企業(yè)自查報告

時間：2021-03-27 11:35:25 自查報告我要投稿

有關企業(yè)自查報告5篇

　　在當下這個社會中，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編精心整理的企業(yè)自查報告5篇，希望能夠幫助到大家。

有關企業(yè)自查報告5篇

企業(yè)自查報告篇1

　　根據(jù)大連市水運工程質量監(jiān)督站文件“關于開展全市水運工程監(jiān)理企業(yè)和人員專項督查的通知”。本工程項目監(jiān)理機構履約和自身建設情況及工作質量自查報告如下：

　　一、監(jiān)理組織機構落實情況

　　1. 監(jiān)理組織機構設置和人員配備

　　根據(jù)大連虎灘灣環(huán)境改造工程建設的需要，我監(jiān)理單位資質及業(yè)務范圍符合規(guī)定要求，根據(jù)合同規(guī)定，組建了現(xiàn)場項目監(jiān)理機構，監(jiān)理部全權負責合同范圍所規(guī)定的監(jiān)理內(nèi)容，實行總監(jiān)理工程師負責制。為了順利開展監(jiān)理工作同時配備專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員等，所有監(jiān)理人員均持證上崗。項目監(jiān)理部人員構成（表）

　　項目監(jiān)理機構管理制度完善，辦公、交通、通訊等設施齊全，工程監(jiān)理部實行總監(jiān)理工程師負責制，在現(xiàn)場全權代表公司對工程質量、安全、進度、合同等方面進行全方位控制，并溝通、協(xié)調(diào)業(yè)主與施工及相關單位之間的相應工作。監(jiān)理部制定了現(xiàn)場監(jiān)理工作制度及各級監(jiān)理人員的監(jiān)理職責，人員分工明確，嚴格按照制定的監(jiān)理工作程序進行監(jiān)理工作。

二、監(jiān)理質量安全體系落實情況

　　1. 根據(jù)《監(jiān)理規(guī)范》及有關部門規(guī)定要求，結合本工程項目特點，我項目

　　監(jiān)理部編制了《工程監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》、《安全監(jiān)理實施細則》、《旁站監(jiān)理實施細則》、《臨時用電監(jiān)理實施細則》等監(jiān)理指導性工作文件。

　　2. 根據(jù)市水運工程管理部門要求，建立獨立的監(jiān)理檔案內(nèi)頁資料。 3. 建立監(jiān)理工地會議制度，工程開工前召開第一次工地例會，定期召開監(jiān)

　　理周例會，并形成監(jiān)理會議紀要。每天編寫監(jiān)理日記，每月及時編寫監(jiān)理月報。

　　4. 根據(jù)設計圖紙、施工合同、監(jiān)理合同及相關水運工程質量規(guī)范等進行施

　　工現(xiàn)場質量管理與控制，通過現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、和旁站等能及時發(fā)現(xiàn)潛在的工程質量及安全隱患、影響質量及安全的不利因素等，并要求施工單位及時整改，必要時下發(fā)監(jiān)理業(yè)務聯(lián)系單，確保工程施工質量符合設計、規(guī)范等要求。

　　5. 嚴格審批施工單位上報的施工專項方案，對于審核批準的專項施工方

　　案，嚴格督促施工單位按照專項施工方案進行施工。對于工程的關鍵部位和關鍵工序、隱蔽工程等施工實施旁站監(jiān)理，并形成監(jiān)理旁站記錄，確保了工程關鍵部位及關鍵工序施工質量。

　　6. 嚴格審查施工單位進場船只、設備等相關手續(xù)，以及特種人員作業(yè)證。

　　加強現(xiàn)場施工質量管理、控制工作，有效的減少了現(xiàn)場施工質量通病。 7. 在施工過程中每道工序完成后，施工單位自檢合格后通知監(jiān)理驗收，監(jiān)理驗收合格后同意施工單位進行下道工序，保證了工程嚴格按照施工程序進行施工。

　　8. 時常對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)有安全隱患、施工人員違章操作及

　　違反強制性標準文件的行為及時下發(fā)安全整改通知單，要求施工單位限期內(nèi)整改，施工單位已按要求整改，并經(jīng)監(jiān)理復查達到相關要求，確保了工程安全文明施工。

　　三、監(jiān)理工作總結

　　在建設單位的支持下，施工單位的積極配合下以及水運工程質量監(jiān)督站的監(jiān)督下，目前整個工程處于可控狀態(tài)，施工現(xiàn)場施工質量及安全文明施工情況良好，未發(fā)生質量及安全事故，相關工程檔案資料基本與工程進度同步。

　　根據(jù)本工程項目的特點及建設單位的相關要求，在后續(xù)的施工中，我項目監(jiān)理部還需加大監(jiān)管力度，以確保本項目工程按期、保質完成。

企業(yè)自查報告篇2

　　根據(jù)《關于印發(fā)"六五"保密法制宣傳教育中期檢查督導工作方案的通知》精神，深刻領會新形勢下加強保密工作的重要性。經(jīng)過落實檢查，現(xiàn)將我處保密工作情況說明如下。

　　一、高度重視，切實加強保密管理工作

　　組織處室成員認真學習各項規(guī)章制度和保密制度，并加強文檔保管和計算機的安全使用與管理。并在具體落實中，對處室成員進行了逐機、逐項自查，不留死角，確保安全工作到位。

