端午節(jié)的習(xí)俗作文800字

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，許多人都寫過作文吧，作文一定要做到主題集中，圍繞同一主題作深入闡述，切忌東拉西扯，主題渙散甚至無主題。寫起作文來就毫無頭緒？以下是小編整理的端午節(jié)的習(xí)俗作文800字，僅供參考，歡迎大家閱讀。

端午節(jié)的習(xí)俗作文800字1

　　一、凡發(fā)現(xiàn)對外來車輛未登記發(fā)卡和未收取車輛臨時停泊費或車輛過夜費及未按照小區(qū)車輛常年�？亢驮峦？渴召M的，私自允許停放的現(xiàn)象將進行罰款或開除處理。以上情況中有臨停車輛(含過夜車輛)未按照臨停收費標(biāo)準(zhǔn)收費私自放行或少手及多收的第一次按照收費數(shù)額的50倍進行罰款。第二次直接開除。

　　二、凡對小區(qū)搬家車輛和業(yè)主攜帶貴重(電視機、臺式電腦等)物品外出時，未出示《業(yè)主物品搬遷放行通知單》私自放行的'情況，根據(jù)搬遷的物品價格等值對門崗當(dāng)值班人員進行罰款。

　　三、對小區(qū)業(yè)主車輛或外來車輛不收取停車費，或收繳費用未上繳或私自同意業(yè)主或外來車輛在小區(qū)停放收受業(yè)主好處的情況，將根據(jù)車輛停車費數(shù)額進行處罰或開除。

　　四、對長期辦理年卡和三個月月卡停放的車主繳費時不得有物業(yè)公司員工收受現(xiàn)金代為繳費(除臨時停放車輛由門崗收費外)，發(fā)現(xiàn)一次將進行處罰。

　　五、如發(fā)現(xiàn)小區(qū)有外來車輛在小區(qū)內(nèi)阻塞交通或占用他人車位，影響業(yè)主車輛和小區(qū)交通主干道，停放綠化帶，查閱門崗記錄大門崗未能報出車輛信息也并未對外來車輛登記進入小區(qū)的時間者根據(jù)事態(tài)將對大門崗值班當(dāng)事人進行罰款。

　　六、小區(qū)各個大門門口兩側(cè)(5米)嚴(yán)禁停放車輛，以免影響小區(qū)業(yè)主車輛的進出視線，并造成交通事故，如有大門兩側(cè)停放車輛將對值班門崗人員進行處罰。

　　七、對臨停車輛收費必須給車主發(fā)車輛停泊票，嚴(yán)禁對臨時停放車輛收卡、收費不給發(fā)票。嚴(yán)禁不發(fā)卡或不登記進行收費，違者將進行罰款或開除。

端午節(jié)的習(xí)俗作文800字2

　　物業(yè)公司收費管理規(guī)范

　　1、目的

　　加強公司內(nèi)部控制,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。

　　2、適用范圍

　　適用于公司各一線管理處、經(jīng)營業(yè)務(wù)口。

　　3、職責(zé)

　　公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)督促、檢查各管理處、經(jīng)營業(yè)務(wù)口遵守資金方面相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行情況。

　　4、內(nèi)容

　　4.1崗位分工

　　除出納人員以及授權(quán)的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經(jīng)手現(xiàn)金。

　　出納員:

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監(jiān)督。

　　建立收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前詳細(xì)標(biāo)明每本票據(jù)的開出份數(shù),作廢份數(shù),起訖時間,收款總金額(分現(xiàn)金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目)

　　公司出納負(fù)責(zé)與項目出納款項的交接。

　　收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗安全員、xx會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。

　　收款員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)口資金的直接收取、繳交以及票據(jù)領(lǐng)用,繳交。

　　出納員、收款(費)員應(yīng)具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)文芰?一旦收取假鈔后果自負(fù);公司應(yīng)為收款員配備必要的驗鈔設(shè)備。

　　票據(jù)管理員:票據(jù)管理員由公司財務(wù)管理部會計兼任。票據(jù)管理員負(fù)責(zé):

