牧嫌墒褂每剖姨崆叭諘嫱ㄖ�,預期采購供應。
5、非書面計劃清單均不予接受。
采購方式分類:
1、購置大型醫(yī)療設備(價值人民幣五萬元以上),利用科室需撰寫可行性論證報告,提交醫(yī)療器械采購領導小組研究討論,邀請相關科室和部門職員參加。委托國家核準的招標機構按規(guī)定的招標程序(發(fā)標、投標、開標、專家詢價、評價、定標及簽字)進行。
2、專用設備、醫(yī)療器械或大宗物品價值在萬元以上五萬元以下實施公開招標或邀請招標采購,低于該標準的可以采取競爭性談判和詢價等體式格局采購,特殊或獨家生產的儀器設備因無法實施招標,采取單一起原體式格局進行采購。
3、低值易耗品、檢修試劑、衛(wèi)生材料,全年年批量采購金額在萬元以上,必須通過會合采購公開招標、競爭性談判和詢價等體式格局采購。
4、常用低值易耗品、衛(wèi)生材料實行招標采購,每年度招標一次。不能或不便于集中采購的萬元以下物品,可以通過零星采購,但必須由三人以上共同詢價,采購領導小組研究討論，做到貨比三家,質優(yōu)價廉。超過該標準必須按集中采購程序和方式進行。
三、采購醫(yī)療器械等要注意索取有效證件，并建立采購檔案,以便對入庫物品的校驗和督查。
(1)醫(yī)療器械生產或者經營答應證和營業(yè)執(zhí)照的復印件;
(2)藥品生產或者經營質量管理規(guī)范認證證書的復印件;
(3)醫(yī)療器械注冊證的復印件;
(4)醫(yī)療器械合格證明的復印件;
(5)一次性利用無菌醫(yī)療器械的銷售職員授權書及其身份證明和銷售憑據。前款第(1)至(4)項規(guī)定資料的復印件，應當加蓋供貨單位的印章。對國家實施強迫性安全認證的醫(yī)療器械，還應當按照《中華人民共和國計量法》的規(guī)定，查驗并討取相關資料。
四、醫(yī)療器械倉庫負責各類物品的'驗收、入庫、保管和發(fā)放工作。購進醫(yī)療器械進行進貨驗收，詳細填寫醫(yī)療器械驗收記錄。醫(yī)療器械驗收記錄應當包括產品名稱、規(guī)格(型號)、生產廠商、供貨單位、生產批號(出廠編號或序列號或生產日期)、注冊證號、有效期、數量、驗收結論、驗收人簽名等。滅菌醫(yī)療器械還應當記錄滅菌日期或者滅菌批號。對外請醫(yī)師自帶的醫(yī)療器械相同規(guī)定進行查驗。嚴禁不合格產品入庫。
定期檢查，做好檢查記錄。對過期、破損、淘汰的醫(yī)療器械，立即封存登記，并按規(guī)定報告處理。
五、嚴格植入類醫(yī)療器械的管理，利用科室真實規(guī)范填寫《植入類醫(yī)療器械申請利用登記表》一式四聯，保證植入類產品可追溯可召回。
六、依照流程辦理采購物品的入庫手續(xù),做到驗貨簽字,入庫后及時將入庫單、及其合同附件,按照財務規(guī)定進行傳遞。由財務股送院長或分管院長審批付款。
七、醫(yī)療器械采購領導小組負責對醫(yī)療器械采購全過程及結果進行監(jiān)督。抽查使用情況和使用效果,填寫采購監(jiān)督情況意見表及時將信息反饋。使用科室和器材庫對采購的設備物品等進行全面質控,發(fā)現問題及時反饋,以便及時糾正,避免不必要的損失。采購監(jiān)督管理小組定期召開使用科室座談會,征求使用科室的意見,以便更好地規(guī)范采購行為。
八、采購人員必須做到廉潔自律。醫(yī)院采購工作必須遵守國家政府采購的法律和規(guī)章制度,不得有下列行為：
1、從不具備生產、經營資格的企業(yè)購進藥品或者醫(yī)療器械;
2、未經批準擅自使用或者購買其他醫(yī)療機構配制的制劑或者研制的醫(yī)療器械;
3、購進包裝、標簽、說明書不符合規(guī)定的藥品或者醫(yī)療器械;
4、從超經營體式格局或者超經營范圍的企業(yè)購進藥品或者醫(yī)療器械。
對違反政府采購有關法律法規(guī)的,按省政府《關于政府采購中違法行為的行政處分規(guī)定》追究責任。
九、醫(yī)院一切采購工作應按規(guī)定做好事前、事中、事后的通報、公示工作。
十、若國家和上級有關部門有新的規(guī)定,按新規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度4
為建設“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：
1、各班所需購買物品先填寫申請單，經部門負責人審批后統一提交園長簽字，確認是否需要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的`，由使用部門提出書面《申請》，須經園長批準方可領用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進行維修。
6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。
7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。
8、領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
采購管理制度5
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產經營者在采購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養(yǎng)食品;
14、進口食品;
15、省級衛(wèi)生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產衛(wèi)生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產經營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構或產品質量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛(wèi)生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的.規(guī)定。
2、從食品生產企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發(fā)現采購的產品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導致采購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當地衛(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;
6、未經動物衛(wèi)生監(jiān)督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,并建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規(guī)格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數量、供貨商及其聯系方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規(guī)格數量供貨商供貨商聯系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規(guī)范內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
采購管理制度6
物業(yè)管理處采購控制程序
1.目的
對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理處提供服務所需物資的采購,其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.術語(略)
4.職責
4.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負責人審核報公司批準。
4.2經批準后的《采購計劃》發(fā)至財務部,由財務部負責實施采購。
5.工作程序
5.1物資的采購
5.1.1計劃性采購
a.財務部庫管員根據物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。
b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數量等(如有特殊要求,須說明)。
c.采購計劃經部門負責人審核后,報經理批準,各部門將批準后的《采購計劃》交給財務部,由財務部采購人員在合格供方處進行采購。
5.1.2零星采購
a.公司零星采購是指在物業(yè)管理活動中少量隨時采購的'物品。
b.各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《申購單》,說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數量、用途等(如有特殊要求,須注明)。《申購單》經部門負責人審核,經理批準。
c.申請部門將批準后的《申購單》交財務部,財務部安排采購人員進行采購。
d.采購人員一般在合格供方處進行采購,如有急需等特殊情況,經物業(yè)管理公司總經理批準后也可在其它供應商處對實物質量進行驗證后購買。
5.2供方的選擇按《供方評價和選擇程序》執(zhí)行。
5.3采購物資的驗證。
5.3.1財務部庫管員依據審批后的《申購單》或《采購計劃》對所采購回來的物資進行入庫檢驗。工程部專業(yè)技術人員參與工程設備.材料及工具的質量驗收。
5.3.2驗證根據情況采用核對數量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產品如電器類、水絕緣材料類、標準件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對小五金類、其他雜項類應核對規(guī)格、型號和數量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。
5.3.3由庫管員對物資驗證結果進行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認并保存,參與驗收的工程部專業(yè)技術人員也應簽名。對驗證中發(fā)現的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。
5.4采購人員在進行采購時,將采購物資的時間、供方登記在計劃表或《申購單》相應欄目內。
5.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作記錄。
6.相關文件和記錄
6.1《供方評價和選擇程序》
6.2《采購計劃》
6.3《申購單》
6.4《物品驗證記錄表》
采購管理制度7
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。
2．相關文件和術語 無
3．職責：
3．1 采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。
3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4．工作程序
4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的.形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。
4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。
4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。
供應商評價表
年 月至 年 月 供應商名稱：
項目配分考核內容及方法得分考核人
價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。