　　二、明確責任，嚴格要求

　　1、我處嚴格執(zhí)行保密管理制度，指定專人保管和收發(fā)文檔，對涉密文件保持高度警覺，嚴格按程序辦理并及時歸檔。處室重要文件資料指定專人負責保管，對過期沒有保存價值的文件資料也必須交由廳指定人員進行銷毀處理。

　　2、我處無涉密計算機;

　　3、我處個人計算機已全部安裝反病毒軟件，并設置定期升級、定期全盤殺毒，以確保個人計算機安全無漏洞!。

　　4、已落實設置雙硬盤隔離措施，所有涉密文件都只存放于辦公系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)，確保了涉密計算機不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密。

　　5、個人U盤或移動硬盤不存放涉密資料，以防資料外泄。

　　三、進一步加強保密管理工作，確保保密工作落到實效

　　通過自查，我處的保密工作做到制度到位、管理到位、檢查到位，但也存在一定的問題，主要是計算機防范技術有待學習提高，參加法律法規(guī)的宣傳和教育活動不夠。

　　我們將繼續(xù)加強保密法律法規(guī)的學習，以增強處室成員的保密意識和法制觀念，牢固樹立保密無小事的思想，進一步提高保密管理水平。

企業(yè)自查報告篇3

　　本公司于20xx年注冊成立，于20xx年4 月 15 日取得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號碼為：37G05B082 號，公司注冊資本3300萬元人民幣，經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規(guī)定》，以及山東省新聞出版局有關文件之規(guī)定，現(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營情況的`自查報告如下：

　　一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定，建立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、委印證明文件，統(tǒng)一建檔立卷保管，以備查驗。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務部門正面墻壁上，牢固樹立依法印刷觀念。

　　二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領導小組，對新入職員工進行三級安全培訓，從消防、環(huán)保、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書。按照法律、《條例》、《辦法》等有關文件之規(guī)定，對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷；確保企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品健康、安全;對企業(yè)生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。

　　三、定期（每季度）組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執(zhí)行情況進行檢查，并由生產(chǎn)廠長作出工作總結；重大項目，向公司法人辦公會議匯報。

　　四、20xx年度實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3760 萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務收入 3020 萬元，交納稅金及附加 112 萬元。年末資產(chǎn)總計 10080 萬元，固定資產(chǎn)原值 1883 萬元，年末存貨 1053 萬元。

　　五、本公司目前擁有印刷機 3臺、覆膜機1 臺，全部為非國家淘汰印刷設備，20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機械故障，所有生產(chǎn)設備處于良好狀態(tài)。

　　六、本公司按時上報各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，沒有受到上級主管部門及其他行政部門的違規(guī)處罰。

　　七、本公司嚴格按照上級要求組織人員參加生產(chǎn)經(jīng)營及法律法規(guī)培訓，通過培訓提高了員工的法律意識和技術能力，促進了企業(yè)的平穩(wěn)較好發(fā)展。

企業(yè)自查報告篇4

　　xxxxxxxx公司，位于xxxxx，經(jīng)營面積xx，法定代表人xxxx，企業(yè)負責人xxxx（職稱），質量負責人xxxx（職稱），處方審核員xxxx（職稱），中藥調(diào)劑員xxxxx（職稱），經(jīng)我藥店自查，所有藥品從業(yè)人員學歷、職稱符合藥品零售企業(yè)開辦要求。藥品從業(yè)人員均進行了培訓，進行了健康體檢。

　　我藥店經(jīng)營場所與生活區(qū)有效隔離且明亮整潔，我企業(yè)的營業(yè)場所與其藥品經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應，配備了空調(diào)、溫濕度計、計算機、冷藏柜、中藥柜、小稱、搗藥罐、滅蚊燈、粘鼠板等保證經(jīng)營條件的設施設備，我藥店所有藥品均按照藥品特性進行儲存，配備了陰涼柜/陰涼間，符合陰涼儲存20度以下的要求，配備了冷藏柜符合冷藏儲存2—8度的要求。貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目，所有藥品均按要求進行陳列擺放。營業(yè)場所內(nèi)的藥品廣告宣傳符合國家有關規(guī)定。

　　各種質量管理制度已制定且有可操作性，各項質量管理表格表示完整與質量管理制度有關聯(lián)性。各項制度都已執(zhí)行且落實到相應的崗位，且各崗位工作人員都熟悉本崗位的制度和責任。我要點已建立與經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模相適應的計算機系統(tǒng)，并符合電子監(jiān)管的實施條件，符合xxx的要求。

企業(yè)自查報告篇5

　　一、專項活動組織與開展情況

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

　　1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。

　　2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調(diào)查問卷>（以下簡稱《調(diào)查問卷》）、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。

　　3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

　　4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。

　�。ǘ└鶕�(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：

　　1、公司財務人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告

　　2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。

　　3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。

　　4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

　　企業(yè)財務自查報告五篇匯集企業(yè)財務自查報告五篇匯集

　　5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務控制相關內(nèi)容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。

　　6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。

　　7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

　　二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

　　依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內(nèi)部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：

　�。ㄒ唬╆P于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。

　�。ǘ╆P于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：（1）公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定;（2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;（3）未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;（4）《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

　�。ㄈ╆P于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3—V10。4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系，獲得其技術指導和支持。

　　（四）關于財務會計內(nèi)部管理控制方面存在問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。

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