　　公司票據(jù)的購進;

　　票據(jù)保管;

　　票據(jù)注銷;

　　票據(jù)稽核檢查;

　　xx會計助理兼任漢口區(qū)域票據(jù)的領(lǐng)用、保管及注銷。

　　辦理收款業(yè)務(wù)的人員必須具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經(jīng)查實,公司將予以嚴(yán)肅處理,并視情節(jié)嚴(yán)重,保留向司法機關(guān)起訴的權(quán)利。

　　收款崗位人員根據(jù)公司具體情況進行崗位輪換。

　　財務(wù)管理部定期(每季度)對資金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進行相關(guān)制度和崗位職責(zé)的培訓(xùn),保證所有人員確認(rèn)已接受培訓(xùn)并清楚國家、集團、公司的財務(wù)制度和個人的職責(zé)。

　　4.2票據(jù)管理

　　公司對各項收費的管理和控制是以票據(jù)的管理和控制為基礎(chǔ)的,主要責(zé)任部門為公司財務(wù)管理部,公司目前的票據(jù)主要包含服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統(tǒng)一收據(jù),公司內(nèi)部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。

　　票據(jù)環(huán)節(jié)控制

　　a票據(jù)的購進:必須由財務(wù)管理部的票據(jù)管理員憑《發(fā)票領(lǐng)用證》統(tǒng)一到稅務(wù)部門購進稅務(wù)票據(jù)、內(nèi)部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據(jù)由公司票據(jù)管理員統(tǒng)一保管,并登記造冊,票據(jù)管理員必須對票據(jù)嚴(yán)格管理,對其安全性負(fù)責(zé)。

　　b.票據(jù)的領(lǐng)用:漢口區(qū)域的票據(jù)領(lǐng)用由xx管理處出納統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領(lǐng)取手續(xù),武昌區(qū)域的票據(jù)領(lǐng)用由使用部門統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領(lǐng)用手續(xù)。票據(jù)管理員應(yīng)根據(jù)收費崗位情況掌握發(fā)放的數(shù)量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據(jù)使用部門統(tǒng)一到xx管理處出納領(lǐng)取,一次一般不超過兩個星期的用量。

　　c.票據(jù)的保管:包括未使用票據(jù)及票據(jù)的存根;各收費崗位的零散票據(jù)及出納庫存票據(jù)的保管;對使用完的票據(jù)存根,必須與公司票據(jù)管理員結(jié)算,統(tǒng)一由公司票據(jù)管理員保管,各收費崗位不應(yīng)自存自留,對正在使用或尚未使用的票據(jù),按誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)處理,應(yīng)視同現(xiàn)金、存放于最安全的地方。

　　d.票據(jù)的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據(jù)與客戶,任何人或部門利用非公司財務(wù)監(jiān)控的票據(jù)對外進行收費,都是公司財務(wù)制度不允許的,其責(zé)任由當(dāng)事人或部門責(zé)任人承擔(dān)。票據(jù)的填寫必須做到內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據(jù)都不得外借或填寫與公司收費無關(guān)的內(nèi)容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應(yīng)在發(fā)票備注欄中注明銀行托收。

　　e票據(jù)稽核檢查:財務(wù)管理部及各收費崗位的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對各收費開票崗位認(rèn)真進行督促、檢查、內(nèi)容包括票據(jù)的填寫情況、保管情況、安全情況等。