品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰
評價結論
采購管理制度8
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通
知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的
報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務
主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。
二、財物(校產)管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的`原則
，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員
雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物
價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實
到人保管使用。
采購管理制度9
一、檔案資料
招標過程中所有的文字資料（含電子資料）、視頻資料都是檔案資料的組成部分，在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員，公司所有項目（含分公司項目）都必須統一歸檔，分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外，其余檔案必須由總公司統一歸檔管理。分公司撤銷時，未到期的未中標投標文件必須統一交到總公司檔案室，才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應對自行保管的.檔案參照總公司的要求妥善保管，總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進行抽查。
二、歸檔及備案時間
總公司項目，在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔，在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司，該外派人員兼任分公司檔案管理員，分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。
監(jiān)管機構資料備案時間：
1、電子資料
電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”（如：HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標），所有與本項目有關的電子資料（包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書 、投標文件等）都拷貝到該文件夾下，在資料歸檔前上傳到公司FTP網站（操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》），正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項目，資料應上傳中央投資項目管理網站，經公司資質管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續(xù)。
2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料，資料整理時應注意按過程順序整理，特別是招標過程比較復雜的項目。
2.1檔案盒：除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒，檔案盒盒脊上貼上相應的標簽，保存期限為15年。
2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂，單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄，標注冊內編碼（用號碼機編碼），檔案盒內資料一般包括如下資料：
2.2.1盒內目錄
2.2.2備案資料
2.2.3招標文件
2.2.4投標文件正本
2.2.5中標通知書
2.2.6資料移交登記表
2.2.7客戶反饋意見表
2.2.8其它資料
成冊的資料要求膠裝（中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂）。
公開招標采購歸檔盒內目錄：
邀請招標采購歸檔盒內目錄：
項目負責人： ｘｘ
日期：ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日
采購管理制度10
一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書，保證食品質量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的`食品,不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。
采購管理制度11
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的'各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。
采購管理制度12
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的.，須事先向校長申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經總務主任批準，生活用品發(fā)放經分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
采購管理制度13
為了加強対服務中心物資采購的管理，規(guī)范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點，統一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
(一)物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規(guī)定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發(fā)的.產品檢驗合格證書、資質證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、經營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產規(guī)模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執(zhí)行質量保證金規(guī)定。購物協議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質檢人員參加。發(fā)現問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規(guī)定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發(fā)現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
采購管理制度14
裝點公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,按照國家有關法律規(guī)矩的規(guī)定,結合公司的實際狀況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需舉行藏匿招標或邀請招標。利用考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不相宜招標項目的`少量材料設備,要舉行具體地考察了解,挑選合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應按照需要數量、規(guī)格、使用時光等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時光等,根據合同規(guī)定,保證準時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后準時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應準時提供工程材料設備的證實和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備舉行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
采購管理制度15
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的`結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、采購管理制度責任
5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質績效
由以下指標考核品質管理績效：
(1)進料品質合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績效
由以下指標考核數量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價格績效
由以下指標考核價格管理績效：
(1)實際價格與標準成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。
(4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費用。
(4)新開發(fā)供應產商的數量。
(5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時間。
(8)其他指標。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規(guī)定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。
(4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后，報人事部門存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。
(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。
6.2.3工作表現考核規(guī)定
(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績效評估獎懲規(guī)定
(1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。
(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。
七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
【采購管理制度】相關文章：
采購管理制度06-04
采購管理制度【精選】07-07
采購管理制度06-13
采購管理制度范本07-09
藥品采購管理制度07-09
學校采購管理制度07-10
材料采購管理制度09-24
物資采購管理制度09-25
食品采購管理制度07-18
食堂采購管理制度06-18