　　4.3收費環(huán)節(jié)的控制規(guī)定

　　主要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標(biāo)準(zhǔn)、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現(xiàn)金或支票(支票需到帳),或者轉(zhuǎn)帳的收入必須開具公司的正式收據(jù)或發(fā)票給客戶;對外或?qū)��?nèi)發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務(wù)登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司控制收入的核心環(huán)節(jié),公司所有人員必須認(rèn)真執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴(yán)肅處理,各部門責(zé)任人要監(jiān)督本部門人員和業(yè)務(wù)人員執(zhí)行。

　　a.收費環(huán)節(jié)上控制:有標(biāo)準(zhǔn)(明碼)的按標(biāo)準(zhǔn),有計算依據(jù)的按依據(jù)收費。各收款管理人員必須按照批準(zhǔn)后的明碼標(biāo)價的價格進行收取。嚴(yán)禁向客戶多收取或少收取。

　　b.收費標(biāo)準(zhǔn)的控制:各部門的收費項目必須進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應(yīng)由當(dāng)事人與部門經(jīng)理根據(jù)情況確定并及時知會財務(wù)管理部,對經(jīng)常發(fā)生或數(shù)額較大的報公司領(lǐng)導(dǎo)審定。

　　c.收費減免的控制:

　　城市花園吉普吧、xx會所以及管理處中介項目考慮到靈活經(jīng)營的需要,部門負(fù)責(zé)人有20%以內(nèi)折扣的權(quán)利。部門負(fù)責(zé)人進行折扣后必須形成備案交予財務(wù)管理部,超出上述限額必須提前報公司財務(wù)管理部和總經(jīng)理審批。對于其他項目,有明碼標(biāo)價或公司經(jīng)常性收費為公司主要經(jīng)營收入,公司各部門、管理處任何人都無權(quán)減免,如遇十分意外,必須報公司財務(wù)管理部和總經(jīng)理審批�？蛻暨`約金的減免可見相關(guān)規(guī)定。

　　d.收費項目的報批

　　公司各部門(管理處)必須對本部門新發(fā)生收費項目必須填寫專門表格報公司會簽。

　　4.4收費結(jié)算的管理規(guī)定

　　a、結(jié)算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務(wù)出納結(jié)算一次,同時如收費人員無保險柜的,應(yīng)將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現(xiàn)金超過20xx元的也應(yīng)交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結(jié)算一次.

　　b、結(jié)算地點:財務(wù)管理部根據(jù)公司實際情況和便于結(jié)算,設(shè)置2名出納員,負(fù)責(zé)各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負(fù)責(zé)與城市花園各收費崗位人員結(jié)算;xx出納負(fù)責(zé)與xx及漢口區(qū)域各收費崗位人員結(jié)算,公司本部出納負(fù)責(zé)與各管理處出納人員的費用結(jié)算。

　　c、結(jié)算事項:各收費崗位對填的票據(jù),當(dāng)時只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據(jù)聯(lián)交給客戶,記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結(jié)算時,由出納核對后(出納所填寫票據(jù)則由其它人員核對),再將記帳聯(lián)撕下用于會計記帳,存根聯(lián)不動,并根據(jù)結(jié)算情況,同時填寫《現(xiàn)金繳收記錄單》,雙方簽字認(rèn)可;如果錯開票據(jù),則將所有聯(lián)保留并作廢,并另開一份。各管理處的收款人員與出納、出納與公司財務(wù)管理部的款項交接必須以票據(jù)的領(lǐng)用及核銷為依據(jù),并由收款方開具收據(jù)或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細(xì)列明收款金額、收款日期、收款票據(jù)號等內(nèi)容。

　　d、收費記帳:出納在與各收費人員結(jié)算后,及時將錢款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯(lián)等單據(jù),傳遞至?xí)�計記�?如無特殊情況,會計人員必須在當(dāng)月內(nèi)填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應(yīng)及時將現(xiàn)款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結(jié)算。

　　4.5 xx會所收款結(jié)算規(guī)定

　　由于xx會所業(yè)務(wù)日趨頻繁,消費筆數(shù)多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現(xiàn)款的安全,特提出如下幾點要求:

　　a.客戶至xx會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。

　　b.總臺根據(jù)客戶活動登記單的消費情況結(jié)算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統(tǒng)一發(fā)票。

　　c.每天營業(yè)結(jié)束時,將當(dāng)天營業(yè)款存入xx會所的保險柜內(nèi),并于第二天下班前定時與xx管理處出納結(jié)算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。

　　d.所有活動登記單的印制,領(lǐng)用、結(jié)存、退回必須由公司財務(wù)登記、監(jiān)管。

　　e.xx管理處出納必須加強對各總臺(收銀臺)的監(jiān)管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開具情況等)。

　　4.6食堂收款結(jié)算補充規(guī)定食堂收款分為公司內(nèi)部客戶和外部客戶。

　　4.6.1食堂內(nèi)部客戶是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產(chǎn)公司人員)。

　　4.6.2 xx食堂內(nèi)部餐券統(tǒng)一由管理處出納統(tǒng)一發(fā)售,城市花園食堂內(nèi)部餐券由城花管理處出納統(tǒng)一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。

　　4.6.3食堂內(nèi)部餐券由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據(jù)。管理處項目人事行政部門負(fù)責(zé)人為食堂直接對外出售餐券的.負(fù)責(zé)人,人事行政部門負(fù)責(zé)人可以授權(quán)食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內(nèi)部員工劃票后才能提供餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方提供飯菜。詳細(xì)規(guī)定可以參考食堂內(nèi)部管理規(guī)定。

　　4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

　　4.7車輛崗收款結(jié)算補充規(guī)定

　　4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負(fù)責(zé)人為項目車輛崗收款負(fù)責(zé)人,承擔(dān)項目收款的直接責(zé)任。項目負(fù)責(zé)人可以授權(quán)安全班長負(fù)責(zé)車輛崗票據(jù)的領(lǐng)用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人不得經(jīng)辦現(xiàn)場現(xiàn)金收款。

　　4.7.2車輛崗的收款負(fù)責(zé)人在票據(jù)的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內(nèi)部的交接記錄。

　　4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務(wù)必在《安全員交接班記錄表》上詳細(xì)記錄車輛票據(jù)的起迄號碼,本崗的開具票據(jù)的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。

　　4.6.4車輛崗收款負(fù)責(zé)人繳接款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

　　4.8有償服務(wù)收款結(jié)算補充規(guī)定

　　4.8.1本規(guī)范的有償服務(wù),特指家政保潔、家政維修上門服務(wù)類、租賃中介。

　　4.8.2有償服務(wù)的派工單必須接受財務(wù)管理部的監(jiān)督控制,有償服務(wù)的派工單必須在財務(wù)管理部領(lǐng)用、登記、注銷。

　　4.8.3在提供有償服務(wù)中,安排工作、提供服務(wù)、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務(wù)。工作安排即下發(fā)家政服務(wù)單由管理處前臺進行安排,提供服務(wù)由家政服務(wù)員完成,收費工作確定由家政服務(wù)班長來操作。家政班長收費后當(dāng)日須及時將款項交給管理處前臺工作人員。

　　4.8.4在有償服務(wù)回訪中,必須包含對收費金額的回訪。

　　4.8.5在有償服務(wù)中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發(fā)生須及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)管理部匯報。

　　4.8.6租售業(yè)務(wù)經(jīng)辦人不得經(jīng)手現(xiàn)款。

　　4.9收款保管

　　4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設(shè)小金庫,不得賬外設(shè)賬,嚴(yán)禁收款不入賬。嚴(yán)禁白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

　　4.9.2各管理處以現(xiàn)金方式獲取的收入,應(yīng)及時送存銀行,原則上應(yīng)當(dāng)天送存。在銀行營業(yè)時間結(jié)束后收進的現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)采取妥善保管措施,于第二天送存銀行。

　　4.9.3各管理處的業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)活動中收取的現(xiàn)金必須及時上交出納處,不得自行用于任何開支。

　　4.9.4收款員每日營業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現(xiàn)金,收款員應(yīng)存入管理處指定的保險柜,嚴(yán)禁私自存放。管理處必須采取措施保證保險柜的安全和正常使用。

　　4.9.5對于現(xiàn)金和各種有價代用券,經(jīng)辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責(zé)任造成的短缺,當(dāng)事人要負(fù)賠償責(zé)任。

　　4.9.6公司及管理處的財務(wù)保險柜由出納保管,嚴(yán)禁與其他部門或人員共用財務(wù)保險柜。出納必須嚴(yán)守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.9.7財務(wù)保險柜內(nèi)不允許存放私人物品(含現(xiàn)金及其它物品),也不允許存放代業(yè)主保管的現(xiàn)金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現(xiàn)金及物品業(yè)務(wù)的,應(yīng)單獨使用專門的保險柜。

　　4.10收款監(jiān)督檢查

　　4.10..1財務(wù)管理部為收款業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門,財務(wù)管理部有權(quán)對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。

　　4.10.2公司財務(wù)管理部門應(yīng)每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務(wù)制度全面得到執(zhí)行,款項及時回收入賬。公司財務(wù)人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查并保留有記錄。收費現(xiàn)場必須保證票款相符。

　　4.10.3監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

　　票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、核銷手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

　　收款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在收款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　　檢查是否存在未經(jīng)審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。

　　4.10.4對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)采取措施,及時加以糾正和完善。

　　5、生效日

　　此制度自公布之日起試運行。

　　6、解釋權(quán)

　　此規(guī)范的解釋及修訂權(quán)歸公司財務(wù)管理部。

端午節(jié)的習(xí)俗作文800字3

　　第一條 為規(guī)范公司物業(yè)管理收費行為，維護國家利益和物業(yè)公司及物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人的合法權(quán)益，促進物業(yè)管理工作健康發(fā)展，根據(jù)國家計委、建設(shè)部制定的《城市住宅小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)收費暫行辦法》的通知及物業(yè)管理行業(yè)相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本管理制度。

　　第二條 本收費制度適用于北京XX物業(yè)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）及下屬三個服務(wù)中心。即康樂里管理服務(wù)中心，西交民巷服務(wù)中心，辦公樓服務(wù)中心。

　　第三條 公司及三個服務(wù)中心要嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的物業(yè)管理服務(wù)收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)或擅自設(shè)立收費項目。嚴(yán)禁提供服務(wù)質(zhì)價不符的、只收費不服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量差的現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　第四條 為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供特約服務(wù)的，其特約服務(wù)費用應(yīng)有產(chǎn)權(quán)人、使用人與物業(yè)管理公司或服務(wù)中心協(xié)商確定，并應(yīng)將收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)向當(dāng)?shù)匚飪r部門備案。

　　第五條 物業(yè)管理的各項收費應(yīng)按季或年度計收，不得一次性預(yù)收多年的物業(yè)管理費。

　　第六條 各管理服務(wù)中心要有穩(wěn)定的'物業(yè)管理收費員，收費員要熟練掌握所收費用標(biāo)準(zhǔn)、收費程序，按時催繳各項應(yīng)收費用，按時上繳所收到管理費。

　　第七條 根據(jù)公司財務(wù)管理制度，各服務(wù)中心對收到的每項費用應(yīng)開具收據(jù)，并有業(yè)主簽字確認(rèn)。每日編制收入?yún)R總表，上繳公司財務(wù)部；對不能如期交納管理費、服務(wù)費的業(yè)主，各服務(wù)中心物業(yè)管理收費員，應(yīng)采用下發(fā)催款通知書、電話與業(yè)主溝通等方式及時催收應(yīng)收款項。

　　第八條 住宅小區(qū)公共性服務(wù)收費的費用構(gòu)成包括以下部分：管理服務(wù)人員的工資和按規(guī)定提取的福利費；公共設(shè)施、設(shè)備日常運行、維修及保養(yǎng)費；綠化管理費；清潔衛(wèi)生費；保安費；保潔費；辦公費；固定資產(chǎn)折舊費；法定稅金。

　　第九條 辦公樓服務(wù)中心物業(yè)管理收費項目、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)內(nèi)容，嚴(yán)格按雙方簽訂的物業(yè)管理委托合同約定執(zhí)行。

　　第十條 公司及辦公樓服務(wù)中心從即日起，按本收費管理制度執(zhí)行。

端午節(jié)的習(xí)俗作文800字4

　　第一條：制定原則：為規(guī)范物業(yè)公司收費行為，提供物業(yè)管理水平，保證公司資金的安全，依據(jù)公司相關(guān)管理制定，結(jié)合《海開物業(yè)經(jīng)營系統(tǒng)》制定本管理辦法。

　　第二條、適用范圍：本制度適用于重慶潤輝物業(yè)管理有限公司收費業(yè)務(wù)以及與收費相關(guān)的客戶部、財務(wù)部等人員。

　　第三條、本管理辦法所指的收費是潤輝物業(yè)公司收取的一切物業(yè)費用和代收費用，包括但不限于一下費用：物業(yè)管理費、電費公攤費、二次供水費、垃圾清運費、出入證工本費及押金、裝修保證金、停車位租金、臨時停車費及其他收取的費用。

　　第四條、崗位分工及權(quán)限設(shè)置

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)，收費相關(guān)崗位分工如下：

　　1、客服部：客戶助理、客戶主管

　　客服主管根據(jù)開發(fā)公司移交的房屋資源明細(xì)在收費系統(tǒng)的（房屋資源）住房相關(guān)信息；對客服助理的收費進行審核；客服助理錄入有錯時進行修改；查詢收費、欠費情況，負(fù)責(zé)催收欠費。

　　客服助理必須運用系統(tǒng)辦理物業(yè)公司本管理辦法第三條所列費用的所有業(yè)務(wù)，履行所有手續(xù)，并根據(jù)房屋不同

　　狀態(tài)在收費系統(tǒng)的（房屋狀態(tài)）中進行添加，打印收費收據(jù)；每天向出納員移交物業(yè)收費，日清日結(jié)；客服只負(fù)責(zé)收款不負(fù)責(zé)退款；對欠費進行催收。

　　2、財務(wù)部：出納員會計

　　出納員核對系統(tǒng)中的（房屋資源）是否與實際相符；核對客服執(zhí)行的收費標(biāo)準(zhǔn)是否相符；每天下班前核對值班客服交接的`款項和收費系統(tǒng)中的收費、移交的收款收據(jù)是否相符，收費要做到日清日結(jié)、錢帳相符；負(fù)責(zé)保證金和押金的退付。

　　會計審核出納員是否嚴(yán)格執(zhí)行收費管理辦法，審核系統(tǒng)收費、收據(jù)和款項是否相符；收取的現(xiàn)金是否及時存入銀行；審核所有收費是否全部入賬；審核收費標(biāo)準(zhǔn)是否正確；房屋信息是否正確；負(fù)責(zé)已收物業(yè)費、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款以及代收款項的審核。

　　3、系統(tǒng)管理員

　　根據(jù)崗位分工合理劃分權(quán)限，做的有分工有監(jiān)督；及時解決系統(tǒng)運用中出現(xiàn)的問題。

　　4、物業(yè)經(jīng)理

　　經(jīng)常查詢物業(yè)收費系統(tǒng)，及時掌握物業(yè)公司收費狀態(tài)，安排催收工作；執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的收費折扣率；監(jiān)督客戶部和財務(wù)部物業(yè)收費操作，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

　　第五條考核和處罰

　　物業(yè)收費的考核由綜合部負(fù)責(zé)匯總，物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)：客服主管提請對客服助理考核；出納員提請對客服部進行監(jiān)督考核；財務(wù)會計提請對出納員進行考核；物業(yè)經(jīng)理對主管進行考核。開發(fā)公司財務(wù)部對物業(yè)收費全過程進行監(jiān)督，對物業(yè)收費過程中的違規(guī)顯現(xiàn)進行糾正，必要是可以直接提請公司分管副總或總經(jīng)理對相關(guān)人員進行考核。

　　1、客服助理必須在《海開物業(yè)經(jīng)營系統(tǒng)》辦理所有收費業(yè)務(wù)，若在系統(tǒng)外辦理收費相關(guān)人員除賠償相應(yīng)的損失外，處以客服主管和客服助理100—500元的罰款。

　　2、客服主管、出納員、財務(wù)會計要加強對收費的正確性進行審核。若出現(xiàn)前環(huán)節(jié)崗位收費出錯沒有發(fā)現(xiàn)，對本崗位處以20—100罰款。

　　3、系統(tǒng)管理未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理授權(quán)擅自變更權(quán)限，造成損失的，存單損失的30%；處以100元—500元罰款。

　　4、物業(yè)經(jīng)理未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)變更收費標(biāo)準(zhǔn)造成損失的應(yīng)賠償全部損失，并處以500元—1000元的罰款。

　　5、客服不及時催收欠款，沒有完成收費任務(wù)的按照物業(yè)公司績效考核辦法進行考核。

　　第六條、本辦法解釋權(quán)歸公司財務(wù)部

　　第七條、本辦法自分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

端午節(jié)的習(xí)俗作文800字5

　　1、總則

　　為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎(chǔ)會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)督,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本規(guī)定。

　　2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定

　　第一條收費內(nèi)容:

　　1、物業(yè)管理費;

　　2、水電費;

　　3公攤水電費;

　　4、電梯費;

　　5垃圾費;

　　6、收視費;

　　7、租賃中介費;

　　8、代辦服務(wù)費;

　　9、裝修押金;

　　10、租金收入;

　　11、家政服務(wù)費;

　　12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)

　　13、維修費(含維修材料費維修服務(wù)費)

　　14、其他臨時收費項目等。

　　第二條收費工作的分工

　　1、固定費用及其他有償服務(wù)項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務(wù)費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務(wù)出納收取。

　　2、停車費:由小區(qū)門崗當(dāng)班人員負(fù)責(zé)收取。

　　3、家政服務(wù)費:由提供家政服務(wù)的工作人員收取。

　　4、維修費:由工程部維修人員收取。

　　第三條收費操作規(guī)定

　　1、收費單據(jù)的管理

　　1)收款票據(jù)、發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制(或購買)、由會計統(tǒng)一管理,各收費點按需領(lǐng)用;

　　2)建立專門的票據(jù)領(lǐng)用登記本,發(fā)放時做好票據(jù)編號、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)登記;

　　3)填制收款票據(jù)前要仔細(xì)查詢相關(guān)記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。

　　4)收款票據(jù)必須按號碼順序使用,不可跳號。

　　5)所有已使用完的收款票據(jù),及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務(wù)不予發(fā)放新收款票據(jù)。

　　6)所有作費的收款票據(jù)必須聯(lián)數(shù)齊全,不可缺聯(lián),否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據(jù)按200元對當(dāng)事人進行處罰。

　　7)業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務(wù)部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)與收據(jù)項目、金額完全一致,用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務(wù)部統(tǒng)一保管。

　　8)對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納根據(jù)收費通知單開具發(fā)票,并在財務(wù)部做好登記,款項入賬后核銷。

　　2、收據(jù)填寫要求:

　　1)據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準(zhǔn)確無誤。

　　2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或?qū)懨髯鲝U字樣,再另行開具。

　　3)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。

　　3、收費操作程序

　　a、固定費用收費項目的.收取

　　1)會計于每月5日前根據(jù)相關(guān)文件及管理情況確認(rèn)當(dāng)月應(yīng)收金額,打印應(yīng)收清單,并簽名確認(rèn)后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。

　　2)辦理業(yè)務(wù)時,出納根據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準(zhǔn)確無誤。

　　3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋作廢章或?qū)懨髯鲝U字樣,再另行開具。

　　4)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。

　　b、臨時停車費用的收取

　　1)所有出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應(yīng)做好來訪登記,凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛,應(yīng)按規(guī)定收取停車費。

　　2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應(yīng)在相應(yīng)的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應(yīng)的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。

　　3)所有停車費收取必須開據(jù)發(fā)票或?qū)Ｓ檬論?jù)(物業(yè)公司印制),如發(fā)現(xiàn)有收費業(yè)且未給客人提供票據(jù)的,第一次處罰100元,第二次給予開除處理。

　　4)對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當(dāng)天收費單據(jù)出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。

　　5)門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后,應(yīng)提醒客人憑此單據(jù)當(dāng)天出入小區(qū)免費。

　　6)門崗工作人員應(yīng)于每日17:30前,將當(dāng)天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務(wù)部出納。

　　7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當(dāng)面核對清楚,交款人與財務(wù)部出納在匯總表上簽字確認(rèn),做為出納入帳依據(jù)。

　　c、家政服務(wù)的收取

　　1)接到需要提供家政服務(wù)的請求時,出納開據(jù)收費單據(jù),通知家政服務(wù)人員到財務(wù)領(lǐng)取收費單據(jù),并上門服務(wù)。

　　2)完成服務(wù)時,應(yīng)要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認(rèn),并收妥款項。

　　3)收費單據(jù)一式三聯(lián),第一聯(lián)財務(wù)聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)家政服務(wù)人員留存。

　　4)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工作人員在班次結(jié)束后,或財務(wù)下班前,務(wù)必將當(dāng)日收費單據(jù)提交給財務(wù),以便進行相應(yīng)的登記及崔收工作。

　　5)家政服務(wù)人員應(yīng)于每個工作日17.30前,將當(dāng)天收取的款項交到出納處。

　　6)出納員當(dāng)面核對無誤后,在收費單上簽字確認(rèn),并將第三聯(lián)交還家政服務(wù)人員。

　　d、維修費的收取

　　1)接到報修電話時,做好相關(guān)登記工作,并開據(jù)相關(guān)維修工作單。報修工作單一式三聯(lián),第一聯(lián)財務(wù)聯(lián),第二聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)工程部留存。

　　2)工程部維修人員根據(jù)現(xiàn)場維修情況,確認(rèn)需收取的維修服務(wù)費用,同時將維修服務(wù)費用填入相應(yīng)維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業(yè)主簽字確認(rèn),否則財務(wù)無法確定收費項目是否屬實。

　　3)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場情況,費用無法現(xiàn)場收取,工程維修人員在班次結(jié)束后,或財務(wù)下班前,務(wù)必將當(dāng)日維修單提交給財務(wù),以便進行相應(yīng)的登記及崔收工作。

　　4)工程維修人員應(yīng)于每個工作日17.30前,將當(dāng)天收取的款項交到出納處。

　　5)出納員當(dāng)面核對無誤后,在收費單上簽字確認(rèn),并將第三聯(lián)交還工程維修人員。

　　3檢查與控制

　　第一條對于所有進入小區(qū)的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為xxxx的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應(yīng)日期的收費單據(jù)即可。

　　第二條所有收費單據(jù)的使用每個班次應(yīng)做好交接班登記,此項工作很重要,關(guān)系到責(zé)任明確的事宜,如無法明確相應(yīng)責(zé)任的,由所有相關(guān)工作人員同共承擔(dān),并追究主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　第三條物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點,將盤點情況做好書面的登記,經(jīng)雙方簽字確認(rèn),并報集團財務(wù)總監(jiān)。

　　第四條出納應(yīng)對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監(jiān)督,對于有不符合收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定

　　及收款規(guī)定的行為,應(yīng)及時上報。

　　第五條物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務(wù)清楚。

　　第六條物業(yè)公司財務(wù)應(yīng)對門崗收費點領(lǐng)用、繳銷票據(jù)及時核檢,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　4其他財務(wù)工作規(guī)定

　　第一條每月末會計編制物業(yè)費及各類服務(wù)費欠費一覽表,上報經(jīng)物業(yè)公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后上報集團財務(wù)部,總結(jié)催收款工作。

　　第二條妥善保管未用的發(fā)票和收據(jù),對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥善保管,便于日后查證;

　　第三條若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉(zhuǎn)售等服務(wù)要求時,審批前要先核實欠款情況。

　　第四條經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn),由原件由物業(yè)會計存檔備查。

　　第五條所有已交房的售房合同,復(fù)印件必須交財務(wù)存檔。

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